師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心
- 師財(cái)預(yù)（2022）2號(hào)
- 53032305047500000
- 2022-02-11 11:24
監(jiān)督索引號(hào)53032305047500000
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開(kāi)發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。
2.負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實(shí)施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實(shí)。指導(dǎo)煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
3.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對(duì)全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場(chǎng)處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專(zhuān)項(xiàng)整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對(duì)煤礦職工培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、礦村共建工作。
5.按照國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進(jìn)步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進(jìn)煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)組織煤炭行業(yè)準(zhǔn)入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營(yíng)許可審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤炭項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可研審查；負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造項(xiàng)目的審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目核準(zhǔn)、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報(bào)審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的審查、審核工作。
6.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。
7.參與各級(jí)制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。
8.對(duì)煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營(yíng)資格證的日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)煤焦流通秩序的整頓。
9.負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進(jìn)工作。
10.負(fù)責(zé)煤礦安全費(fèi)用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。
11.承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)<師宗縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（師發(fā)〔2019〕7號(hào)）及《師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》，重新對(duì)師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)明確為師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心黨政辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)室、安全監(jiān)管室、技術(shù)規(guī)劃室、監(jiān)測(cè)監(jiān)控調(diào)度室、紀(jì)檢維穩(wěn)室、教育培訓(xùn)室、礦山救護(hù)中隊(duì)、流通驗(yàn)票站、監(jiān)管服務(wù)室十個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，監(jiān)管服務(wù)室實(shí)行一室對(duì)應(yīng)一個(gè)煤礦駐礦監(jiān)管服務(wù)。改革后無(wú)下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年，師宗煤炭工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以黨建工作為引領(lǐng)，牢固樹(shù)立“安全發(fā)展”理念，深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣委縣政府及行業(yè)主管部門(mén)對(duì)煤礦安全生產(chǎn)的系列要求及會(huì)議精神，緊緊圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、抓隊(duì)伍、嚴(yán)監(jiān)管、保安全、興科技、提效能、促發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)全縣煤炭產(chǎn)業(yè)安全健康高質(zhì)量發(fā)展。
1.切實(shí)加強(qiáng)政治思想教育，努力打造一支風(fēng)清氣正的監(jiān)管隊(duì)伍。教育引導(dǎo)煤炭行業(yè)全體干部職工加強(qiáng)黨的理論知識(shí)和行業(yè)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提升干部職工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，提高服務(wù)煤礦的本領(lǐng)；進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，打造一支敢執(zhí)法、會(huì)作為、能擔(dān)當(dāng)?shù)男袠I(yè)監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)伍；規(guī)范實(shí)施依法決策、科學(xué)決策，不斷提高民主決策水平；創(chuàng)新工作激勵(lì)機(jī)制，狠抓制度落實(shí)，用制度管住人、管好人，充分調(diào)動(dòng)干部職工工作積極性，牢固樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想；持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)，按照“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)”要求，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來(lái)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，領(lǐng)導(dǎo)班子以身作則，率先垂范，言傳身教，帶領(lǐng)監(jiān)管人員照章辦事，不越軌、不犯紀(jì)。
2.持之以恒抓好責(zé)任落實(shí)，全力確保煤礦安全生產(chǎn)。一是壓實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)計(jì)劃?rùn)z查、掛連包保、駐礦監(jiān)管等制度措施，進(jìn)一步規(guī)范行政執(zhí)法檢查；穩(wěn)妥有序抓好煤礦春節(jié)后復(fù)產(chǎn)、復(fù)建驗(yàn)收工作；深入開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管檢查，分時(shí)段、分重點(diǎn)，按季度組織開(kāi)展煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)、水害防治與機(jī)電運(yùn)輸、建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理、瓦斯防治與防滅火4個(gè)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管檢查，有序組織開(kāi)展“雨季三防、安全生產(chǎn)月、四季度百日安全行動(dòng)”等專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。二是督促企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)。嚴(yán)格開(kāi)展煤礦企業(yè)主體責(zé)任專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管檢查，督促煤礦積極推進(jìn)“一優(yōu)三減”、定期組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、嚴(yán)格落實(shí)隱患排查治理“分層負(fù)責(zé)、分級(jí)治理、閉環(huán)管理”要求等工作；督促煤礦進(jìn)一步規(guī)范調(diào)度指揮機(jī)制建設(shè)，配齊配強(qiáng)調(diào)度崗位人員，充分發(fā)揮調(diào)度指揮“中樞”作用。三是深入開(kāi)展煤礦安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)。進(jìn)一步加強(qiáng)工作力量，立足“兩個(gè)根本”，緊盯“兩清單”所列隱患問(wèn)題，查缺補(bǔ)漏、持續(xù)用力、穩(wěn)步攻堅(jiān)、逐項(xiàng)攻克，從根本上解決制約發(fā)展和安全的老大難問(wèn)題。繼續(xù)深入推進(jìn)“煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化、重大災(zāi)害防治、隊(duì)伍素質(zhì)提升、生態(tài)環(huán)境綜合治理和雙電源雙回路，改造提升”五項(xiàng)工程，對(duì)照目標(biāo)任務(wù)，掛圖作戰(zhàn)，逐項(xiàng)推動(dòng)措施落地見(jiàn)效。
3.堅(jiān)定不移推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，扎實(shí)推動(dòng)煤礦高質(zhì)量發(fā)展
一是積極推進(jìn)煤礦30萬(wàn)噸/年建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)“兩設(shè)計(jì)”要求，完善施工組織設(shè)計(jì)，優(yōu)化勞動(dòng)組織，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，科學(xué)合理的編制掘進(jìn)計(jì)劃經(jīng)審查后組織實(shí)施，確保項(xiàng)目盡快竣工驗(yàn)收投產(chǎn)。新增龍攏、白馬田、長(zhǎng)青3個(gè)煤礦實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，五一、爛泥溝2個(gè)煤礦恢復(fù)建設(shè)，朝陽(yáng)煤礦年內(nèi)啟動(dòng)露天項(xiàng)目建設(shè)。二是加快手續(xù)辦理及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。大普安、五一2個(gè)煤礦積極辦理整合重組范圍2年期臨時(shí)采礦許可證；白馬田、爛泥溝2個(gè)煤礦加快辦理競(jìng)爭(zhēng)性出讓增擴(kuò)礦權(quán)的相關(guān)手續(xù)；白馬田、長(zhǎng)青、爛泥溝3個(gè)煤礦按照現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策要求，對(duì)原設(shè)計(jì)為非綜采綜掘的采掘工藝進(jìn)行修改，加快報(bào)審進(jìn)度，盡早取得批復(fù)意見(jiàn)。同時(shí)，列為整合重組的龍攏、大普安、五一、朝陽(yáng)4個(gè)煤礦以整合重組規(guī)劃規(guī)模項(xiàng)目為發(fā)展契機(jī)，全力推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審、核準(zhǔn)、環(huán)評(píng)、水保、兩設(shè)計(jì)等相關(guān)開(kāi)工準(zhǔn)入手續(xù)辦理，并啟動(dòng)建設(shè)。三是加快推進(jìn)“五化”建設(shè)。除朝陽(yáng)煤礦外，其余6個(gè)煤礦均實(shí)現(xiàn)綜掘；大普安、龍攏、白馬田、長(zhǎng)青4個(gè)煤礦實(shí)現(xiàn)綜采及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)化控制；年內(nèi)新增龍攏、白馬田、長(zhǎng)青3個(gè)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)達(dá)到二級(jí)；朝陽(yáng)煤礦啟動(dòng)露天項(xiàng)目建設(shè)后，按照設(shè)計(jì)要求開(kāi)展“五化”建設(shè)相關(guān)工作。
4.千方百計(jì)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人員，優(yōu)化充實(shí)專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍
采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)、送出去”等方式，培養(yǎng)一批煤炭專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，提高專(zhuān)業(yè)人員的綜合素質(zhì)；積極引進(jìn)煤炭院校相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，充實(shí)煤礦安全管理和安全監(jiān)管隊(duì)伍，為煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供人才支撐。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公事業(yè)單位0個(gè)；非參公事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制113人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制113人。在職實(shí)有113人，其中： 財(cái)政全額保障113人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 17人，其中： 離休0人，退休17人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1797.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1797.92萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少388.05萬(wàn)元，下降17.75%，減少主要原因是：上年度我單位職工共減少10人，增加2人，其中：通過(guò)招考根據(jù)師人社通〔2021〕15號(hào)文新增2人，1人退休，1人在職死亡，1人辭職，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕11號(hào)文2人轉(zhuǎn)出至富源縣能源局，根據(jù)師編〔2021〕3號(hào)文1人轉(zhuǎn)出至師宗縣統(tǒng)計(jì)局，2人轉(zhuǎn)出至師宗縣發(fā)展和改革委員會(huì)，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕17號(hào)文1人轉(zhuǎn)出至富源縣能源局，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕52號(hào)文1人轉(zhuǎn)出至宜良縣社會(huì)治安綜合治理中心。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入1797.92萬(wàn)元，其中:本年收入1797.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1797.92萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1797.92萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少388.05萬(wàn)元，下降17.75%，減少主要原因是：上年度我單位職工共減少10人，增加2人，其中：通過(guò)招考根據(jù)師人社通〔2021〕15號(hào)文新增2人，1人退休，1人在職死亡，1人辭職，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕11號(hào)文2人轉(zhuǎn)出至富源縣能源局，根據(jù)師編〔2021〕3號(hào)文1人轉(zhuǎn)出至師宗縣統(tǒng)計(jì)局，2人轉(zhuǎn)出至師宗縣發(fā)展和改革委員會(huì)，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕17號(hào)文1人轉(zhuǎn)出至富源縣能源局，根據(jù)師人社調(diào)〔2021〕52號(hào)文1人轉(zhuǎn)出至宜良縣社會(huì)治安綜合治理中心。
四、預(yù)算單位支出情況
2022部門(mén)預(yù)算總支出 1797.92萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1797.92萬(wàn)元，其中：基本支出1697.92萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少274.05萬(wàn)元，下降13.9%，主要原因是上年度我單位職工共減少10人，增加2人，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出100萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少114萬(wàn)元，下降53.27%，主要原因是本年度減少網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)、隱患治理專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)、礦山救護(hù)隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出36.6萬(wàn)元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出177.71萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員及駐礦督導(dǎo)員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出- 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出18.22萬(wàn)元，主要用于駐礦督導(dǎo)員失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療99.81萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)，以及駐礦督導(dǎo)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.84萬(wàn)元，主要用于督導(dǎo)員生育保險(xiǎn)。
2150101資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開(kāi)發(fā)-行政運(yùn)行4.54萬(wàn)元，主要用于遺囑補(bǔ)助。
2150199資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開(kāi)發(fā)-其他資源勘探業(yè)支出1234.78萬(wàn)元，主要用于駐礦督導(dǎo)員的工資福利支出和公務(wù)支出。
2150599資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出100萬(wàn)元，主要用于煤業(yè)大樓物業(yè)管理費(fèi)。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金126.26萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員及駐礦督導(dǎo)員住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.工資福利支出1598.13萬(wàn)元，其中：
工資福利支出-基本工資403.4萬(wàn)元（其中：基本支出403.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼500.78萬(wàn)元（其中：基本支出500.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-獎(jiǎng)金33.61萬(wàn)元（其中：基本支出33.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-績(jī)效工資100.9萬(wàn)元（其中：基本支出100.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)177.72萬(wàn)元（其中：基本支出177.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)97.97萬(wàn)元（其中：基本支出97.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)20.06萬(wàn)元（其中：基本支出20.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-住房公積金126.26萬(wàn)元（其中：基本支出126.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
工資福利支出-其他工資福利支出137.43萬(wàn)元（其中：基本支出137.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
2.商品和服務(wù)支出158.99萬(wàn)元，其中：
商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)7.22萬(wàn)元（其中：基本支出7.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.89萬(wàn)元（其中：基本支出0.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.78萬(wàn)元（其中：基本支出0.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-電費(fèi)3.40萬(wàn)元（其中：基本支出3.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.96萬(wàn)元（其中：基本支出0.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)100萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.25萬(wàn)元（其中：基本支出1.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）；費(fèi)0.56萬(wàn)元（其中：基本支出0.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)2.30萬(wàn)元（其中：基本支出2.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)8.96萬(wàn)元（其中：基本支出8.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.07（其中：基本支出8.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)10.09萬(wàn)元（其中：基本支出10.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元（其中：基本支出7.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用5.21萬(wàn)元（其中：基本支出5.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.8萬(wàn)元，其中：
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)36.26萬(wàn)元（其中：基本支出36.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助4.54萬(wàn)元（其中：基本支出4.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
2022年，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.46萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.06%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.96萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.06%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為190次，共計(jì)接待1538人次。本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年度變動(dòng)較小，主要原因是煤礦生產(chǎn)趨于正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無(wú)特殊增減事項(xiàng)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.5萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2022年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算安排100萬(wàn)元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表05-2項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排58.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少114.09萬(wàn)元，下降65.92%，減少主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)縮減，同時(shí)本年度減少網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)、隱患治理專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)、礦山救護(hù)隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額2998.09萬(wàn)元（凈值2407.39萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1474.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1177.49萬(wàn)元，凈值715.95萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)345.98萬(wàn)元，凈值216.82萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1543.13萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少9.44萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
教育、住建等部門(mén)物業(yè)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣第十六屆人民政府第三十一次（2015年度第6次）常務(wù)會(huì)議紀(jì)要。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云南師宗煤業(yè)有限責(zé)任公司。
四、項(xiàng)目基本概況
為盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，解決部分單位無(wú)房辦公問(wèn)題，方便群眾辦事、節(jié)約財(cái)政開(kāi)支，縣研究整合了縣煤業(yè)公司2011年建蓋的位于丹溪路的閑置辦公樓，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、教育局、財(cái)政局、煤炭局、縣總工會(huì)等部門(mén)搬遷至能源大樓辦公樓，由縣煤業(yè)公司在公司現(xiàn)有職工范圍內(nèi)組建物業(yè)管理服務(wù)公司，負(fù)責(zé)存量辦公大樓的物業(yè)管理工作，并逐步拓展物業(yè)管理市場(chǎng)，不斷增強(qiáng)縣煤業(yè)公司發(fā)展能力。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
縣煤業(yè)公司對(duì)能源大樓辦公樓公共環(huán)境進(jìn)行日常清潔及維護(hù)，對(duì)大樓區(qū)域內(nèi)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，做好車(chē)輛停放管理，維持周邊環(huán)境安全有序。
六、資金安排情況
縣財(cái)政局統(tǒng)一支付存量辦公樓的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用，每年安排補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
維持能源大樓辦公單位公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，維護(hù)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，保障辦公區(qū)域安全有序。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
加強(qiáng)縣煤業(yè)公司物業(yè)管理能力，提高管理實(shí)施成效，提升服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。
第三部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)
預(yù)算表
（附件：
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門(mén)預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032305047500111