師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院
- 師財(cái)預(yù)（2022）2號(hào)
- 53032314036100500000
- 2022-02-11 11:39
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師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門
預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2.貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。
4.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和藥品集中采購(gòu)工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
5. 承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開(kāi)展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及。?
6. 充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢(shì)和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。承擔(dān)縣委縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：老年病科、針灸科、肺病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、兒科、治未病科（體檢）、骨傷科、外科、婦產(chǎn)科、急診科ICU、口腔科、耳鼻喉科、皮膚科、麻醉科、電子胃腸鏡室、放射科、檢驗(yàn)科、藥劑科、B超室、心電圖室、消毒供應(yīng)室。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
以中醫(yī)中藥為主，為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育指導(dǎo)、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。做好醫(yī)療衛(wèi)生基本保障工作，確保醫(yī)療衛(wèi)生能夠更好地為廣大人民群眾服務(wù)，使廣大人民群眾能病有所醫(yī)，堅(jiān)持以各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生工作會(huì)議精神為指引，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動(dòng)，完善服務(wù)措施，使醫(yī)院各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，力爭(zhēng)達(dá)到社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制108人，其中：事業(yè)編制108人。在職實(shí)有103人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助74人。
離退休人員 33人，其中：退休 33人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入670.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入670.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年同期756.57萬(wàn)元相比減少86.34萬(wàn)元，下降11.41%，主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所下降。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 670.23萬(wàn)元，其中:本年收入670.23萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款670.23萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力670.23萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年同期756.57萬(wàn)元相比減少86.34萬(wàn)元，下降11.41%，主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年有所下降。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出670.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 670.23萬(wàn)元，其中：基本支出670.23萬(wàn)元，與上年同期756.57萬(wàn)元相比減少86.34萬(wàn)元，下降11.41%，主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人，故2022年部門預(yù)算支出較上年有所下降。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會(huì)和保障就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)71.31萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出。
2100202衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院 在職人員經(jīng)費(fèi)共計(jì)598.92萬(wàn)元，其中：基本工資280.69萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼254.66萬(wàn)元，績(jī)效工資63.57萬(wàn)元。主要用于醫(yī)院人員工資福利支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資280.69萬(wàn)元（其中：基本支出280.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼254.66萬(wàn)元（其中：基本支出254.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-績(jī)效工資63.57萬(wàn)元（其中：基本支出63.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)71.31萬(wàn)元（其中：基本支出71.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出670.23萬(wàn)元，與上年同期756.57萬(wàn)元相比減少86.34萬(wàn)元，下降11.41%，主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1500元/人，故2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年有所下降。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院無(wú)財(cái)政專戶管理資金。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；
2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
3.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年及2021年均無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額21487.26萬(wàn)元（凈值19979.98萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)5562.33萬(wàn)元，在建工程10587.78萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5194.32萬(wàn)元、凈值3763.67萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)113.41萬(wàn)元、凈值36.78萬(wàn)元，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用24.42萬(wàn)元，待處理財(cái)產(chǎn)損溢5萬(wàn)元。與上年同期22153.62萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少666.36萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加3233.86萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無(wú)
二、立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
四、項(xiàng)目基本概況
無(wú)
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
六、資金安排情況
無(wú)
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開(kāi)表
（附件：
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