師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年預(yù)算公開
- 師宗縣竹基衛(wèi)生院
- 師財預(yù)（2022）2號
- 53032314036100900000
- 2022-02-11 11:41
監(jiān)督索引號53032314036100900000
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)推進醫(yī)療共同體建設(shè)，規(guī)范雙向轉(zhuǎn)診制度，實現(xiàn)醫(yī)療資源下沉，提高基層診療水平;
2、普及衛(wèi)生健康教育，發(fā)放健康教育資料，更新宣傳欄，開展咨詢活動、健康知識講座、個體化健康教育并指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作，按要求在上班時間播放健康教育影音資料通過各種形式開展健康教育活動傳播健康教育知識；
3、全鎮(zhèn)預(yù)防接種以預(yù)防和控制傳染病的發(fā)生和流行為目標(biāo)，落實對適齡兒童的預(yù)防接種服務(wù)；
4及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，并提供相關(guān)預(yù)防應(yīng)對方案；
5、對全鎮(zhèn)兒童健康管理、對孕產(chǎn)婦健康管理、對65歲以上老人健康管理、對慢性病患者管理、對重性精神病患者管理。建立管理手冊，積極開展篩查工作，保證表卡完整；
6、及時準(zhǔn)確掌握各種疾病發(fā)生、流行狀況為目標(biāo)，認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)各種衛(wèi)生應(yīng)急工作監(jiān)測、預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)情況，及時妥善處置；督促各衛(wèi)生所傳染病登記齊全、無傳染病漏報；
7、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；
8、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；
9、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；
10、加強推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)工作；
11、在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運隔離及場所消毒等一系列工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位8個，分別是：
1.內(nèi)科
2.外科
3.婦產(chǎn)科
4.中醫(yī)科
5.五官科
6.醫(yī)技科
7.收費室
8.醫(yī)保辦
（三）重點工作概述
1、加強醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量；
2、以服務(wù)對象為中心，找問題，理思路，建制度，重落實，開展各項工作；
3、在新冠疫情持續(xù)影響下，加強預(yù)防院內(nèi)感染控制，提高基層醫(yī)療機構(gòu)新冠肺炎疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)及規(guī)范化接種門診建設(shè)；
4、強化領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問題，深化作風(fēng)建設(shè)長效機制和崗位廉政風(fēng)險防控機制。在全系統(tǒng)營造清正廉潔、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：事業(yè)編制34人，工勤人員編制0人，行政編制0人。在職實有34人，其中： 財政全額保障 34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中:離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入337.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款337.28萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年同期394.08萬元相比減少56.80萬元，增長幅度下降14.41%。主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財務(wù)總收入較上年有所減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入337.28萬元，其中:本年收入337.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款337.28萬元（本級財力337.28萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年同期394.08萬元相比減少56.80萬元，增長幅度下降14.41%。主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財政撥款收入較上年有所減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出337.28萬元。財政撥款安排支出337.28萬元，其中：基本支出337.28萬元。與上年同期394.08萬元相比減少56.80萬元，增長幅度下降14.41%。主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財政支出較上年有所減少。無項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休8.52萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院258.88萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出。
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出12.24萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療26.90萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的支出。
2210201住房公積金30.74萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔(dān)部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資103.06萬元（其中：基本支出103.06萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出-津貼補貼126.37萬元（其中：基本支出126.37萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出-績效工資29.45萬元（其中：基本支出29.45萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費26.90萬元（其中：基本支出26.90萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出-住房公積金30.74元（其中：基本支出30.74萬元，項目支出0萬元）。
對個人和家庭的補助-退休費8.52萬元（其中：基本支出8.52萬元，項目支出0萬元）。
對個人和家庭的補助-生活補助12.24萬元（其中：基本支出12.24萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
2022年一般公共預(yù)算總支出337.28萬元，其中：基本支出337.28萬元，與上年同期394.08萬元相比減少56.80萬元，增長幅度下降14.41%。主要原因是2022的部門預(yù)算未包含2017年提高部分獎勵性績效工資1500元/人。故2022年部門預(yù)算財政支出較上年有所減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年無財政專戶管理資金預(yù)算收支。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年無公務(wù)用車購置及運行維護費。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
較上年無變化。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；
2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明；農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣竹基衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1629.68萬元（凈值1177.11萬元），其中，流動資產(chǎn)570.20萬元，固定資產(chǎn)1056.50萬元、凈值604.30萬元，無形資產(chǎn)2.98萬元、凈值2.61萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少107.73萬元，其中流動資產(chǎn)減少119.49萬元，固定資產(chǎn)增加3.23萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算
財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表
（附件：
師宗縣竹基衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表.xls）
監(jiān)督索引號53032314036100900111