師宗縣統(tǒng)計局2021年度部門決算公開
- 師宗縣統(tǒng)計局
- 師財行[2022]31號
- 53032318041001000
- 2022-09-05 11:58
監(jiān)督索引號53032318041001000
師宗縣統(tǒng)計局2021年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹實施國家和省的統(tǒng)計法律、法規(guī)規(guī)章政策和計劃，結(jié)合本縣實際，研究制定相關(guān)政策和管理辦法，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.組織實施國家和省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度，根據(jù)縣委、縣政府宏觀管理和科學(xué)決策的需要，建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系；制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度；負責管理和協(xié)調(diào)各部門制定的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計標準。
3.組織實施周期性的人口、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和基本調(diào)查單位等重大國情國力普查。
4.組織協(xié)調(diào)全縣性的社會經(jīng)濟專項調(diào)查；組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各部門的統(tǒng)計和國民 經(jīng)濟核算工作。
5.搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料，并對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議；根據(jù)縣場經(jīng)濟發(fā)展需要、搜集、整理、提供外縣的基本統(tǒng)計資料，并同我縣進行對比分析研究。
6.統(tǒng)一審定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料、定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報；積極培育和發(fā)展信息咨詢服務(wù)縣場。
7.有計劃地用現(xiàn)代信息技術(shù)裝備全縣政府統(tǒng)計機構(gòu)。加強和逐步實現(xiàn)統(tǒng)計計算和 數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的現(xiàn)代化。
8.統(tǒng)一監(jiān)管全縣中級以上統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)人員調(diào)動和鄉(xiāng)級人民政府統(tǒng)計機構(gòu)主要負責人的調(diào)動及各部門和企事業(yè)組織統(tǒng)計負責人的調(diào)動工作。
9.組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)、統(tǒng)計咨詢服務(wù)和統(tǒng)計書刊出版發(fā)行工作。
10.完成縣政府交辦的其它或臨時性工作任務(wù)。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1.城鎮(zhèn)居民收入平穩(wěn)增長
據(jù)國家統(tǒng)計局曲靖調(diào)查隊關(guān)于2021年上半年分縣城鄉(xiāng)居民收入結(jié)果通報，我縣上半年農(nóng)村常住居民人均可支配收入8581元，比上年同期增長14.5%；城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入19674元，比上年同期增長10.7%。我縣城鄉(xiāng)常住居民收入穩(wěn)步增長，人民生活水平顯著提高。
2.圓滿完成第七次全國人口普查工作
我縣第七次全國人口普查自2020年2月正式啟動以來，經(jīng)過全縣各級各部門及2000余名普查員歷經(jīng)近兩年的艱苦努力，圓滿完成我縣第七次全國人口普查。師宗縣第七次全國人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于6月16日正式發(fā)布《師宗縣第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報》。
3.高質(zhì)量完成2020年年報和2021年定報統(tǒng)計報表工作。
一是統(tǒng)計基礎(chǔ)入統(tǒng)入庫。扎實做好基本單位名錄庫維護更新工作；二是統(tǒng)計過程監(jiān)督審核。保證調(diào)查單位不重、不漏，數(shù)據(jù)上報真實、準確、完整及時；三是統(tǒng)計與部門指標銜接。嚴格按照統(tǒng)計調(diào)查制度規(guī)定，規(guī)范操作，保證了定報數(shù)據(jù)質(zhì)量。四是積極參加全縣經(jīng)濟運行分析聯(lián)席會議，對全縣經(jīng)濟發(fā)展情況進行綜合分析和趨勢性把握，提出經(jīng)濟監(jiān)測預(yù)警，預(yù)測下個月度經(jīng)濟趨勢，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣統(tǒng)計局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣統(tǒng)計局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣統(tǒng)計局2021年末實有人員編制27人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣統(tǒng)計局2021年度收入合計441.72萬元。其中：財政撥款收入409.86萬元，占總收入的92.79%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入31.86萬元，占總收入的7.21%。與上年對比減少118.7萬元，減少21.18%，主要原因是2020年開展第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查，收入和支出較正常年度大幅增加，2021年無大型普查項目，從而導(dǎo)致本年度收入較上年度減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣統(tǒng)計局2021年度支出合計451.61萬元。其中：基本支出362.12萬元，占總支出的80.18％；項目支出89.49萬元，占總支出的19.82％。與上年對比減少106.78萬元，減少19.12%，主要原因是2020年開展第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查，支出較正常年度大幅增加，2021年無大型普查項目，從而導(dǎo)致本年度支出較上年度減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣統(tǒng)計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出362.12萬元。與上年對比減少17.75萬元，減少4.67%，主要原因是2021年行政人員退休1人、事業(yè)人員退休1人，工資福利支出減少，從而導(dǎo)致基本支出較上年度減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出307.04萬元，占基本支出的84.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費55.08萬元，占基本支出的15.21％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障師宗縣統(tǒng)計局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出89.49萬元。與上年對比減少89.03萬元,主要原因是2020年開展第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查，導(dǎo)致項目支出較正常年度總體增加，2021無大型普查項目。具體項目開支及開展工作情況：1.城鄉(xiāng)住戶調(diào)查和糧食產(chǎn)量大縣調(diào)查支出67.49萬元，主要是發(fā)放糧食產(chǎn)量調(diào)查和住戶調(diào)查輔調(diào)員、記賬戶補助；2.固定資產(chǎn)投資支出10萬元，主要是為了保障全縣固定資產(chǎn)投資工作高質(zhì)量完成目標任務(wù)；3.農(nóng)村貧困監(jiān)測支出3萬元，主要是為了保障農(nóng)村地區(qū)住戶調(diào)查工作順利開展，為我縣農(nóng)村居民收入情況提供依據(jù)；4.統(tǒng)計基層規(guī)范化建設(shè)支出9萬元，主要是為了保障基層統(tǒng)計工作規(guī)范。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣統(tǒng)計局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出409.85萬元,占本年支出合計的90.76%。與上年對比減少99.5萬元，減少19.54%，主要原因為：2020年開展第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查，導(dǎo)致財政撥款支出較正常年度總體增加，2021年無大型普查項目。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出369.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.16%。主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費等基本支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出23.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的57.58%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費支出及單位養(yǎng)老保險繳費等支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出6.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.67%。主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。
4.農(nóng)林水（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.73%。主要用于農(nóng)村貧困監(jiān)測經(jīng)費支出。
5.住房保障（類）支出6.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.68%，主要用于職工住房公積金繳費支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣統(tǒng)計局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.28萬元，支出決算為2.12萬元，完成預(yù)算的18.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算的22.8%；公務(wù)接待費支出決算為1.55萬元，完成預(yù)算的17.65%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1.嚴格控制接待陪餐人數(shù)和接待標準；2.嚴格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020減少19.63萬元，減少90.25%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.32萬元，減少80.28%；公務(wù)接待費支出決算減少17.31萬元，減少91.78%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：1.2020年開展第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費支出較正常年度大幅增加，2021年無大型普查項目；2.財政未足額劃撥預(yù)算經(jīng)費。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.57萬元，占26.89%；公務(wù)接待費支出1.55萬元，占73.11%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.57萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0.57萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于日常統(tǒng)計調(diào)查工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.55萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.55萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市統(tǒng)計局和國家統(tǒng)計局曲靖調(diào)查隊到我縣考察調(diào)研發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣統(tǒng)計局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出13.32萬元，與上年對比減少13.43萬元,減少50.2%，主要原因是2020年開展第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查，機關(guān)運行經(jīng)費較正常年度相應(yīng)增加，2021年無大型普查項目。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)運行過程中產(chǎn)生的辦公費0.12萬元、印刷費0.50萬元、郵電費0.57萬元、差旅費0.33萬元，會議費0.73萬元，公務(wù)接待費0.17萬元，勞務(wù)費0.35萬元，其他交通費用10.32萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額253.97萬元，其中，流動資產(chǎn)37.21萬元，固定資產(chǎn)216.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣統(tǒng)計局2021年無其他需要說明的重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
監(jiān)督索引號53032318041001111
師宗縣統(tǒng)計局2021年度部門決算公開表.xls.xls