師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算公開
- 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府
- 師財預(yù)（2022）101號
- 53032319056001111
- 2022-09-05 15:29
監(jiān)督索引號53032319056001000
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；
5.編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1.以生命安全至上為理念，科學(xué)防控疫情
扎牢疫情防控網(wǎng)絡(luò)。堅持立足于“早”、落實于“細(xì)”、關(guān)鍵在“防”的工作原則，細(xì)化防控措施、壓實防控責(zé)任，建立黨員干部包戶到人的網(wǎng)格化排查體系，實時跟蹤、排查、管控中高風(fēng)險地區(qū)返鄉(xiāng)人員及“三非”人員，及時核查大數(shù)據(jù)平臺推送人員，構(gòu)筑起“外防輸入”的堅固堡壘。筑牢群眾免疫屏障。實行早晚調(diào)度制度，理清底數(shù)，明確任務(wù)，加快推進(jìn)疫苗接種進(jìn)度，分別完成一、二、三劑疫苗接種30542人、28787人、2819人。
2.以增強綜合發(fā)展為要務(wù)，狠抓項目建設(shè)
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善。實施集鎮(zhèn)綠化工程，增植景觀綠植，加強日常管護(hù)，居民生活的舒適度穩(wěn)步提升。安裝電子抓拍系統(tǒng)9套，劃定停車區(qū)位400個，交通秩序不斷規(guī)范。修復(fù)集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)鋪設(shè)破損路面3000平方米，強化公路養(yǎng)護(hù)，清理道路障礙13處，排查整治道路安全隱患點56個，群眾出行更加便捷。完善農(nóng)村安全飲水工程，投資220萬元完成水質(zhì)凈化工程3件，實現(xiàn)全鄉(xiāng)飲水安全全覆蓋。重點項目建設(shè)蓄勢待發(fā)。建成鳳凰谷玻璃天橋、高空秋千并投入運營，重新啟動鳳凰谷漂流項目，旅游娛樂項目不斷豐富。完成景區(qū)融通工程規(guī)劃設(shè)計、林勘設(shè)計、紅線放置和征地補償公示等工作，即將啟動建設(shè)。民族風(fēng)情街二期項目完成規(guī)劃設(shè)計和土地出讓，將于今年開工建設(shè)。積極配合師丘高速及五龍接駁交通線路規(guī)劃、測量、征地等前期工作，師丘高速項目快速推進(jìn)。新莊科江龍、曲祖老寨、南巖便柳3個民族團(tuán)結(jié)示范村項目和鄉(xiāng)村振興項目建設(shè)有序推進(jìn)。
3.以發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)為重點，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)
持續(xù)壯大特色優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，嚴(yán)格落實糧食安全責(zé)任，嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線、糧食安全底線，堅決制止耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，穩(wěn)定糧食播種面積，保障糧食安全。采取外引內(nèi)聯(lián)、強強聯(lián)合的方式，積極引進(jìn)龍頭企業(yè)、種植大戶等新型經(jīng)營主體流轉(zhuǎn)土地，建設(shè)彎蔥、熱區(qū)水果育苗基地427畝。鼓勵發(fā)展特色畜禽養(yǎng)殖，持續(xù)做好動物疫病防疫工作，完成畜類出欄11.54萬頭、禽類21.4萬羽，實現(xiàn)肉類總產(chǎn)量0.79萬噸、禽蛋109噸，畜牧業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2.14億元。全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，拓展延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，大力發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)，帶動發(fā)展深加工和農(nóng)業(yè)觀光旅游。按照突出農(nóng)家風(fēng)情、鄉(xiāng)村特色、形式別具一格的要求，依托水生態(tài)小鎮(zhèn)優(yōu)勢，以狗街水寨、新莊科江龍為重點打造生態(tài)宜居、特色彰顯的鄉(xiāng)村旅游點，多點支撐、全域拓展的鄉(xiāng)村旅游格局初步形成。
4.以建設(shè)美麗宜居為使命，優(yōu)化鄉(xiāng)村環(huán)境
深入推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個專項行動”提升人居環(huán)境，持續(xù)抓好垃圾清理整治，“臟亂差堵”問題得到有效改善。網(wǎng)格管理壓實責(zé)任。壓實14個集鎮(zhèn)網(wǎng)格責(zé)任，建立聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包保村委會、村“三委”包保村小組、村組干部包保到戶的“三包”立體網(wǎng)格責(zé)任，愛國衛(wèi)生網(wǎng)格化管理體系日趨完善。集中整治突出成效。強化網(wǎng)格協(xié)調(diào)配合，開展集中整治行動，累計拆除占道經(jīng)營攤位、私搭亂建6000余平方米，清除垃圾雜物110余車次。集鎮(zhèn)網(wǎng)格、村委會、村小組同步開展交叉檢查，累計查找整改問題820個。設(shè)施建設(shè)提升質(zhì)效。全面更新集鎮(zhèn)道路標(biāo)線，實施停車收費管理，車輛亂停亂放現(xiàn)象得到有效遏制。完成農(nóng)貿(mào)市場改造提升工程，“管集市”取得新突破。
5.以提升幸福指數(shù)為根本，落實民生福祉
脫貧成果持續(xù)鞏固。圍繞“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，重點對脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶及突發(fā)嚴(yán)重困難戶進(jìn)行監(jiān)測，實時跟蹤研判，精準(zhǔn)施策、消除風(fēng)險，做到早發(fā)現(xiàn)、早幫扶、早穩(wěn)定，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。完成農(nóng)村住房安全保障工程到戶貸款收繳71戶197.9萬元。社會保障更加健全。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、合作醫(yī)療參保覆蓋面不斷擴大，參保率分別達(dá)87.49%、97%。救助政策精準(zhǔn)幫扶到位，全年發(fā)放農(nóng)村低保金2028人706.47萬元、特困人員供養(yǎng)金68人71.46萬元、臨時救助金153人60.93萬元、孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童生活補助19人21.17萬元、殘疾人兩項補貼64.44萬元、救災(zāi)物資81批次，社會保障水平不斷提升。社會事業(yè)全面進(jìn)步。抓好衛(wèi)生院和村級衛(wèi)生室規(guī)范化建設(shè)，加強醫(yī)療服務(wù)隊伍建設(shè)管理，農(nóng)村衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)水平不斷提高。群眾性文化體育活動蓬勃開展，在嚴(yán)格落實疫情防控措施的條件下，送戲下鄉(xiāng)3場、電影13場，舉辦廣場舞大賽、文藝演出等群眾文體活動36場次。平安建設(shè)不斷加強。以提高群眾安全感、滿意度為目標(biāo)，強化平安建設(shè)，扎實推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭，嚴(yán)厲打擊各類違法活動，深入開展矛盾糾紛排查化解。高效辦理群眾“12345”熱線轉(zhuǎn)辦件66件，群眾滿意率達(dá)100%。建立信訪工作長效運行機制，辦理上級轉(zhuǎn)辦信訪件22件，調(diào)處各類矛盾糾紛232件。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，實行安全風(fēng)險動態(tài)管控，深入非煤礦山、餐飲、建筑、?；返刃袠I(yè)開展安全生產(chǎn)檢查42次，整改安全隱患198個，安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)向好。
6.以轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)為抓手，提升政府形象
嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政責(zé)任，加強政府自身建設(shè)，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，從實開展黨史學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。堅持重大事項向縣委、縣政府及鄉(xiāng)黨委請示報告，自覺接受鄉(xiāng)人大監(jiān)督。規(guī)范鄉(xiāng)政府機關(guān)管理，全力打造服務(wù)型政府，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育“我為群眾辦實事”，切實解決群眾“急難愁盼”問題63件。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，縮減支出6.54萬元。全面做好政府信息公開工作。扎實推進(jìn)法治政府建設(shè)。國防動員、軍轉(zhuǎn)安置、擁軍優(yōu)撫、雙擁共建工作穩(wěn)步推進(jìn)。工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、科協(xié)等群團(tuán)組織在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。民族宗教事務(wù)、檔案、保密、供電等工作取得新成績，婦女、兒童、青少年、殘疾人、慈善等社會事業(yè)取得新進(jìn)步。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報的單位共13個，其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：
1.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民代表大會主席團(tuán)；
2.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府；
3.中國共產(chǎn)黨師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)委員會；
4.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財政所；
5.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；
6.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心；
7.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
8.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；
9.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦；
10.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；
11.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；
12.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)水務(wù)所；
13.師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年末實有人員編制115人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員73人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛8輛，車輛超編4輛的原因是：部分單位車輛未納入公車改革，其中政府1輛、農(nóng)機辦1輛、林業(yè)草原辦1輛，水務(wù)所1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算公開.xls
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計2957.21萬元。其中：財政撥款收入2957.21萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元）；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位繳款收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。與上年3853.53萬元對比減少896.32萬元，下降23.26%，主要原因是扶貧及涉農(nóng)整合專項資金同比上年減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計3023.21萬元。其中：基本支出1796.48萬元，占總支出的59.42％；項目支出1226.73萬元，占總支出的40.58％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元。與上年3992.21對比減少969.00萬元，下降24.27%，主要原因是扶貧及涉農(nóng)整合專項資金支出同比上年減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1796.48萬元。與上年1870.16萬元對比減少73.68萬元，下降3.94%，主要原因是縣級財政形勢緊張，2021年較2020年在職人員部分社會保障繳費財政部分未執(zhí)行。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1551.32萬元，占基本支出的86.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費245.16萬元，占基本支出的13.65％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1226.73萬元。與上年2122.05萬元對比減少895.32萬元，下降42.19%，主要原因是扶貧及涉農(nóng)整合專項資金支出同比上年減少。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.曲財建〔2020〕32號2020年大中型水庫移民后期扶持補助，支出資金47.88萬元；曲財建〔2020〕259號2021年大中型水庫移民后期扶持補助，支出資金47.02萬元。用于兌付2020-2021年大中型水庫移民后期扶持補助。
2.曲財資環(huán)〔2020〕93號2021年建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費，支出資金92.70萬元；師財資環(huán)〔2021〕1號2021年建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費，支出資金4.10萬元。用于發(fā)放2021年建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員工資。
3.曲財資環(huán)〔2020〕93號2017年新一輪退耕還林第三次補助，支出資金56.88萬元，用于兌付2017年新一輪退耕還林第三次補助。
4.師財預(yù)〔2021〕137號畜牧辦非稅返還工作經(jīng)費，支出資金2.00萬元，用于支付畜牧辦廉租房建設(shè)欠款。
5.師財農(nóng)〔2021〕1號2020年度農(nóng)機購置補貼，支出資金1.11萬元，用于兌付2020年農(nóng)機購置補貼；師財農(nóng)〔2021〕1號2019年草原生態(tài)補貼，支出資金110.83萬元，用于兌付2019年草原生態(tài)補助；師財農(nóng)〔2021〕1號2020年省級第二批農(nóng)村廁所革命補助，支出資金25.00萬元，用于各村委會公廁建設(shè)支出。
6.師財建〔2021〕1號平寨村委會蚌幫村公路災(zāi)損搶修保通項目，支出資金5.00萬元，用于平寨村委會蚌幫村公路災(zāi)損搶修保通支出。
7、曲財農(nóng)〔2021〕24號2021年省對下民族宗教專項資金，支出資金20.00萬元，用于支付龍布瑞民族傳統(tǒng)文化壯錦編織優(yōu)秀傳承人余晶鳳補助8.00萬元，用于支付龍布瑞苗族文化古跡收集款12.00萬元。
8.曲財資環(huán)〔2020〕92號2021年公益林護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費，支出資金22.81萬元；曲財資環(huán)〔2021〕76號2021年公益林護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費，支出資金4.80萬元。用于發(fā)放2021年公益林護(hù)林員管護(hù)費。
9.曲財農(nóng)〔2021〕8號2021年省級水利救災(zāi)專項資金，支出資金9.00萬元，用于各村抗旱保供水拉水支出。
10.曲財建〔2020〕257號集中污水處理項目專項資金，支出資金200.00萬元，用于支付狗街、水寨污水管網(wǎng)建設(shè)工程款。
11.師財預(yù)〔2021〕96號五龍壯族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興專項資金，支出資金145.29萬元，用于支付脫貧攻堅期間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下欠項目款。
12.曲財整合〔2018〕3號2018年度第二批省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，支出資金30.00萬元，用于支付林點至大當(dāng)同村路面硬化工程款。
13.曲財農(nóng)〔2018〕3號2018年度第二批省級統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，支出資金26.00萬元，用于支付牛尾至溝底下村道路建設(shè)款。
14.曲財農(nóng)〔2020〕144號2020年補短板危房改造補助，支出資金39.60萬元，用于2020年補短板危房改造；曲財社【2021】113號2021年中央農(nóng)村危房改造補助專項資金，支出資金89.46萬元，用于2021年危房改造；曲財社【2020】291號2021年中央危房改造補助專項資金，支出資金49.70萬元，用于2021年危房改造。
15.曲財農(nóng)〔2021〕67號2021年第二批滬滇項目專項資金，支出資金18.30萬元，用于2021年7月至9月集鎮(zhèn)保潔員補助7.65萬元，2021年7月至9月扶貧信息管理員補助1.20萬元，2021年脫貧勞動力外出務(wù)工獎補9.45萬元。
16.曲財農(nóng)〔2021〕33號曲財農(nóng)【2021】33號2021年上半年鄉(xiāng)村貧困戶公益性崗位補助經(jīng)費，支出資金17.75萬元，用于2021年1至2季度集鎮(zhèn)保潔員補助15.45萬元，用于2021年1至2季度扶貧信息管理員補助2.30萬元。
17.曲財農(nóng)〔2020〕144號2021年第二批中央財政扶貧專項資金，支出資金108.00萬余，用于2021年保潔員補助。
18.曲財資〔2021〕89號社會保障服務(wù)中心工作經(jīng)費，支出資金0.50萬元，用于保障社會保障服務(wù)中心運轉(zhuǎn)。
19.師財建〔2020〕19號中央自然災(zāi)害救災(zāi)（旱災(zāi)生活救助）專項資金，支出資金8.00萬元，用于旱災(zāi)生活救助。
20.師財資環(huán)〔2021〕1號中央自然災(zāi)害救災(zāi)冬春救助專項資金，支出資金30.00萬元，用于受災(zāi)群眾冬春救助。
21.師財綜〔2020〕4號以且村小組村級活動場所建設(shè)下欠補助資金，支出資金5.00萬元，用于以且村小組村級活動場所項目建設(shè)。
22.師財綜〔2019〕2號2017年第二批省級專項彩票公益金老年活動中心項目資金（南巖村委會上八達(dá)村老年人活動中心建設(shè)），支出資金10.00萬元，用于上八達(dá)村老年活動室項目建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2910.81萬元,占本年支出合計的96.28%。與上年3944.33萬元對比減少1033.52萬元，下降26.20%,主要原因是扶貧及涉農(nóng)整合專項資金同比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出472.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.23%。主要用于人員經(jīng)費及保障人大、政府、財政、黨委單位正常運轉(zhuǎn)支出；
2.公共安全（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。用于保障政府開展公共安全工作運轉(zhuǎn)；
3.文化旅游體育與傳媒(類）支出53.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.85%。主要用于人員經(jīng)費及保障文化綜合服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)支出。
4.社會保障和就業(yè)(類）支出309.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.62%。主要用于人員經(jīng)費、撫恤補助及保障社會保障服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)支出。
5.衛(wèi)生健康(類）支出43.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.49%。主要用于保障疫情防控工作開展、醫(yī)療保險繳納及優(yōu)撫對象補助支出。
6.節(jié)能環(huán)保(類）支出166.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.73%。主要用于農(nóng)村垃圾清運、建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員及2017年新一輪退耕還林第三次補助支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類）支出70.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.41%。主要用于人員經(jīng)費及保障國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)支出。
8.農(nóng)林水(類）支出1538.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.85%。主要用于人員經(jīng)費、保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)、脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興銜接及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出。
9.住房保障(類）支出166.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.72%。主要用于農(nóng)村危房改造、住房公積金繳納及兌付一次性購房補貼支出。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類）支出87.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.03%。主要用于人員經(jīng)費、保障應(yīng)急管理服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)及救災(zāi)專項資金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15.15萬元，支出決算為23.24萬元，完成預(yù)算的153.40%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.47萬元，完成預(yù)算的63.31%；公務(wù)接待費支出決算為15.77萬元，完成預(yù)算的470.75%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)年初預(yù)算僅預(yù)算人員經(jīng)費及人頭經(jīng)費，年中開展人居環(huán)境整治以及解決以前年度下欠三公經(jīng)費，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年28.11萬元減少4.87萬元，下降17.32%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8.81萬元，下降54.12%；公務(wù)接待費支出決算增加3.94萬元，增長33.31%，增長主要原因是開展人居環(huán)境整治以及解決以前年度下欠接待費支出。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.47萬元，占32.14%；公務(wù)接待費支出15.77萬元，占67.86%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.47萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出7.47萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展脫貧攻堅通鄉(xiāng)村振興銜接、人居環(huán)境整治提升、應(yīng)急處理及森林防火等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出15.77萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出15.77萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待304批次（其中：外事接待0批次），接待人次2653人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展脫貧攻堅通鄉(xiāng)村振興銜接、人居環(huán)境整治提升、應(yīng)急處理及森林防火等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出190.68萬元，與上年100.64萬元對比增加90.04萬元，上升89.47%,主要原因是2020年財政資金困難，部分下欠機關(guān)運行經(jīng)費在2021年支付以及開展愛國衛(wèi)生運動，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、會議費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他交通費用等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額17145.21萬元，其中，流動資產(chǎn)2265.79萬元，固定資產(chǎn)1344.01萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)40.45萬元，其他資產(chǎn)13494.96萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年16338.94萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加806.27萬元，增加主要原因是交通部門劃入交通基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。其中固定資產(chǎn)增加3.70萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額3.70萬元，其中：政府采購貨物支出3.70萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
監(jiān)督索引號53032319056001111