中國共產黨師宗縣委員會政法委員會2021年度部門決算公開
- 中共師宗縣委政法委員會
- 師財行[2022]31號
- 53032318021601000
- 2022-09-05 16:02
監(jiān)督索引號53032318021601000
中國共產黨師宗縣委員會政法委員會
2021年度部門決算公開
目錄
第一部分 中國共產黨師宗縣委員會政法委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十、國有資產占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨師宗縣委員會政法委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.指導督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；
2.定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署；
3.組織推動政法部門開展新形勢下加強和改革政法工作的調查研究，及時向縣委提出建議和意見；
4.指導社會管理綜合治理，協(xié)調各部門落實社會治安綜合治理各項措施；
5.協(xié)助組織部門做好政法各部門領導班子建設和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理；
6.切實履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權，協(xié)調政法各部門的關系，重大業(yè)務問題和有爭議的重大疑難案件；
7.指導下級綜治維穩(wěn)組織開展工作；
8.完成縣委、縣政府和上級政法委交辦的其他事項。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1.推進市域社會治理現(xiàn)代化工作。堅持以黨建為引領，“三化并舉、五治融合”為著力點，重點從“縮面提標”加強基層組織建設、推進城市小區(qū)治理工作、健全完善信訪矛盾化解機制、堅持和完善“五步工作法”群眾會制度、創(chuàng)新村（社）集體資產管理模式等五個方面打造師宗社會治理品牌，進一步建立完善基層社會治理體系和工作機制，積極創(chuàng)新工作舉措，深入推進市域社會治理現(xiàn)代化工作。全縣建成市域社會治理現(xiàn)代化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個、村社6個。
2.推進掃黑除惡斗爭常態(tài)化。年內，打掉涉惡團伙1個，抓獲涉案人員11名，破獲各類刑事案件5起。掃黑除惡專項斗爭三年綜合考核全市第一，群眾對掃黑除惡工作成效的滿意率達99%，師宗縣被市委、市政府表彰為曲靖市掃黑除惡專項斗爭先進領導小組。
3，組織打好“五大戰(zhàn)役”。打好基層基礎建設攻堅戰(zhàn),加強縣鄉(xiāng)村黨群服務和社會治理中心建設，縣級黨群服務中心與縣新時代文明實踐中心融合建設，計劃投資620萬元；縣級社會治理中心與縣委政法委融合建設；鄉(xiāng)級黨群服務和社會治理中心建設整合6個、未整合4個；111個村級黨群服務和社會治理中心建設全部整合；統(tǒng)一規(guī)范了黨群服務和社會治理中心名稱標識標牌。加強網格化服務管理體系建設。全縣劃分一級網格111個，配備網格指導員111名、網格長111名、專職網格員377名，劃分二級網格824個（其中城區(qū)專屬網格37個）、配備網格長573名、專職網格員820名，綜治9+X平臺操作培訓已完成，網格信息正在維護。加強“楓橋式”示范集群建設，積極推進2個派出所、1個法庭、1個司法所、1個信訪代辦點、3個綜治中心示范點建設。深入開展“平安細胞”創(chuàng)建活動，制定下發(fā)了《師宗縣基層平安創(chuàng)建活動實施方案》，認真組織抓好創(chuàng)建工作落實，做好市級平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、單位、村推薦申報工作。打好命案防控攻堅戰(zhàn)。認真落實《師宗縣命案防控工作三年行動方案》，抓實矛盾糾紛排查調處、突出治安問題整治以及重點人群、重點物品、重點部位的管控。全縣命案發(fā)4破4，破命案積案2起。打好信訪矛盾化解攻堅戰(zhàn)。堅持落實領導包案、領導干部約訪、下訪等制度，努力做好信訪矛盾的化解和穩(wěn)控工作。年內，全縣共排查各類矛盾糾紛1902起、化解1715起，化解成功率90%；信訪部門接待群眾來信來訪363件，與去年408件同比下降11.03%，沒有出現(xiàn)到京非訪和到省集體訪情況，成功創(chuàng)創(chuàng)建國信訪“三無”縣并獲國家信訪局授牌；中央第十巡視組移交件縣級領導包案共84件，已化解83件；中聯(lián)辦交辦重復信訪件37件，已化解37件；省聯(lián)辦交辦重復信訪件30件，化解29件。組織抓好涉法涉訴信訪案件化解，積極開展司法救助工作，化解上級轉交的涉法涉訴信訪件24件，開展司法救助16件，救助資金25萬元。打好安全事故防控攻堅戰(zhàn)。排查整改交通安全隱患30個，查處交通違法96691起，發(fā)生道路交通事故5245起，連續(xù)38個月未發(fā)生較大以上道路交通事故。打好群眾安全感滿意度提升攻堅戰(zhàn)。加強和創(chuàng)新社會治理工作，主動回應人民群眾的平安需求，群眾安全感和滿意度明顯提升。
4.深入開展政法隊伍教育整頓。按照中央、省委、市委的統(tǒng)一部署，精心組織、周密部署、動真碰硬，全縣474名在職在編政法干警和443名司法輔助人員積極參與，有力有效有序推進教育整頓工作。學習教育、查糾整改、總結提升三個環(huán)節(jié)工作深入開展，實現(xiàn)政法干警黨性修養(yǎng)有新提升、頑瘴痼疾整治取得新成效、政法隊伍展現(xiàn)新面貌，教育整頓取得了明顯成效。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入中國共產黨師宗縣委員會政法委員會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即中國共產黨師宗縣委員會政法委員會。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中共師宗縣委政法委員會2021年末實有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。人員超編1人，因機構改革前調入領導造成超編。
離退休人員8人。其中：離休1人，退休7人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產黨師宗縣委員會政法委員會2021年度部門決算公開.xls
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨師宗縣委員會政法委員會部門2021年度收入合計378.38萬元。其中：財政撥款收入378.33萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0.04萬元，占總收入的0.01%。與上年對比減少108.58萬元，下降22.30%，主要因為市域社會治理現(xiàn)代化和維護社會穩(wěn)定、掃黑除惡工作經費較上年減少。
二、支出決算情況說明
中國共產黨師宗縣委員會政法委員會部門2021年度支出合計491.05萬元。其中：基本支出421.21萬元，占總支出的85.78%；項目支出69.84萬元，占總支出的14.22%。與上年對比減少29.57萬元，下降5.7%，主要因為市域社會治理現(xiàn)代化和維護社會穩(wěn)定、掃黑除惡工作經費較上年減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障中國共產黨師宗縣委員會政法委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出421.21萬元。與上年對比增加19.65萬元，增長4.89%，主要原因是人員工資正常晉升和公用經費較上年有所增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出290.82萬元，占基本支出的69.04%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費130.39萬元，占基本支出的30.96%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障中國共產黨師宗縣委員會政法委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出69.84萬元。與上年對比減少49.22萬元，下降41.34%。主要因為市域社會治理現(xiàn)代化和維護社會穩(wěn)定、掃黑除惡工作經費較上年減少。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作補助經費60萬元，主要用于開展市域社會治理現(xiàn)代化和維護社會穩(wěn)定工作方面支出；
2.掃黑除惡工作補助經費5萬元，主要用于掃黑除惡宣傳、日常辦公等方面支出；
3.嚴重精神病患者監(jiān)護人補助資金0.84萬元，主要用于補助嚴重精神病患者監(jiān)護人；
4.政法隊伍教育整頓經費4萬元，主要用于縣政法隊伍教育整頓領導小組辦公室日常辦公支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨師宗縣委員會政法委員會部門2021年度一般公共預算財政撥款支出378.51萬元，占本年支出合計的77.08%。與上年對比減少108.45萬元，下降22.27%，主要因為市域社會治理現(xiàn)代化和維護社會穩(wěn)定、掃黑除惡工作經費較上年減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出264.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.84%。主要用于人員工資、公用開支、政法綜治維穩(wěn)業(yè)務開支等；
2.公共安全（類）支出30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.93%。主要用于公用開支、維護社會穩(wěn)定工作；
3.社會保障和就業(yè)（類）支出73.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.48%。主要用于離休人員經費和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出；
4.衛(wèi)生健康（類）支出3.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.98%。主要用于機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；
5.住房保障（類）支出6.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.78%。主要用于為繳納職工公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨師宗縣委員會政法委員會部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為9.7萬元，支出決算為3.23萬元，完成預算的33.30%。其中：因公出國（境）費支出預算、決算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為2.28萬元，完成預算的38%；公務接待費支出決算為0.96萬元，完成預算的25.95%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是縣委政法委嚴格加強三公經費的管理,三公經費開支下降。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年減少2.44萬元，下降43%。其中：其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少2.05萬元，下降47.34%，主要因為政法委公務用車運行維護費3.47萬元用其他資金支出，由于今年決算未將其他資金支出取數(shù)，造成政法委公務用車運行維護費大幅下降；公務接待費支出決算減少0.38萬元，下降28.36%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是縣委政法委嚴格加強三公經費的管理,三公經費開支下降。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.28萬元，占70.59%；公務接待費支出0.96萬元，占29.41%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.28萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出2.28萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于政法綜治維穩(wěn)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.96萬元。其中：
國內接待費支出0.96萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因開展政法綜治維穩(wěn)工作接待上級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對口部門發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨師宗縣委員會政法委員會2021年機關運行經費支出19.79萬元，與上年對比減少67.61萬元，下降77.36%,主要是因為單位貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約要求，壓減壓縮機關日常辦公開支。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、車輛運維、通信、會議、培訓等機關運行支出。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，中國共產黨師宗縣委員會政法委員會部門資產總額190.62萬元，其中，流動資產114.51萬元，固定資產75.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.8萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少57.86萬元，其中流動資產減少62.06萬元、固定資產增加5萬元、對外投資及有價證券減少0萬元、在建工程減少0萬元，無形資產減少0萬元、其他資產減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額6.65萬元，其中：政府采購貨物支出5.85萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
監(jiān)督索引號53032318021601111