師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開
- 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府
- 師財(cái)預(yù)（2022）101號
- 53032319055501111
- 2022-09-05 16:04
監(jiān)督索引號53032319055501000
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。一是黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。二是政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.抓發(fā)展，經(jīng)濟(jì)工作穩(wěn)中有進(jìn)。一是工業(yè)經(jīng)濟(jì)小幅增長。配合做好煤炭資源整合重組、技改提升，盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn)。今年以來共生產(chǎn)原煤73.8萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值11.8億元。風(fēng)力發(fā)電0.8億千瓦時，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值0.4億元。二是勞務(wù)產(chǎn)業(yè)快速增長。提高勞務(wù)輸出組織化程度，動員與組織并重，全鎮(zhèn)外出務(wù)工21765余人次，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入4.5億元。三是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定。我們堅(jiān)持農(nóng)業(yè)強(qiáng)則農(nóng)民富、農(nóng)村穩(wěn)的思路，高度關(guān)注自然災(zāi)害、全球疫情對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響，千方百計(jì)抓好本地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。全鎮(zhèn)完成小春糧食作物收割面積2.8萬畝、小春經(jīng)濟(jì)作物油菜1.17萬畝、蔬菜0.77萬畝。完成大春農(nóng)作物播種5.18萬畝、大春經(jīng)濟(jì)作物蔬菜0.44畝。四是畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)健。完成生豬調(diào)出11.62萬頭，出欄肉牛0.6萬頭、肉羊2.27萬只、肉禽37.2萬羽，肉類總產(chǎn)量0.9萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6.2億元。五是特色產(chǎn)業(yè)不斷壯大。結(jié)合區(qū)位、交通、氣候等優(yōu)勢，注重與公司和大戶合作，連片落實(shí)地塊，動員農(nóng)戶廣泛參與，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)作物5.08萬畝，其中：雪桃0.3萬畝、魔芋0.3萬畝、人參果0.2萬畝、蘋果0.3萬畝、中藥材0.1萬畝、花卉0.08萬畝、工業(yè)大麻0.5萬畝、蔬菜1.8萬畝、萬壽菊0.8萬畝、烤煙0.7萬畝。六是項(xiàng)目建設(shè)快速推進(jìn)。積極主動做好項(xiàng)目申報(bào)、對接工作，同時搶抓機(jī)遇，及時捕捉信息，加大招商引資力度。引進(jìn)魔芋加工、蘑菇、中藥材、萬壽菊、蔬菜種植龍頭企業(yè)4戶，完成了固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)。
2.抓整治，鄉(xiāng)村環(huán)境實(shí)現(xiàn)提升。成立9個工作組常態(tài)化推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”，綜合整治提升農(nóng)村人居環(huán)境。按照“合理區(qū)劃、網(wǎng)格管理、定人定責(zé)、層層督查”的原則，完善“鎮(zhèn)、村、組、戶”四級網(wǎng)格化管理機(jī)制，上下聯(lián)動，實(shí)現(xiàn)人居環(huán)境提升管理無盲區(qū)。投資1000余萬元，完成老324國道雄壁集鎮(zhèn)4.2公里過境段改造提升。投入180余萬元，對集鎮(zhèn)破損的花壇進(jìn)行修繕、更換，對死亡的綠植進(jìn)行補(bǔ)種，對空白的地塊進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，栽種行道樹400余棵、鋪設(shè)草坪500余平方米。臨街的空地栽植綠化苗木和圍擋，實(shí)現(xiàn)集鎮(zhèn)面貌的大幅提升。健全長效化管理機(jī)制，建立戶清掃、組保潔、村收集、鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)的垃圾常態(tài)化清掃收集處理模式，清理生活垃圾1.5萬余噸，清理村內(nèi)河渠溝塘垃圾和淤泥160余噸，確保鎮(zhèn)村環(huán)境整潔。加大對違法違規(guī)無序建房的摸排和巡查力度，及時對私搭亂建及存在安全隱患的違法違章建筑發(fā)放停工通知書和整改通知書。今年以來，共拆除違章建筑2起，私搭亂建12起，發(fā)放制止無序建房停工通知100余份，及時制止了亂占耕地建房的行為。對中央環(huán)保督察組反饋的3個環(huán)保問題按要求整改完畢。
3.抓鞏固，鄉(xiāng)村振興接續(xù)實(shí)施。牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，堅(jiān)持把防返貧動態(tài)監(jiān)測工作作為成效鞏固的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來抓。充分利用“一平臺三機(jī)制”，不定期對所有脫貧戶和一般農(nóng)戶開展全面摸排，了解掌握“兩不愁三保障”及飲水安全情況。充分發(fā)揮村組干部、駐村幫扶工作隊(duì)等力量，對農(nóng)村低收入人口風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警和早幫扶。重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)村低保對象、特困人員、易返貧致貧人口，以及因病因殘因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難等農(nóng)村低收入人口開展動態(tài)監(jiān)測，建立了村組排查、鎮(zhèn)級審核的農(nóng)村低收入人口定期核查和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，實(shí)行有進(jìn)有出、動態(tài)管理。通過防返貧動態(tài)監(jiān)測回頭看共保留“三類對象”111戶474人（其中脫貧不穩(wěn)定戶55戶246人、邊緣易致貧戶53戶217人、突發(fā)嚴(yán)重困難戶3戶11人），納入動態(tài)監(jiān)測管理，并及時爭取臨時救助、大病救助，納入低保保障對象，確保收入穩(wěn)定，穩(wěn)定消除返貧風(fēng)險(xiǎn)。深化扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理，加強(qiáng)日常管護(hù)和監(jiān)督檢查，確保扶貧資產(chǎn)管理規(guī)范、安全運(yùn)行、長期發(fā)揮效益。完善培訓(xùn)就業(yè)幫扶功能，開展蘋果種植、生豬養(yǎng)殖集中培訓(xùn)2次，讓有意愿接受培訓(xùn)的農(nóng)村低收入人口真正掌握“一技之長”。持續(xù)推進(jìn)滬滇協(xié)作項(xiàng)目建設(shè)，對口幫扶力度不斷加大。成立14個種養(yǎng)殖專業(yè)合作社，分別發(fā)展工業(yè)大麻、香菇、雪桃、人參果、雪松、紅花油茶、生豬養(yǎng)殖等種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，帶動500余戶深度貧困戶持續(xù)增收，實(shí)現(xiàn)村級集體經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。
4.抓保障，民生服務(wù)不斷增強(qiáng)。一是全面做好疫情防控工作。認(rèn)真落實(shí)網(wǎng)格化包保責(zé)任制，全力排查中、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返鄉(xiāng)人員，持續(xù)開展“三非”人員排查。對重點(diǎn)人員嚴(yán)格落實(shí)屬地責(zé)任、網(wǎng)格管理責(zé)任，第一時間落實(shí)包保責(zé)任人和防控措施，阻斷疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)。同時有序高效推進(jìn)新冠肺炎疫苗接種工作，截至目前，雄壁衛(wèi)生院已完成累計(jì)接種兩劑2.69萬人次，接種一劑2.75萬人次，加強(qiáng)免疫針接種1286人次，筑牢了全民免疫防護(hù)屏障。二是民生保障力度不減。堅(jiān)持“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、有進(jìn)有出、動態(tài)管理”的原則，暢通出口，嚴(yán)把入口，對符合條件的對象堅(jiān)持“應(yīng)保盡保”，不符合條件的“應(yīng)退盡退”，大力推進(jìn)“陽光低?！惫こ?，切實(shí)加強(qiáng)動態(tài)管理，實(shí)現(xiàn)低保按標(biāo)施保，做到規(guī)范化管理。今年以來，雄壁鎮(zhèn)對農(nóng)村低保共清理退出43戶124人，新增134戶180人，現(xiàn)有農(nóng)村低保對象1395戶2436人。截至目前，共發(fā)放農(nóng)村低保資金934.66萬元，發(fā)放城市低保資金49.33萬元，低保資金全部實(shí)現(xiàn)社會化發(fā)放。發(fā)放供養(yǎng)資金113.89萬元，從特困對象的衣、食、住、行、醫(yī)等方面進(jìn)行了全面幫扶。發(fā)放救助資金29.85萬元，臨時救助136戶190人，在短時間內(nèi)解決了部分群眾的生活困難問題。認(rèn)真做好困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼工作，申報(bào)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼334人，困難殘疾人生活補(bǔ)貼573人，2021年全年發(fā)放補(bǔ)貼資金77.892萬元，發(fā)放殘疾人輔具30件（套），幫助解決有需求的殘疾人無障礙通道改造9戶。三是社會保障功能逐步完善。始終堅(jiān)持以“民生為本、服務(wù)大眾、爭優(yōu)創(chuàng)先”的服務(wù)理念，嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療保障政策和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)到齡人員待遇發(fā)放工作。共計(jì)為5699名60周歲以上人員及時申請發(fā)放了養(yǎng)老金,全年共計(jì)發(fā)放養(yǎng)老金800余萬元；死亡上報(bào)注銷227人，共發(fā)放喪葬補(bǔ)助25.3萬余元。在維護(hù)基金安全運(yùn)行的同時，切實(shí)提升了參保居民的幸福感。扎實(shí)推進(jìn)“兩?！笔绽U工作，確保建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)。四是義務(wù)教育均衡發(fā)展。深入推進(jìn)教育改革，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，改善辦學(xué)條件，通過教師節(jié)表揚(yáng)活動營造尊師重教氛圍。持續(xù)鞏固“控輟保學(xué)”成果，確保適齡人員全部入學(xué)接受義務(wù)教育。教學(xué)成績穩(wěn)步上升，小升初成績居全縣第三，人民群眾對教育的滿意度得到提高。五是衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步提升。不斷加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)技能，改善就醫(yī)服務(wù)水平。村級標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室創(chuàng)建達(dá)標(biāo)，醫(yī)療服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。六是其他社會事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。國防動員和后備力量建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，雙擁、優(yōu)撫安置有序開展，軍民融合深入發(fā)展。新聞廣電、社會科學(xué)、民族宗教僑務(wù)、史志、氣象、供銷、供電、郵政、慈善等工作取得新進(jìn)步，工會、工商聯(lián)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、紅十字會、科協(xié)、殘聯(lián)等群團(tuán)組織在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。
5.抓安全，社會環(huán)境和諧穩(wěn)定。一是安全生產(chǎn)工作扎實(shí)開展。堅(jiān)持全天候、全方位、全覆蓋巡查排查，督促整改，私挖濫采行為得到有效遏制。強(qiáng)化日常監(jiān)管，緊盯企業(yè)生產(chǎn)、道路交通、消防、建筑施工、食品安全、校園安全等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，定崗定責(zé)，定期和不定期的進(jìn)行巡查檢查，堅(jiān)持源頭嚴(yán)防、過程嚴(yán)管、風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)控，確保安全監(jiān)管無“盲區(qū)”、無“死角”，努力把安全風(fēng)險(xiǎn)降到最低。同時以安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動為統(tǒng)攬，突出重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域和端午、高溫汛期、建黨100周年慶典期間等重點(diǎn)時段，由鎮(zhèn)安委會統(tǒng)籌抓總，各專委會牽頭負(fù)責(zé)，各職能站所具體落實(shí)，紀(jì)委監(jiān)委跟蹤問效，深入開展了“打非治違”、“安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治”，對轄區(qū)內(nèi)的煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)企業(yè)等進(jìn)行全方位排查，聚焦防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)、遏制較大事故發(fā)生，共排查安全隱患137條，現(xiàn)已全部完成整改，從源頭上防范化解了事故風(fēng)險(xiǎn)。二是社會穩(wěn)定工作較好開展。持續(xù)抓好命案防控“百日攻堅(jiān)”專項(xiàng)行動、群眾安全感滿意度測評調(diào)查及市域社會現(xiàn)代化治理等重點(diǎn)工作。加大各類矛盾糾紛的排查化解力度，加強(qiáng)對社會穩(wěn)定各類信息收集研判，特別是重點(diǎn)時期對重點(diǎn)人員嚴(yán)格按照上級相關(guān)要求做好動態(tài)監(jiān)控，并實(shí)行“零報(bào)告”制度。切實(shí)把矛盾糾紛解決在萌芽狀態(tài)、化解在基層，力爭小事不出村、大事不出鎮(zhèn)、矛盾不上交。
6.抓建設(shè)，作風(fēng)效能不斷提升。始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，把全面從嚴(yán)治黨貫穿到政府工作各個方面，加強(qiáng)權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，從源頭上預(yù)防腐敗發(fā)生，推動政府系統(tǒng)黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、長效化。加快法治政府建設(shè)，政務(wù)公開全面推進(jìn)，嚴(yán)格執(zhí)行重大行政決策法定程序。堅(jiān)持不懈糾治“四風(fēng)”，深入開展政府系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)持續(xù)深化年活動，建立工作通報(bào)、財(cái)政資金激勵獎補(bǔ)等制度，形成爭先進(jìn)抓落實(shí)的良好氛圍。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：
1.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民代表大會主席團(tuán)
2.中國共產(chǎn)黨師宗縣雄壁鎮(zhèn)委員會
3.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府
4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)財(cái)政所
5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心
6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
8.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦
9.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦
10.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦
11.師宗縣雄壁鎮(zhèn)水務(wù)所
12.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦
13.師宗縣雄壁鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年末實(shí)有人員編制103人。其中：行政編制22人，事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員22人，事業(yè)人員81人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件：
曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開表.xlsx
）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計(jì)3139.44萬元。其中：財(cái)政撥款收入3139.44萬元，占總收入的100%。與上年對比減少1831.64萬元，下降36.85%，主要原因?yàn)椋亨l(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧工作經(jīng)費(fèi)的減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計(jì)3154.44萬元。其中：基本支出1553.11萬元，占總支出的49.24％；項(xiàng)目支出1601.33萬元，占總支出的50.76％。與上年對比減少1880.81萬元，下降37.35%，主要原因?yàn)椋亨l(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧工作經(jīng)費(fèi)的減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1553.11萬元。與上年對比減少1225.74萬元，下降44.11%，主要原因?yàn)椋?。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1518.61萬元，占基本支出的97.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)34.5萬元，占基本支出的2.22％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1601.33萬元。與上年對比減少655.07萬元，下降29.03%,主要原因?yàn)椋悍鲐殞ｍ?xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
人大換屆選舉工作及代表履職能力提升工作項(xiàng)目支出24.50萬元（2010102一般行政管理事務(wù)、2010108代表工作），主要用于人大換屆選舉工作及代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)；
政府行政事務(wù)支出25.00萬元（2010301行政運(yùn)行），主要用于愛國衛(wèi)生七個專項(xiàng)行動及行政事務(wù)支出；
其他政府辦公廳<室>及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出217.00萬元（2010399其他政府辦公廳<室>及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出），主要用于打擊煤炭私挖亂采、鄉(xiāng)村兩級換屆經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、訴訟費(fèi)等支出；
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出32.00萬元（2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出），主要用于固定資產(chǎn)投資相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出；
專項(xiàng)普查活動支出4.53萬元（2010507專項(xiàng)普查活動），主要用于全國第七次人口普查“兩員”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；
組織事務(wù)支出6.01萬元（2013201行政運(yùn)行、2013202一般行政管理事務(wù)），主要用于關(guān)愛困難黨員行動支出；
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出52.90萬元（2013404宗教事務(wù)），主要用于清真寺改造；
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出2.00萬元（2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出），主要用于小黑納村社會治理示范點(diǎn)建設(shè)；
其他一般公共服務(wù)支出10.00萬元（2019999其他一般公共服務(wù)支出），主要用于招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出；
教育支出3.00萬元（2059999其他教育支出），主要用于村級會計(jì)委托代理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出；
文化旅游體育與傳媒支出50.00萬元（2070307體育場館），主要用于足球場建設(shè)；
民政事務(wù)管理支出13.86萬元（2080299），主要用于社會救助協(xié)理員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出10.18萬元（2080502事業(yè)單位離退休），主要用于離退休人員一次性撫恤金；
就業(yè)補(bǔ)助支出1.45萬元（2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出），主要用于轉(zhuǎn)移就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出；
撫恤支出108.17萬元（2080801死亡撫恤、2080802傷殘撫恤、2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助、2080899其他優(yōu)撫支出），主要用于優(yōu)撫對象補(bǔ)助；
大中型水庫移民后期扶持基金支出2.40萬元（2082201移民補(bǔ)助），主要用于水庫移民補(bǔ)助；
公共衛(wèi)生支出13.71萬元（2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)、2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理），主要用于疫情防控經(jīng)費(fèi)；
生態(tài)保護(hù)支出56.00萬元（2110401生態(tài)保護(hù)），主要用于護(hù)林員補(bǔ)助支出；
農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出19.83萬元（2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)），主要用于垃圾清運(yùn)費(fèi)支出；
退耕還林還草支出196.12萬元（2110602退耕現(xiàn)金），主要用于退耕還林補(bǔ)助；
農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出101.78萬元（2130104事業(yè)運(yùn)行、2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、2130126農(nóng)村社會事業(yè)、2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出），主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作支出；
林業(yè)和草原支出21.44萬元（2130205森林資源培育、2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償），主要用于林業(yè)和草原事務(wù)支出；
水利支出131.00萬元（2130315抗旱、2130335農(nóng)村人畜飲水），主要用于農(nóng)村安全飲水工作支出；
扶貧支出454.95萬元（2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、2130505生產(chǎn)發(fā)展、2130599其他扶貧支出），主要用于銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作支出；
普惠金融發(fā)展支出5.00萬元（2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息），主要用于普惠金融工作經(jīng)費(fèi)支出；
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.50萬元（2130105國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出），主要用于國有退休人員社會化管理補(bǔ)助；
應(yīng)急管理事務(wù)支出1.00萬元（2240106安全監(jiān)管），主要用于安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出；
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出7.00萬元（2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助），主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出；
其他支出30.00萬元（2296002用于社會福利的彩票公益金支出、2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出），主要用于彩票公益金項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3121.54萬元,占本年支出合計(jì)的98.96%。與上年對比減少1902.51萬元，下降37.87,主要原因?yàn)椋亨l(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧工作經(jīng)費(fèi)的減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出780.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.02%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi)繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.教育支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%。主要用于村級會計(jì)委托代理經(jīng)費(fèi)支出；
3.文化旅游體育與傳媒支出108.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.47%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi)繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)；
4.社會保障和就業(yè)支出387.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.42%。主要用于社保中心人員工資福利支出、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
5.衛(wèi)生健康支出40.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.29%。主要用于疫情防控、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.節(jié)能環(huán)保（類）支出271.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.71%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出104.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.34%。主要用于國土人員工資支出、辦公支出。
8.農(nóng)林水（類）支出1349.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.24%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
9.住房保障（類）支出27.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于在職職工的住房公積金及農(nóng)村危房改造支出。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出47.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.53%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心職工工資福利支出、辦公支出及災(zāi)害救災(zāi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25.12萬元，支出決算為14.02萬元，完成預(yù)算的55.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.65萬元，完成預(yù)算的47.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.37萬元，完成預(yù)算的89.18%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度公務(wù)費(fèi)未落實(shí)到位及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加/減少12.55萬元，下降47.23%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12.55萬元，下降74.17%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原為本年度公務(wù)費(fèi)未落實(shí)到位及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.65萬元，占68.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.37萬元，占31.17%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.65萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.65萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于疫情防控、愛國衛(wèi)生七個專項(xiàng)行動、脫貧攻堅(jiān)及日常下村所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.37萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出4.37萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次743人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、愛國衛(wèi)生七個專項(xiàng)行動、脫貧攻堅(jiān)及上級部門的日常檢查發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.21萬元，與上年對比增加1.26萬元，增長0.93%,主要原因?yàn)?021年人大換屆選舉，支出相應(yīng)增加。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1774.15萬元，其中，流動資產(chǎn)517.69萬元，固定資產(chǎn)1249.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)6.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加214.63萬元，其中固定資產(chǎn)增加216.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額456.94萬元，其中：政府采購貨物支出372.18萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出84.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額251.58萬元，占政府采購支出總額的55.06%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號53032319055501111