師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2021年度部門決算公開
- 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府
- 師財(cái)預(yù)（2022）101號(hào)
- 3032319056101111
- 2022-09-05 16:34
監(jiān)督索引號(hào)53032319056101000
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2021年度部門決算目錄
第一部分 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技.教育.文化.衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委.縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.加強(qiáng)政治建設(shè)、強(qiáng)化黨建引領(lǐng)。
壓實(shí)基層黨建，全面從嚴(yán)治黨。一是明確黨委書記為黨建第一責(zé)任人，督促聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)履行抓基層黨建工作“一崗雙責(zé)”，督促各級(jí)黨組織認(rèn)真履行抓基層黨建工作主體責(zé)任。全面推行“第一議題”制度。堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶頭，以上率下，深入村組發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，切實(shí)擔(dān)當(dāng)有為。二是嚴(yán)守政治紀(jì)律政治規(guī)矩。督促班子成員嚴(yán)格按照“兩個(gè)責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”的政治責(zé)任，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制原則和“三重一大”議事決策制度。落實(shí)管黨治黨責(zé)任。
2.筑牢疫情防控防線。
一是嚴(yán)格重點(diǎn)人員管理。常態(tài)化開展返鄉(xiāng)、進(jìn)村重點(diǎn)人群的排查、登記和管理工作，二是嚴(yán)格重點(diǎn)場(chǎng)所疫情防控措施落實(shí)，嚴(yán)格做好鄉(xiāng)內(nèi)學(xué)校、餐館、幼兒園、超市、娛樂場(chǎng)所、集市、車站、施工工地等人員聚集場(chǎng)所的日常防護(hù)和健康監(jiān)測(cè)工作，做好場(chǎng)所消毒、戴口罩、測(cè)體溫、掃碼亮碼等防控措施。三是嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)。實(shí)行鄉(xiāng)科級(jí)干部包保到村，連掛站所職工、村干部、黨員干部包保到組到戶，明確一人包十戶名單。四是嚴(yán)格值班值守，落實(shí)24小時(shí)值班值守制度。
3.常態(tài)化開展愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。
一是壓實(shí)工作責(zé)任，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，完善管理機(jī)制。二是清除存量垃圾，全鄉(xiāng)存量垃圾全面清理到位。三是集市專項(xiàng)整治。集中整治規(guī)范設(shè)里、魯古、大橋、雨廈集貿(mào)市場(chǎng)，深入開展餐飲服務(wù)衛(wèi)生全改善行動(dòng)。四是加強(qiáng)廁所管護(hù)及污水治理。全面消除集鎮(zhèn)及以馬線沿線旱廁，改建水沖式衛(wèi)生廁所8座，新建洗手設(shè)施6處。通過動(dòng)員群眾自建化糞池、沉淀池、接入污水管網(wǎng)等方式整治污水直排問題80余戶，集中整治農(nóng)村三堆及牲畜糞污直排問題。五是常態(tài)化大掃除活動(dòng)，堅(jiān)持每周一、周五集鎮(zhèn)網(wǎng)格及村級(jí)網(wǎng)格定時(shí)開展大掃除活動(dòng)。六是動(dòng)員群眾齊參與。
4.經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)持續(xù)向好
（1）林產(chǎn)業(yè)持續(xù)鞏固
2021年緊緊圍繞森林防火、森林資源管護(hù)、林政執(zhí)法、人工商品林采伐、中央造林項(xiàng)目、2020年退耕還林落地工作調(diào)查、森林督查及專項(xiàng)行動(dòng)等一系列林業(yè)項(xiàng)目工作有序開展。
（2）打造全省知名熱果之鄉(xiāng)
高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)主動(dòng)融入全縣“十四五”打造全省知名“熱果之鄉(xiāng)”發(fā)展大局，緊緊抓住發(fā)展機(jī)遇，明確了發(fā)展熱果產(chǎn)業(yè)的工作思路。熱區(qū)水果已成為高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)繼林產(chǎn)業(yè)、務(wù)工產(chǎn)業(yè)后的第三個(gè)過億產(chǎn)業(yè)。
（3）持續(xù)開展勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作。
在新冠肺炎疫情影響下，為勞動(dòng)力外出務(wù)工提供采取“一站式”、“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”、“出門進(jìn)車門，下車進(jìn)廠門”的貼心式服務(wù)，組織輸送勞動(dòng)力，并免費(fèi)提供食品保障工作。
（4）鞏固農(nóng)業(yè)推動(dòng)特色經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展
2021年高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”的目標(biāo)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)移到提質(zhì)增效擴(kuò)量和促農(nóng)增收的軌道上來(lái)。認(rèn)真組織種植業(yè)保險(xiǎn)收繳工作，做好病蟲害預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)工作，及時(shí)有效的制定出防范措施，做好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理工作，確保農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)及全年糧食豐產(chǎn)豐收。
（5）畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展
提升服務(wù)水平，促進(jìn)全鄉(xiāng)畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。常抓不懈做好重大動(dòng)物疫病防控工作，認(rèn)真落實(shí)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。
5.持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。一是嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)短板弱項(xiàng)，強(qiáng)化措施，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。二是加強(qiáng)農(nóng)村低收入人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶，通過低保、大病救助、教育補(bǔ)助、產(chǎn)業(yè)幫扶等措施，持續(xù)對(duì)2019年度納入邊緣易致貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶進(jìn)行監(jiān)測(cè)，2020已全部消除風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)測(cè)降至0戶。2021年通過問題檢視再排查，將存在返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)戶納入為監(jiān)測(cè)對(duì)象。三是加強(qiáng)扶貧小額信貸管理，防范、化解逾期貸款風(fēng)險(xiǎn)情況。督促各村委會(huì)提前入戶開展工作，提醒小額信貸即將到期貧困農(nóng)戶及時(shí)還款。
6.推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)示范及創(chuàng)文工作。
（1）民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建有序推進(jìn)。
堅(jiān)持點(diǎn)線面相結(jié)合，加快推進(jìn)建設(shè)壩林村委會(huì)丁累村小組民族團(tuán)結(jié)示范村、納非村委會(huì)上細(xì)獨(dú)村小組民族團(tuán)結(jié)示范村、籠嘎村委會(huì)上籠嘎村小組民族團(tuán)結(jié)示范村、納廈村委會(huì)納平山村小組、新安村小組5個(gè)民族團(tuán)結(jié)示范村、十八烈士紅色革命基地、壩林熱果產(chǎn)業(yè)發(fā)展等民族特色點(diǎn)位路線。
（2）啟動(dòng)省級(jí)文明縣城創(chuàng)建工作。
自師宗縣開展省級(jí)文明城市創(chuàng)建工作以來(lái)，高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)第一時(shí)間組織全體干部職工召開專題培訓(xùn)會(huì)，及時(shí)成立創(chuàng)文指揮部，多措并舉統(tǒng)籌推進(jìn)，以抓落實(shí)為講政治的重點(diǎn)體現(xiàn)，組織全鄉(xiāng)力量投入到創(chuàng)文工作中來(lái)。常態(tài)化開展黨史學(xué)習(xí)教育，講好紅色故事。
規(guī)范市場(chǎng)，抓集鎮(zhèn)治理。統(tǒng)一制作民族特色水果攤位，杜絕亂擺攤行為。規(guī)劃停車位、停車點(diǎn)、停車場(chǎng)，摩托車集中停放，小車進(jìn)車位，大車進(jìn)停車場(chǎng)。綜合執(zhí)法隊(duì)實(shí)時(shí)對(duì)集鎮(zhèn)交通秩序、不文明等行為進(jìn)行巡邏勸導(dǎo)。
7.改善民生，不斷夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。
（1）國(guó)土空間規(guī)劃、村建工作
一是深入開展法律法規(guī)宣傳。廣泛深入開展土地法制（違法違規(guī)無(wú)序建房）宣傳教育，懸掛無(wú)序建房標(biāo)語(yǔ)，讓廣大農(nóng)民群眾對(duì)耕地保護(hù)政策有充分了解，有效促進(jìn)全民保護(hù)耕地意識(shí)的增強(qiáng)。二是加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理與土地管理工作。強(qiáng)化措施強(qiáng)力監(jiān)管，轄區(qū)內(nèi)私挖亂采現(xiàn)象得到有效控制。三是積極開展國(guó)土空間規(guī)劃工作。收集上報(bào)基本情況、基礎(chǔ)性資料，對(duì)全鄉(xiāng)各村進(jìn)行摸底調(diào)查，并已完成設(shè)里、納廈、戈勒村的村莊規(guī)劃，待縣規(guī)委會(huì)通過即可投入使用。四有序開展土地確權(quán)工作。
（2）加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)救助體系建設(shè)，切實(shí)保障困難群眾基本生活。發(fā)放農(nóng)村低保593.5275萬(wàn)元。鄉(xiāng)級(jí)臨時(shí)救助2.56萬(wàn)元，縣級(jí)臨時(shí)救助發(fā)放13.7萬(wàn)元。為5681人次殘疾人發(fā)放兩項(xiàng)補(bǔ)貼30.375萬(wàn)元，發(fā)放輪椅4個(gè)，發(fā)放拐杖13副，救助殘疾人17人，送治精神病患者1人，依靠機(jī)構(gòu)托養(yǎng)9人，居家托養(yǎng)30人，有效地緩解了殘疾人的生產(chǎn)生活困難問題。共為2個(gè)孤兒發(fā)放基本生活保障金30576元。為特困人員34人發(fā)放保障金28.9233萬(wàn)元，護(hù)理補(bǔ)助2.6685萬(wàn)元。
（3）殯葬改革工作
目前完成4個(gè)公墓的建設(shè)?，F(xiàn)有3個(gè)公墓正在審批中，成立殯葬管理服務(wù)公司1個(gè)，發(fā)放殯葬改革宣傳手冊(cè)發(fā)放到戶1萬(wàn)余份，固定性標(biāo)語(yǔ)上墻到村。對(duì)喪葬移風(fēng)易俗進(jìn)行集中整治，轄區(qū)內(nèi)遺體100%火化。
8.社會(huì)治理、信訪維穩(wěn)推進(jìn)情況。
（1）狠抓安全生產(chǎn)工作。
認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)工作重要論述，以安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃為抓手，按照省、市、縣安全生產(chǎn)會(huì)議、文件要求，牢固樹立底線思維和紅線意識(shí)，突出工作要點(diǎn)，抓好工作任務(wù)落實(shí)，切實(shí)推進(jìn)全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
（2）加強(qiáng)污染防治。
近年來(lái)由于養(yǎng)殖業(yè)的有序發(fā)展，肥水養(yǎng)魚養(yǎng)鴨現(xiàn)象不斷增多，對(duì)空氣和水質(zhì)有所污染，我們積極配合區(qū)建設(shè)環(huán)保局對(duì)有污染的地方進(jìn)行檢查和水質(zhì)監(jiān)測(cè)。同時(shí)教育廣大群眾對(duì)飲用水經(jīng)常消毒，集中處理污染物，對(duì)畜禽進(jìn)行圈養(yǎng)，盡量減少污染源。
（3）做實(shí)做細(xì)信訪維穩(wěn)工作
2021年受理信訪案件5批67人次，已妥善解決。上級(jí)轉(zhuǎn)辦案件10宗，其中來(lái)訪4宗、來(lái)信6宗，已全部調(diào)處回復(fù)，信訪維穩(wěn)工作成效明顯。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)2021年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：
1.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)；
2.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府；
3.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)委員會(huì)；
4.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)財(cái)政所；
5.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)文化綜合服務(wù)中心；
6.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；
7.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
8.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦；
9.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；
10.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；
11.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；
12.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)水務(wù)所；
13.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)應(yīng)急管理服務(wù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)2021年末實(shí)有人員編制97人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員72人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附件：
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2021年度部門決算公開表.xls
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)2021年度收入合計(jì)2650.8萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2650.8萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。與上年4838.6萬(wàn)元對(duì)比減少2187.8萬(wàn)元，下降45.22%，主要原因?yàn)榉鲐殞ｍ?xiàng)資金同比上年減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)2021年度支出合計(jì)2675.8萬(wàn)元。其中：基本支出1572.07萬(wàn)元，占總支出的58.75％；項(xiàng)目支出1103.73萬(wàn)元，占總支出的41.25％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年4988.87萬(wàn)元對(duì)比減少2313.07萬(wàn)元，下降46.36%，主要原因?yàn)榉鲐殞ｍ?xiàng)資金同比減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1572.07萬(wàn)元。與上年對(duì)比與上年1788.84萬(wàn)元對(duì)比減少了216.76萬(wàn)元，下降12.12%。主要是因?yàn)楸灸甓仍诼毴藛T經(jīng)費(fèi)減少及2020年度發(fā)放上年政府其他人員工資、遺屬補(bǔ)助、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)工資、村小組工資等。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1468.52萬(wàn)元，占基本支出的93.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)103.55萬(wàn)元，占基本支出的6.59％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1103.73萬(wàn)元。與上年3200.03萬(wàn)元對(duì)比減少2096.3萬(wàn)元，下降65.51%，主要原因?yàn)椋罕灸甓确鲐氋Y金大幅減少，同時(shí)財(cái)政資金困難，本年?？盍兄Т蠓陆怠＞唧w項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
2010102 一般行政管理事務(wù)16萬(wàn)元，用于縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉。
2010301 行政運(yùn)行20萬(wàn)元，用于“愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”集市治臟治亂工程建設(shè)。
2082201 移民補(bǔ)助59.42萬(wàn)元，用于2020年、2021年水庫(kù)移民補(bǔ)助。
2100409 公共衛(wèi)生服務(wù)2萬(wàn)元，用于新型冠狀病毒肺炎疫苗接種。
2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理13.3萬(wàn)元，用于新冠肺炎疫情防控物資采購(gòu)。
2110401 生態(tài)保護(hù)110.4萬(wàn)元，用于2021年建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助。
2110402 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)25.39萬(wàn)元，用于2021年農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)補(bǔ)助。
2110602 退耕現(xiàn)金61.25萬(wàn)元，用于2017年新一輪退耕還林補(bǔ)助支出。
2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展6.7萬(wàn)元，用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼。
2130126 農(nóng)村社會(huì)事業(yè)15萬(wàn)元，用于農(nóng)村無(wú)害化衛(wèi)生廁所改建。2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用114.28萬(wàn)元，用于2019年第二中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助。
2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償18.14萬(wàn)元，用于公益林護(hù)林員補(bǔ)助支出。
2130306 水利工程運(yùn)行與維護(hù)17萬(wàn)元，用于壩泥付水利項(xiàng)目工程支出。
2130315 抗旱10萬(wàn)元，用于水利救災(zāi)支出。
2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)85.1萬(wàn)元，其中77.1萬(wàn)元用于農(nóng)村危房改造支出，3萬(wàn)元用于農(nóng)村安全飲水工程，5萬(wàn)元用于2021年革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。
2130505 生產(chǎn)發(fā)展136.05萬(wàn)元，其中48.55萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村貧困戶公崗性崗位補(bǔ)助，30萬(wàn)元用于設(shè)里村委會(huì)熱區(qū)水果實(shí)驗(yàn)示范園建設(shè)，57.5萬(wàn)元用于2021年脫貧勞動(dòng)力外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)。
2130599 其他扶貧支出316.8萬(wàn)元，其中313.8萬(wàn)元用于護(hù)林員保潔員工資支出，項(xiàng)目管理費(fèi)3萬(wàn)元。
2210105 農(nóng)村危房改造36.4萬(wàn)元，用于農(nóng)村危房改造。
2230105 國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出0.5萬(wàn)元，用于2021年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出。
2240703 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助15萬(wàn)元，用于應(yīng)急救災(zāi)。
2296002 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出5萬(wàn)元，用于納非村委會(huì)申獨(dú)村老年活動(dòng)室建設(shè)。
2296099 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出20萬(wàn)元，用于納非活動(dòng)室建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2590.88萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.83%。與上年4927.91萬(wàn)元對(duì)比減少2337.03萬(wàn)元，下降47.42%，主要原因?yàn)榉鲐殞ｍ?xiàng)資金減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出470.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.14%。主要用于行政單位在職人員、其他人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.文化旅游體育與傳媒支出44.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.72%。主要用于文化站在職人員工資發(fā)放及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出280.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.84%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)，社保其他人員工資，全鄉(xiāng)退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資，全鄉(xiāng)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部分繳費(fèi)支出；
4.衛(wèi)生健康支出38.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.5%。主要用于全鄉(xiāng)在職人員財(cái)政部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和新型冠狀病毒肺炎疫情防控支出；
5.節(jié)能環(huán)保支出197.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.61%。主要用于2021年農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)、2021年建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、2021年生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助；
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.9%。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心在職、其他人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
7.農(nóng)林水支出1353.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.26%。主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水務(wù)在職人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、其他人員工資、村委會(huì)人員工資、農(nóng)村戶外廣告專項(xiàng)治理、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、草原生態(tài)補(bǔ)貼、公益林護(hù)林員補(bǔ)助、水利項(xiàng)目工程、水利救災(zāi)、危房改造、公廁改造、鄉(xiāng)村貧困戶公崗性崗位補(bǔ)助、2021年脫貧勞動(dòng)力外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)、2021年革命老區(qū)建設(shè)、保潔員護(hù)林員工資支出；
8.住房保障支出60.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.32%。主要用于在職人員住房公積金財(cái)政部分繳費(fèi)支出及危房改造支出；
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出70.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.71%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、應(yīng)急救災(zāi)支出；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為16.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的161.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的121.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年年初預(yù)算2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、扶貧工作經(jīng)費(fèi)由縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，鄉(xiāng)級(jí)不再預(yù)算導(dǎo)致年初預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)少。
2.2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少22.58萬(wàn)元，下降58.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.11萬(wàn)元，下降8.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少21.47萬(wàn)元，下降84.19%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2020年脫貧攻堅(jiān)交叉檢查導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
3.2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.16萬(wàn)元，占75.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.03萬(wàn)元，占24.89%。具體情況如下：
4.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.16萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.16萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)、貧攻堅(jiān)工作開展下村入戶、疫情防控等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.03萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.03萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次433人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)檢查各部門工作的接待支出發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.79萬(wàn)元，與上年72.23萬(wàn)元對(duì)比減少5.44萬(wàn)元，下降7.53%，主要原因是用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的資金減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于各單位機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)資產(chǎn)總額1610.4萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)750.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)857.12萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.34萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年1922.62相比，本年資產(chǎn)總額減少312.22萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少30.26萬(wàn)元。處置房屋建筑物500平方米，賬面原值35萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額819.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出716.25萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出102.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額774.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的94.56%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032319056101111