師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度部門決算公開
- 師宗縣人民政府漾月街道辦事處
- 師財(cái)預(yù)（2022）101號(hào)
- 53032319055201111
- 2022-09-05 17:34
監(jiān)督索引號(hào)53032319055201000
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度
部門決算目錄
第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.農(nóng)林牧業(yè)總產(chǎn)值。一是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。全面完成大、小春糧食作物種植，完成小春生產(chǎn)播種1.11萬畝、產(chǎn)量0.2073萬噸，大春生產(chǎn)播種2.11萬畝、產(chǎn)量1.0531萬噸，晚秋生產(chǎn)播種0.103萬畝、產(chǎn)量0.028萬噸。完成播種面積3.6萬畝，產(chǎn)量1.263萬噸，其中：水稻0.38萬畝，玉米1.3萬畝，小麥0.34萬畝，大麥0.5萬畝，薯類、雜糧、豆類1.08萬畝。積極迅猛地發(fā)展高原特色產(chǎn)業(yè)，不斷壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。進(jìn)一步加大蔬菜、鮮切花、中藥村等產(chǎn)業(yè)培育力度，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、區(qū)域化、特色化方向發(fā)展。種植水果、蔬菜、花卉和中藥材等特色經(jīng)作1.058萬畝、產(chǎn)量4.425萬噸。種植烤煙23020畝，簽訂烤煙合同種植戶4346戶，收購烤煙63250擔(dān)，順利完成316.25萬公斤的烤煙收購任務(wù)，全年產(chǎn)值達(dá)到9272.84萬元，圓滿完成收購任務(wù)并實(shí)現(xiàn)了提高煙葉收購質(zhì)量和煙農(nóng)增收目標(biāo)。二是林業(yè)產(chǎn)業(yè)。全街道國土總面積為 217650畝，林地面積 86341.5 畝。其中，國家級(jí)公益林12202畝，省級(jí)公益林9070畝。森林覆蓋率為53.8%。今年圓滿按期完成了《云南省曲靖市師宗縣森林資源管理“一張圖”年度更新成果報(bào)告（2019年度）》的編制及上報(bào)工作。完成2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償費(fèi)的兌付工作。查處毀林開荒案件24余起，加大保護(hù)林業(yè)建設(shè)成果。三是牧業(yè)產(chǎn)業(yè)。今年實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量6.6萬噸，生豬、牛、羊、活家禽等累積共存欄83萬頭，出欄163萬頭。
2.“三農(nóng)”綜合發(fā)展。街道今年農(nóng)業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，農(nóng)村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)鞏固力度持續(xù)加強(qiáng)。雖在疫情的影響下，街道也不忘帶領(lǐng)轄區(qū)群眾增收致富，積極的開展勞動(dòng)力資源調(diào)查，促進(jìn)返崗就業(yè)。今年組織勞務(wù)輸出5批，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)8429人次，有針對(duì)性開展貧困人口技能培訓(xùn)，共培訓(xùn)606人次。在此基礎(chǔ)上，發(fā)放涉農(nóng)貸款10201萬元，降低貸款利率，縮小存貸款利差，讓老百姓享受實(shí)惠。經(jīng)調(diào)查，轄區(qū)八個(gè)村社人均純收入10650元，同比增長(zhǎng)10%，農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民都在邁向更高一層的階梯。
3.固定資產(chǎn)投資。街道全年固定資產(chǎn)出庫任務(wù)數(shù)是65853萬元，完成任務(wù)數(shù)146.3%。入庫數(shù)是50000萬元，完成任務(wù)數(shù)100%。
4.招商引資。堅(jiān)持“走出去、引進(jìn)來”，創(chuàng)新招商引資方法，優(yōu)化投資環(huán)境，目前街道實(shí)現(xiàn)招商引資9660萬元，完成任務(wù)數(shù)的96.6%。
5.爭(zhēng)取上級(jí)資金。為完善轄區(qū)城市建設(shè)，街道今年積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金。爭(zhēng)取8000萬資金來對(duì)南片區(qū)水文環(huán)境進(jìn)行綜合治理。爭(zhēng)取30萬的疫情防控相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，加大轄區(qū)疫情防控管理力度。在“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”中爭(zhēng)取上級(jí)資金120萬元，“廁所革命”中爭(zhēng)取資金216萬來對(duì)轄區(qū)農(nóng)村旱廁、戶廁進(jìn)行改造整治，積極推進(jìn)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。爭(zhēng)取中央扶貧資金423.76萬，市級(jí)扶貧資金420.83萬。爭(zhēng)取中法雨危房改造資金100萬，維護(hù)農(nóng)村建房安全有序。加大公共環(huán)境的投入建設(shè)力度，爭(zhēng)取資金450萬，對(duì)西華公園進(jìn)行改造提升。
6.集鎮(zhèn)建設(shè)和村莊規(guī)劃。一是街道認(rèn)真組織，按時(shí)按質(zhì)完成村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃編制任務(wù)。街道積極配合協(xié)助上級(jí)有關(guān)股市及業(yè)務(wù)部門，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和各類建設(shè)用地，做好今后轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)管理長(zhǎng)效機(jī)制的前期工作。二是做好第三次全國土地調(diào)查工作。積極配合第三方業(yè)務(wù)部門掌握準(zhǔn)確的土地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，夯實(shí)自然資源調(diào)查基礎(chǔ)。三是做好全省農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作。印發(fā)宣傳圖冊(cè)800余份，重點(diǎn)宣傳農(nóng)村亂占耕地建房“八不準(zhǔn)”，協(xié)助第三方做好摸排工作，摸清轄區(qū)自2013年以來亂占房底數(shù)，排查圖斑亂占耕地1522個(gè)，整治整改22個(gè)，建立問題臺(tái)賬，為后期整治亂占耕地建房行為提供依據(jù)。四是有力打擊違章亂建設(shè)施。查處違章建筑83處，拆除33起，合計(jì)拆除面積6130余平方米。對(duì)300余戶臨時(shí)攤位占道經(jīng)營及時(shí)查處整改，有效整改轄區(qū)街道混亂情況。對(duì)東關(guān)巷、食品巷、路新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及背街小巷長(zhǎng)期進(jìn)行輪流巡查值守，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整治。五是嚴(yán)格履行規(guī)劃申報(bào)手續(xù)，嚴(yán)把辦證關(guān)和審批關(guān)。積極推廣農(nóng)村住宅標(biāo)準(zhǔn)圖集建房，村民建房規(guī)劃管理進(jìn)一步加強(qiáng)。六是穩(wěn)步推進(jìn)老舊小區(qū)改造工作。按照縣委縣政府的要求，街道成立了工作機(jī)構(gòu)，明確了班子和干部職工掛聯(lián)小區(qū)，壓實(shí)責(zé)任，配合縣住建部門做好責(zé)任分工，進(jìn)行了實(shí)地摸底走訪，宣傳政策，聽取各小區(qū)群眾意見和建議，積極爭(zhēng)取群眾的支持和認(rèn)可。今年要改造的123個(gè)老舊小區(qū)，實(shí)現(xiàn)街道轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)改造全覆蓋。目前改造工作有序推進(jìn)，由縣直單位對(duì)所屬小區(qū)進(jìn)行后續(xù)管理。
7.農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)權(quán)和集體產(chǎn)權(quán)制度改革。漾月街道高度重視，及時(shí)成立機(jī)構(gòu)，張貼宣傳標(biāo)語，印發(fā)宣傳資料加大宣傳力度。一是認(rèn)真做好“云宅調(diào)”采集工作。組織工作人員培訓(xùn)“云宅調(diào)”（即“云南省農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)權(quán)確權(quán)登記”）微信小程序。密集工作約2個(gè)月將轄區(qū)所有農(nóng)村宅基地即集體建設(shè)用地信息采集完成，最終采集數(shù)7003宗。二是做好不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查檔案存量掃描、錄入、裝訂、上傳工作。重新整理原有存量檔案，制作成電子檔案，掃描整理存量檔案4587宗，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書檔案491宗，共5078宗，既為以后工作開展打下基礎(chǔ)，也方便群眾查詢和辦理相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。三是做好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.師宗縣漾月街道辦事處
2.師宗縣漾月街道財(cái)政所
3. 師宗縣漾月街道文化綜合服務(wù)中心
4. 師宗縣漾月街道社會(huì)保障服務(wù)中心
5. 師宗縣漾月街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6. 師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心
7. 師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
8. 師宗縣漾月街道應(yīng)急管理服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年末實(shí)有人員編制88人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員69人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度部門決算表
（詳見附件：
）
第三部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度收入合計(jì)2268.70萬元。其中：財(cái)政撥款收入2268.70萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對(duì)比減少8652.47萬元，主要原因是上年度下達(dá)了8000萬元的南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目資金。
二、支出決算情況說明
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度支出合計(jì)2271.58萬元。其中：基本支出1483.22萬元，占總支出的65.29％；項(xiàng)目支出788.36萬元，占總支出的34.71％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對(duì)比減少8705.67萬元，下降79.31%，主要原因是上年度下達(dá)了8000萬元的南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目資金。
（一）基本支出情況
2021年度用于保師宗縣人民政府漾月街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1483.22萬元。與上年對(duì)比減少91.59萬元，下降5.81%，主要原因有兩點(diǎn)，第一是2020年度列支了以前年度的人員經(jīng)費(fèi)；第二是2021年度的鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼未執(zhí)行。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1366.26萬元，占基本支出的92.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)支出116.96萬元，占基本支出的7.89％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障師宗縣人民政府漾月街道辦事處、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出788.36萬元。比上年的9402.44萬元減少8614.08萬元,下降91.62%。主要原因是上年度下達(dá)了8000萬元的南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目資金。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)245萬元，用于開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治，完善公共衛(wèi)生設(shè)施；
2.人大換屆選舉支出12萬元，用于保障人大換屆選舉各環(huán)節(jié)工作順利開展；
3.農(nóng)村戶廁改造補(bǔ)助30萬元，用于兌付農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改造補(bǔ)助；
4.招商引資項(xiàng)目支出20萬元，用于第二批商貿(mào)流通及招商引資相關(guān)支出；
5.宗教場(chǎng)所改造經(jīng)費(fèi)3萬元，用于基督教宣傳展板制作相關(guān)支出；
6.民政事業(yè)專項(xiàng)資金8萬元，用于捏龍村委會(huì)幸福食堂建設(shè)支出；
7.兌付農(nóng)戶各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼157.35萬元。其中生態(tài)護(hù)林員32.8萬元；草原生態(tài)補(bǔ)貼33.53萬元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償18.14萬元；農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼72.88萬元；
8.新發(fā)危改示范村及矣宜舊塑料廠清理專項(xiàng)支出50萬元；
9.保潔員工資112.65萬元；
10.中央自然災(zāi)害救助支出38.98萬元；
11.東關(guān)巷行色街區(qū)打造支出100萬元；
12.水利抗旱支出11.38萬元，用于各村社抗旱支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2265.20萬元,占本年支出合計(jì)的99.72%。與上年對(duì)比減少712.05萬元，降低23.92%,主要原因有兩點(diǎn)：第一是2020年度列支了以前年度的人員經(jīng)費(fèi)；第二是2021年度的鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼未執(zhí)行。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出494.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.85%。具體支出明細(xì)如下：
2010101支出12.2萬元，用于人大在職人員經(jīng)費(fèi)；
2010102支出1.5萬元，用于人大代表履職經(jīng)費(fèi)；
2010108支出12萬元，用于人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)；
2010301支出221.58萬元，其中：街道辦在職職工工資及其他人員補(bǔ)助164.44萬元，非稅返還日常公用經(jīng)費(fèi)11.14萬元、“卷改?！敝С?6萬元，愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)30萬元；
2010399支出9萬元，用于村兩委換屆選舉經(jīng)費(fèi)；
2010499支出7萬元，用于脫貧戶監(jiān)測(cè)及“兩險(xiǎn)”收繳經(jīng)費(fèi)；
2010507支出10.46萬元，用于人口普查“兩員”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
2010650支出63.9萬元，用于財(cái)政所在職人員經(jīng)費(fèi)及其他人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；
2013101支出102.04萬元，用于黨委及村監(jiān)委人員經(jīng)費(fèi)；
2013150支出24.25萬元，用于黨群服務(wù)中心在職人員經(jīng)費(fèi)；
2013201支出0.97萬元，用于2021年村社綜治調(diào)解員人員市級(jí)補(bǔ)助；
2013299支出2.06萬元，用于農(nóng)村困難黨員補(bǔ)助；
2013699支出5萬元，用于西華社區(qū)綜治維穩(wěn)支出；
2019999支出20萬元，用于招商引資支出。
2.教育支出2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于村級(jí)代理記賬支出；
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出55.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.45%。主要用于文化服務(wù)中心人員在職人員經(jīng)費(fèi)；
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出334.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.75%。具體支出明細(xì)如下：
2080199支出90.78萬元，用于社會(huì)保障服務(wù)中心在職人員經(jīng)費(fèi)；
2080299支出15.92萬元，用于傷殘撫恤補(bǔ)貼及捏龍幸福食堂建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
2080501支出34.32萬元，用于行政退休人員補(bǔ)助；
2080502支出23.55萬元，用于事業(yè)退休人員補(bǔ)助；
2080505支出82.34萬元，用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2080799支出0.54萬元，用于社會(huì)保障中心勞動(dòng)力資源調(diào)查經(jīng)費(fèi)；
2080801支出2.82萬元，用于死亡撫恤支出；
2080802支出3.49萬元，用于傷殘撫恤支出；
2080803支出11.57萬元，用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助；
2080805支出33.75萬元，用于義務(wù)兵優(yōu)待支出；
2080899支出33.18萬元，用于傷殘軍人、兩參人員、烈士子女補(bǔ)助；
2081004支出1.92萬元，用于村社殯葬改革協(xié)理員補(bǔ)助；
5.衛(wèi)生健康（類）支出40.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.8%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及新冠肺炎疫情防控支出；
6.節(jié)能環(huán)保（類）支出49.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于垃圾清運(yùn)費(fèi)支出；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出469.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.73%。具體支出明細(xì)如下：
2120199支出136.57萬元，用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心在職人員工資；
2120303支出100萬元，用于漾月社區(qū)東關(guān)巷特色街區(qū)打造支出；
2120399支出14.4萬元，用于村社村莊規(guī)劃管理員補(bǔ)助；
2120501支出217萬元，用于愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)支出；
2129999支出1.5萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出；
8.農(nóng)林水（類）支出694.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.66%。
2130104支出215.45萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職人員經(jīng)費(fèi)；
2130119支出6萬元，用于兌付農(nóng)業(yè)中心種子款；
2130122支出72.88萬元，用于兌付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼；
2130126支出30萬元，用于農(nóng)村無害化戶廁補(bǔ)助；
2130135支出33.53萬元，用于兌付草原生態(tài)補(bǔ)貼；
2130199支出5萬元，用于農(nóng)村戶外廣告清理；
2130204支出2.16萬元，用于護(hù)林員補(bǔ)助；
2130209支出18.14萬元，用于兌付森林生態(tài)效益補(bǔ)償；
2130315支出8萬元，用于村社抗旱支出；
2130504支出50萬元，用于豐嶺村委會(huì)新發(fā)村建設(shè)；
2130505支出31.65萬元，用于支付滬滇項(xiàng)目保潔人員工資；
2130599支出84萬元，用于支付保潔員工資；
2130705支出132.75萬元，用于支付村社干部及村小組人員工資；
2130804支出5萬元，用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款催收經(jīng)費(fèi)；
9.住房保障（類）支出22.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%，用于繳納職工住房公積金；
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出102.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.5%。其中：應(yīng)急管理服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)63.09萬元，自然災(zāi)害救助38.97萬元；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20.15萬元，支出決算為20.15萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.75萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.4萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.6萬元，下降7.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，較上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.55萬元，下降10.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬元，下降0.78%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控“三控”經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.75萬元，占68.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.4萬元，占31.76%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.75萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.75萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于街道開展各項(xiàng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)6.4萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出6.4萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待196批次（其中：外事接待0批次），接待人次1199人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門各項(xiàng)檢查驗(yàn)收用餐支出。
國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.39萬元，比上年減少0.61萬元，下降0.78%，主要原因是財(cái)政資金緊缺，資金撥會(huì)不到位，各項(xiàng)開支處于欠款狀態(tài)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于街道辦行政機(jī)構(gòu)及參公機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣人民政府漾月街道辦事處資產(chǎn)總額504.16萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)504.16萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少808.23萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，師宗縣人民政府漾月街道辦事處政府采購支出總額1047.31萬元，其中：政府采購貨物支出43.74萬元；政府采購工程支出983.59萬元；政府采購服務(wù)支出19.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額1047.31萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣人民政府漾月街道辦事處無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
4、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
5、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
6、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
7、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032319055201111