師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算公開
- 師宗縣退役軍人事務(wù)局
- 師財社【2022】21號
- 53032314076401000
- 2022-09-06 15:12
監(jiān)督索引號53032314076401000
師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬定和組織實施退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施。
2.負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作。
3.組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀(jì)念活動等。
4.承擔(dān)縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室日常工作。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1.退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建工作。一是嚴(yán)格按照全國示范型服務(wù)中心（站）創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，狠抓落實，積極著手開展各項工作，主動服務(wù)于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)站的創(chuàng)建工作。6月8日召開全縣示范型退役軍人服務(wù)站創(chuàng)建會，今年10月底日完成竹基、五龍、龍慶、高良四家服務(wù)站創(chuàng)建任務(wù)。10月15日，省交叉驗收組到師宗縣檢查驗收，兩年內(nèi)，完成了全縣1個中心，10個服務(wù)站創(chuàng)建工作，努力做到服務(wù)場所規(guī)范、墻體文化規(guī)范、制度職責(zé)規(guī)范、檔案材料規(guī)范，為更好地服務(wù)退役軍人奠定堅實基礎(chǔ)。二是開展“楓橋式退役軍人服務(wù)站”創(chuàng)建工作。初步推薦竹基鎮(zhèn)、五龍鄉(xiāng)、西華社區(qū)三個服務(wù)站參加創(chuàng)建，于10月啟動，將按照要求按時完成創(chuàng)建工作。三是組建退役軍人志愿服務(wù)隊。通過積極動員，號召我縣境內(nèi)退役軍人組成退役軍人志愿服務(wù)隊，按照村社區(qū)5人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)20人，縣級50人的標(biāo)準(zhǔn)，形成了縣、鄉(xiāng)、村三級志愿服務(wù)隊，繼續(xù)發(fā)揮退役軍人余熱，保家衛(wèi)國。
2.認(rèn)真做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。應(yīng)對疫情，主動作為，促進退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。一是認(rèn)真組織開展退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)信息普查。通過單位公眾號、愛在師宗、師宗M等公中號宣傳普查通知，召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站就業(yè)創(chuàng)業(yè)普查專題會議，就普查內(nèi)容及方法進行培訓(xùn)，動員全縣范圍內(nèi)符合條件的退役軍人進行信息采集，為后期崗位推介等提供平臺支撐，拓寬就業(yè)創(chuàng)業(yè)信息渠道。全年共采集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)信息2447人次，為后續(xù)搭建退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺奠定基礎(chǔ)。二是認(rèn)真組織開展技能培訓(xùn)。與全市區(qū)9家培訓(xùn)機構(gòu)簽訂技能培訓(xùn)合同，為退役軍人技能培訓(xùn)提供保障。截至10月我縣2021年共8人參加技能培訓(xùn)。三是認(rèn)真組建退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師團隊。通過征求意見，綜合考察等方式，邀請我縣退役軍人企業(yè)家張穩(wěn)京、許靖峰等擔(dān)任我縣退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師，助力我縣退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。
3.扎實開展褒揚紀(jì)念工作。一是開展2021清明祭掃。響應(yīng)疫情防控期間網(wǎng)上祭掃的號召，通過中華英烈網(wǎng)文明祭掃。通過實地張貼通知、微信公眾號發(fā)布祭掃要求、代親祭掃等多種方式祭奠英烈，為烈士墓敬獻鮮花、擦拭墓碑，同時，在嚴(yán)格進行疫情防控的前提下，舉行了師宗縣2021年清明祭掃活動，縣領(lǐng)導(dǎo)、各級機關(guān)單位、學(xué)校參加了祭掃活動。開出烈士異地祭掃介紹信1份，圓滿完成2021年清明祭掃工作。二是認(rèn)真開展烈士紀(jì)念設(shè)施校核工作，核實我縣范圍內(nèi)零散烈士墓60余座，對烈士陵園等烈士紀(jì)念設(shè)施第一階段校核已完成。現(xiàn)正按照省級文件精神，于10月啟動我縣境內(nèi)零散烈士墓搬遷、修繕工作，按照“應(yīng)遷盡遷、應(yīng)修盡修”的原則，力爭12月底按時完成我縣零散烈士墓搬遷工作。三是認(rèn)真開展“追尋先烈足跡”短視頻拍攝活動。主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報，通過領(lǐng)導(dǎo)對接，與融媒體中心合作，拍攝自衛(wèi)還擊戰(zhàn)中犧牲的革命烈士殷明橋英雄事跡，英雄事跡在愛在師宗等新媒體發(fā)布，很好的宣揚了革命英烈事跡，弘揚了正能量。四是開展“傳承紅色基因?弘揚奮斗精神”主題活動。2021年7月在烈士陵園開展了以“傳承紅色基因?弘揚奮斗精神”主題活動，為前來緬懷的全縣機關(guān)、單位、群體宣講先烈事跡，弘揚紅色精神，先后接待42場次共1000余人。五是信息采集及光榮牌懸掛工作常抓不懈通過召開光榮牌懸掛專題會議，為2019、2020年入伍的現(xiàn)役軍人家屬及退役軍人采集信息，及時懸掛光榮牌。共采集信息356人，懸掛光榮牌258塊（部分退役軍人服役時已懸掛）。 4.認(rèn)真抓好雙擁、優(yōu)撫工作。一是承擔(dān)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作，指導(dǎo)做好地方支持軍隊相關(guān)工作，承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。建立優(yōu)待撫恤長效機制，按時足額兌現(xiàn)義務(wù)兵家屬優(yōu)待金。為進一步落實號《軍人撫恤優(yōu)待條例》，鞏固雙擁成果。負(fù)責(zé)對現(xiàn)役立功受獎軍人進行登記匯總，對現(xiàn)役軍人家屬進行走訪慰問，若在政策范圍內(nèi)負(fù)責(zé)起草花名冊并進行獎勵發(fā)放。負(fù)責(zé)對考起軍事院校的高校學(xué)生進行登記匯總。二是在2021年春節(jié)、建黨100周年、八一到來之際，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊前往縣武警中隊、縣人武部、通信連師宗哨所、縣消防大隊及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)看望慰問駐師部隊官兵和部分重點優(yōu)撫對象，向他們致以誠摯的問候和節(jié)日的祝福，并送去了慰問金及部分慰問物資。三是在“八一”建軍節(jié)來臨之際對2019年9月入伍、2020年9月入伍、2021年3月入伍義務(wù)兵家屬共278戶發(fā)放義務(wù)兵家屬優(yōu)待金282.38萬元；對現(xiàn)役立功受獎軍人進行登記匯總，對現(xiàn)役軍人家屬進行走訪慰問，2021年共發(fā)放1.3萬元立功受獎獎金。四是師宗縣退役軍人事務(wù)局優(yōu)撫系統(tǒng)審批通過85名傷殘人員殘疾軍人證換工作，其中：殘疾軍人83人，傷殘人民警察2人。五是積極參加省、市組織的對死亡人員進行核查及信息系統(tǒng)配套建設(shè)工作。3月初，認(rèn)真組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站和科室工作人員對死亡的優(yōu)撫對象進行入戶核查，根據(jù)省廳給的任務(wù)數(shù)，目前死亡人員核查工作已全面完成。同時，做好重點優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)庫管理工作，按照中央、省市的要求及時做好優(yōu)撫數(shù)據(jù)庫部省聯(lián)網(wǎng)后的信息錄入和身份證掃描工作，身份證掃描率（死亡的除外）達100%。另外認(rèn)真做好新增、死亡人員的數(shù)據(jù)更新。六是加強軍休服務(wù)安置管理工作按時發(fā)放軍休干部、無軍籍退休退職職工、無固定收入軍休干部遺屬離退休費的移交安置和服務(wù)管理工作；根據(jù)文件及時調(diào)整軍休干部基本離退休費、離退休生活補貼；及時發(fā)放軍休干部、遺屬各項待遇；進一步規(guī)范軍休干部各項待遇的測算和發(fā)放。對來電、來訪軍休干部、群眾提出的有關(guān)要求和問題及時予以回復(fù)和辦理。
5.退役士兵移交安置工作。認(rèn)真落實“陽光安置”政策，已完成2021年度安置任務(wù)。2021年秋季共接收自主就業(yè)退役士兵57人，已安置回原籍落戶，參加技能培訓(xùn)共10人，相關(guān)安置手續(xù)已全部辦理完成；由政府安排工作的18名退役士兵，已經(jīng)全部安置結(jié)束。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年末實有人員編制13人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
4-1.2021年度退役軍人事務(wù)局決算公開表20220905012353827.xls
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年度收入合計2457.65萬元。其中：財政撥款收入2457.65萬元，占總收入的100%。與上年對比減少399.11萬元，下降13.97%，主要原因是2021年有三個月的撫恤相關(guān)補助由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所發(fā)放。
二、支出決算情況說明
師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年度支出合計2464.46萬元。其中：基本支出2354.46萬元，占總支出的95.54％；項目支出110萬元，占總支出的4.46％。與上年對比減少364.22萬元，下降12.87%，主要原因是2021年有三個月的撫恤相關(guān)補助由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所發(fā)放。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障退役軍人事務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2354.46萬元。與上年對比減少469.82萬元，下降16.63%，主要原因是2021年有三個月的撫恤相關(guān)補助由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所發(fā)放。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2325.72萬元，占基本支出的98.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費28.74萬元，占基本支出的1.22％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障退役軍人事務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出110萬元。與上年對比增加105.6萬元，上漲2400%，主要原因是2021年國家提高對退役軍人事務(wù)工作的要求，加大對退役軍人保障體系建設(shè)的投入。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2464.46萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比對比減少364.22萬元，下降12.87%，主要原因是2021年有三個月的撫恤相關(guān)補助由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所發(fā)放。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3.995萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。主要用于：2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出3.995萬元；
2.公共安全支出30萬元，，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.21%。主要用于：2049999其他公共安全支出30萬元；
3.社會保障和就業(yè)支出（類）支出2305.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.56%。主要用于：2080502事業(yè)單位離退休支出6.336萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.29萬元，2080801死亡撫恤支出68.13萬元，2080802傷殘撫恤支出195.74萬元，2080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助支出919.79萬元，2080804優(yōu)撫事業(yè)單位支出80萬元，2080805義務(wù)兵優(yōu)待支出1.3萬元，2080806農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助支出2.5萬元，2080899其他優(yōu)撫支出480.73萬元，2080901退役士兵安置186.43萬元，2080902軍隊移交政府的離退休人員安置121.23萬元,2082801行政運行162.28萬元，2082803機關(guān)服務(wù)40.74萬元，2082804擁軍優(yōu)屬4.57萬元,2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出3.24萬元；
3.住房保障（類）支出4.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于2210203購房補貼支出4.81萬元；
4.衛(wèi)生健康（類）支出120.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.88%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療支出3.57萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.01萬元，2101401優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出116.76萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣退役軍人事務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年相比無變化。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
退役軍人事務(wù)局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出28.74萬元，與上年對比減少3.33萬元,下降10.39%，主要原因分析財政非常困難，財力不足，年初專項經(jīng)費預(yù)算沒有保障到位。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費、印刷費、水電費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額124.42萬元，其中，流動資產(chǎn)20.74萬元，固定資產(chǎn)23.68萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程80萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加17.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額15.05萬元，其中：政府采購貨物支出14.51萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.57萬元，占政府采購支出總額的90%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53032314076401111