師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算公開
- 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
- 師財(cái)社〔2022〕21號(hào)
- 53032314036100601000
- 2022-09-06 15:13
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100601000
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、承擔(dān)本轄區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、預(yù)防、保健和計(jì)生衛(wèi)生工作，組織開展實(shí)施轄區(qū)內(nèi)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作；
2、組織實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃，提供免疫規(guī)劃內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)；開展有價(jià)疫苗接種服務(wù)，提升居民疾病預(yù)防和控制水平；
3、發(fā)現(xiàn)、登記、追蹤和報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，開展傳染病應(yīng)急處置；
4、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般孕產(chǎn)檢服務(wù)及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)，促進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育；
5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行一般體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，落實(shí)轄區(qū)兒童營(yíng)養(yǎng)包發(fā)放工作，促進(jìn)兒童健康水平，指導(dǎo)科學(xué)喂養(yǎng)；
6、對(duì)本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，按需開展老年人中醫(yī)藥服務(wù)，提升老年人健康水平；
7、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行用藥指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪，進(jìn)行用藥及轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)治指導(dǎo)；
8、對(duì)本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理，配合重性精神病篩查評(píng)估，開展治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；
9、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；
10、配合衛(wèi)生監(jiān)督等行政管理部門，開展轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督巡查協(xié)查；
11、使用適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿f(xié)助轉(zhuǎn)診，承擔(dān)城鄉(xiāng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)；
12、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；
13、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；
14、推進(jìn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作；
15、開展入學(xué)前免疫疫苗接種檢查和對(duì)轄區(qū)小學(xué)、幼兒園學(xué)生定期開展體格檢查，促進(jìn)學(xué)生疾病預(yù)防和健康水平。
16、對(duì)轄區(qū)小學(xué)、幼兒園學(xué)生定期開展結(jié)核篩查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和阻斷結(jié)核性疾病的傳播；
17、嚴(yán)格落實(shí)新冠疫情防控工作，做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點(diǎn)人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離及場(chǎng)所消毒等工作。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、全面加強(qiáng)基層醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，穩(wěn)步提升單位內(nèi)部運(yùn)行效率，強(qiáng)化城鄉(xiāng)一體化管理，建立科學(xué)管理和質(zhì)量可持續(xù)改進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)高質(zhì)量醫(yī)療團(tuán)隊(duì)建設(shè)，致力于提高全員醫(yī)療素質(zhì)，打造學(xué)習(xí)型和成長(zhǎng)型醫(yī)療隊(duì)伍。
2、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度和醫(yī)保報(bào)銷制度。保證了廣大基層群眾享受到安全、有效、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉、便捷、規(guī)范的醫(yī)療服務(wù)，確保醫(yī)保政策惠及每一位患者。
3、著力提升疫情防控能力。在新冠疫情局勢(shì)下，加強(qiáng)院內(nèi)感染控制建設(shè)，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控能力，建立健全各項(xiàng)防控方案、防控措施，加強(qiáng)醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)及規(guī)范化接種門診建設(shè)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)疫情防控專業(yè)知識(shí)，開展疫情防控專業(yè)演練，加強(qiáng)疫情防控物資儲(chǔ)備，科學(xué)消毒，精準(zhǔn)管控；
4、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動(dòng)人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺(tái)建設(shè)，加快全員人口信息庫(kù)、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年末實(shí)有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算公開表20220906012610252.xls
第三部分 師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度收入合計(jì)1651.51萬元。其中：財(cái)政撥款收入694.08萬元，占總收入的42.03%；事業(yè)收入988.72萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的59.87%；其他收入1.71萬元，占總收入的0.11%。與上年對(duì)比，本年總收入較上年1451.11萬元增加200.4萬元，增長(zhǎng)了13.81%，主要原因?yàn)楸灸暌咔樾蝿?shì)趨緩，業(yè)務(wù)增加，收入增長(zhǎng)以及以前年度業(yè)務(wù)收入在本年度結(jié)算，其中：財(cái)政撥款收入較上年796.13萬元減少102.05萬元，較少12.82%，主要原因?yàn)楸灸昊竟残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政重點(diǎn)保障鄉(xiāng)村醫(yī)生人群，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款減少；事業(yè)收入較上年658.02萬元增加330.7萬元，增長(zhǎng)50.03%，主要原因?yàn)楸灸暌咔樾蝿?shì)趨緩，業(yè)務(wù)增加，收入增長(zhǎng)以及以前年度業(yè)務(wù)收入在本年度結(jié)算；其他收入較上年1.96萬元減少0.25萬元，減少12.76%，主要原因?yàn)楸灸赉y行存款平均余額交上年較少，利息預(yù)算收入減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度支出合計(jì)1686.17萬元。其中：基本支出1505.66萬元，占總支出的89.3％；項(xiàng)目支出180.51萬元，占總支出的10.71％；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年對(duì)比，本年總支出較上年1434.68萬元增加251.49萬元，增長(zhǎng)17.53%，主要原因?yàn)楸灸陿I(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)支出對(duì)應(yīng)增加，其中：基本支出較上年1207.89萬元增加297.77萬元，增長(zhǎng)24.665，主要原因?yàn)楸灸陿I(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)支出對(duì)應(yīng)增加；項(xiàng)目支出較上年226.79萬元減少46.28萬元，較少20.41%，主要原因?yàn)?span style="font-family:仿宋_GB2312">本年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政重點(diǎn)保障鄉(xiāng)村醫(yī)生人群，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1505.66萬元，較上年1207.89萬元增加297.77萬元，主要原因?yàn)楸灸暌咔樾蝿?shì)趨緩，業(yè)務(wù)增加，業(yè)務(wù)支出對(duì)應(yīng)增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出808.02萬元，占基本支出的47.92%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)625.24萬元，占基本支出的37.08％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出180.51萬元。與上年對(duì)比減少46.28萬元，較少20.41%，主要原因?yàn)?span style="font-family:仿宋_GB2312">本年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政重點(diǎn)保障鄉(xiāng)村醫(yī)生人群，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出694.08萬元,占本年支出合計(jì)的41.17%。與上年對(duì)比減少81.93萬元,主要原因分析本年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政重點(diǎn)保障鄉(xiāng)村醫(yī)生人群，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出36.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.28%。主要用于事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外職工工資。
2.衛(wèi)生健康（類）支出636.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.74%。其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出9.67萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生健康支出483.72萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費(fèi)支出以及基本公衛(wèi)衛(wèi)生項(xiàng)目支出、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目支出。
3.住房保障（類）支出11.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.6%。主要用于在職在編職工住房公積金預(yù)算支出。
4.農(nóng)林水利（類）支出2.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無變化。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額1396.84萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1040.69萬元，固定資產(chǎn)356.15萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加32.34萬元。無資產(chǎn)處置、報(bào)廢及房屋出租事項(xiàng)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額11.41萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.77萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.81萬元，占政府采購(gòu)支出總額的68.45%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支在職在編職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100601111