師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度部門決算公開
- 師宗縣竹基衛(wèi)生院
- 師財社〔2022〕21號
- 53032314036100901000
- 2022-09-06 16:06
監(jiān)督索引號53032314036100901000
師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
我院內(nèi)設(shè)有公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部，有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、五官科、醫(yī)技科、收費室、醫(yī)保等專業(yè)科室，承擔(dān)著醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、婦幼保健、健康教育、醫(yī)保管理等工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)對村級衛(wèi)生機構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等，普及衛(wèi)生保健常識，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)辦理等相關(guān)工作，同時協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運隔離及場所消毒等工作。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
一年來，在縣衛(wèi)生健康局和各部門領(lǐng)導(dǎo)下，我院全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，大力加強行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，著力提高醫(yī)療服務(wù)水平，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系；認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進醫(yī)患關(guān)系和諧發(fā)展。建立健全規(guī)章制度，改善就醫(yī)環(huán)境，開展公共衛(wèi)生服務(wù)工作、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作、健康扶貧工作、愛國衛(wèi)生“七個專項行動”等， 使服務(wù)部、科室、工作人員各級職責(zé)明確，任務(wù)具體，運轉(zhuǎn)進入良性循環(huán)，單位整體服務(wù)能力提升。面對疫情的突發(fā)狀況，衛(wèi)生院嚴(yán)格落實國家、省、市、縣衛(wèi)健局的工作部署，快速響應(yīng)，在院領(lǐng)導(dǎo)及全體干部職工的共同努力下，成立流調(diào)組、消殺組、治療組等。醫(yī)院嚴(yán)格按照國家衛(wèi)計委實時更新的診療方案、防控方案和相關(guān)流程，組織培訓(xùn)，學(xué)習(xí)，根據(jù)疫情防控的需要，醫(yī)院通過各種渠道全力采購，調(diào)配所需應(yīng)急物資。堅定信心，團結(jié)一致，科學(xué)防治，有序開展疫情的防控工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.師宗縣竹基衛(wèi)生院
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年末實有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2021年度部門決算表
師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度部門決算公開表20220906040137805.xls
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度收入合計1623.81萬元。其中：財政撥款收入573.28萬元，占總收入的35.30%；事業(yè)收入1049.68萬元（含教育收費0萬元），占總收入的64.64%；；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0.85萬元，占總收入的0.05%。與上年對比增長28.31萬元，增長率為1.77%。其中：財政撥款收入減少96.86萬元，其他收入減少4.25萬元，事業(yè)收入增加129.42萬元。主要原因是單位收到醫(yī)保撥入2020年的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保墊付款和2021年度醫(yī)療服務(wù)收入增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度支出合計1630.45萬元。其中：基本支出1414.34萬元，占總支出的86.75％；項目支出216.11萬元，占總支出的13.25％。與上年對比增長341.53萬元，增長率為26.50%。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.3萬元。其中：基本支出增加308.88萬元，項目支出增加32.64萬元。主要原因是本年度按照新政府會計制度進行預(yù)算會計核算，單位實際支付的藥品材料欠款較多，用于新冠疫苗接種及基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)項目支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣竹基衛(wèi)生院、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1414.34萬元。與上年對比增加308.88萬元，主要原因分析主要原因是2021年正常增加薪級工資和崗位工資及支付藥品材料欠款較多。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出472.30萬元，占基本支出的33.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費942.05萬元，占基本支出的66.61％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障師宗縣竹基衛(wèi)生院、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出216.11萬元。與上年對比增長32.65萬元,主要原因分析是撥入以前年度緩撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費。具體項目開支及開展工作情況：其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)53.93萬元(其中：建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費2.69萬元，在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險8.85萬元，基本藥物制度補助資金42.39萬元),基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費152.29萬元（其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費145.63萬元，在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險6.66萬元），重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費5.87萬元（其中：新冠肺炎疫苗接種工作經(jīng)費5.50萬元，考務(wù)人員核酸檢測費0.37萬元），其他扶貧支出（建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級補助）4.02萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出573.28萬元,占本年支出合計的35.30%。與上年對比減少96.87萬元,主要原因分析相關(guān)人員補助減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
一般公共服務(wù)（類）支出573.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于事業(yè)退休費7.61萬元；人員工資289.99萬元；鄉(xiāng)村醫(yī)生補助99.57萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)152.29萬元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)5.87萬元；職工基本醫(yī)療保險6.48萬元；家庭醫(yī)生簽約4.02萬元，職工住房公積金7.45萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3. 公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣竹基衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1629.68萬元，其中，流動資產(chǎn)570.20萬元，固定資產(chǎn)1056.50萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.98萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少57.02萬元，其中固定資產(chǎn)增加62.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額11.98萬元，其中：政府采購貨物支出9.98萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出2萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.98萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣竹基衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
（一）城市衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)；
（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（三）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
監(jiān)督索引號53032314036100901111