師宗縣人力資源和社會保障局2023年預算公開
- 師宗縣人力資源和社會保障局
- 師財預[2023]2號
- 53032314031600000
- 2023-01-18 11:51
監(jiān)督索引號53032314031600000
師宗縣人力資源和社會保障局2023年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣人力資源和社會保障局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣人力資源和社會保障局2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣人力資源和社會保障局2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣人力資源和社會保障局2023年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實國家、省、市關于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全縣人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；負責對人力資源市場、職業(yè)中介機構進行指導、管理、監(jiān)督。
3.負責全縣促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹落實省、市高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策，并組織實施；完善公共就業(yè)服務體系，組織實施就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，逐步建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，按照有關規(guī)定，貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險基金政策、標準和續(xù)轉(zhuǎn)辦法，組織擬訂基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法；統(tǒng)籌機關、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；會同有關部門擬定社會保險基金監(jiān)督和管理制度，制定社會保險基金收繳、支付、管理、運營的具體辦法，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。
5.負責全縣就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預測預警和信息引導，提出應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行機關、事業(yè)單位人員工資收入分配政策；會同有關部門規(guī)范地方性津貼補貼，深化收入分配制度改革，建立健全機關、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；負責機關、企事業(yè)單位工作人員工傷認定和退休審批審核工作。
7.會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實事業(yè)單位人員管理政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。
8.落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
9.負責全縣勞動、人事爭議調(diào)解仲裁，擬訂全縣勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織開展勞動監(jiān)察，開展勞動者維權工作，依法查處違法案件。
10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
師宗縣人力資源和社會保障局設12個內(nèi)設機構，包括：辦公室、就業(yè)促進與失業(yè)保險股、職業(yè)能力建設股、專業(yè)技術人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、農(nóng)民工工作股、勞動關系股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會保險基金監(jiān)督股、調(diào)解仲裁股。
師宗縣人力資源和社會保障局有下屬單位7個，分別是：
1.師宗縣人才服務中心；
2.師宗縣社會保險管理服務中心；
3.師宗縣勞動就業(yè)服務中心；
4.師宗縣勞動保障監(jiān)察大隊；
5.師宗縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局；
6.師宗縣勞動人事爭議仲裁院；
7.師宗縣機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理服務中心。
所有下屬單位均未獨立核算，由局機關統(tǒng)一編制預算。
（三）重點工作概述
1.城鄉(xiāng)就業(yè)、再就業(yè)工作穩(wěn)步推進。
2.社會保障體系覆蓋面穩(wěn)步提升。
3.勞動關系更加和諧穩(wěn)定。
一是加強日常巡查和專項檢查，保障職工合法權益。
二是勞動爭議案件辦理和勞動合同簽訂。
三是農(nóng)民工工資保障有效落實。
4.人事人才工作規(guī)范有序。
一是人才服務工作。
二是機關事業(yè)單位日常管理。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制73人，其中：行政編制19人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制51人。在職實有73人；其中：財政全額保障73人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。
車輛編制2輛，實有車輛7輛（其中，實有編制車輛2輛，非參公管理事業(yè)單位車改后保留用車5輛）。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入10,090.87萬元，其中：一般公共預算收入10,090.87萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加8,655.11萬元，增長602.83%，主要是因為2023年新增下列預算項目收入：全縣機關事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費8,100.00萬元，企業(yè)并軌人員增資197.36萬元，企業(yè)退休人員計劃生育獎勵167.20萬元，三支一扶計劃專項補助33.67萬元；2022年沒有預算上述項目。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入10,090.87萬元，其中:本年收入10,090.87萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10,090.87萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加8,655.11萬元，增長602.83%，主要是因為2023年新增下列預算項目收入：全縣機關事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費8,100.00萬元，企業(yè)并軌人員增資197.36萬元，企業(yè)退休人員計劃生育獎勵167.20萬元，三支一扶計劃專項補助33.67萬元；2022年沒有預算上述項目。
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080101社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障事務-行政運行1,120.33萬元，用于在職人員工資支出、財政半供養(yǎng)人員等其他人員補助、車輛運行維護費、公務接待費用、行政人員交通補貼、其他人力資源和社會保障事務支出。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休486.24萬元，用于行政退休人員生活補助，企業(yè)離退休生活補助。
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.53萬元，用于事業(yè)單位退休人員生活補助。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出111.99萬元，用于單位在職職工養(yǎng)老保險繳費。
2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)繳費支出8,100.00萬元，用于師宗縣全縣機關事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費。
2080799社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補助-其他就業(yè)補助支出33.67萬元，用于“三支一扶”人員生活補助。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.09萬元，用于死亡職工遺屬生活困難補助。
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出94.74萬元，用于政府賓館改制人員及六十年代精簡人員生活補助。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療49.18萬元，用于單位職工醫(yī)療保險繳費。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.25萬元，用于單位職工生育保險繳費及大病醫(yī)療保險繳費。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金80.85萬元，用于在職職工繳納住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.30101工資福利支出-基本工資313.80萬元（其中：基本支出313.80萬元，項目支出0.00萬元）；
2.30102工資福利支出-津貼補貼335.27萬元（其中：基本支出335.27萬元，項目支出0.00萬元）；
3.30103工資福利支出-獎金15.55萬元（其中：基本支出15.55萬元，項目支出0.00萬元）；
4.30107工資福利支出-績效工資178.77萬元（其中：基本支出178.77萬元，項目支出0.00萬元）；
5.30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費111.96萬元（其中：基本支出111.96萬元，項目支出0.00萬元）；
6.30109工資福利支出-職業(yè)年金繳費8,100.00萬元（其中：基本支出8,100.00萬元，項目支出0.00萬元）；
7.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費49.18萬元（其中：基本支出49.18萬元，項目支出0.00萬元）；
8.30112工資福利支出-其他社會保障繳費4.25萬元（其中：基本支出4.25萬元，項目支出0.00萬元）；
9.30113工資福利支出-住房公積金80.85萬元（其中：基本支出80.85萬元，項目支出0.00萬元）；
10.30199工資福利支出-其他工資福利支出197.36萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出197.36萬元）；
11.30201商品和服務支出-辦公費40.98萬元（其中：基本支出40.98萬元，項目支出0.00萬元）；
12.30207商品和服務支出-郵電費6.90萬元（其中：基本支出6.90萬元，項目支出0.00萬元）；
13.30228商品和服務支出-工會經(jīng)費6.28萬元（其中：基本支出6.28萬元，項目支出0.00萬元）；
14.30229商品和服務支出-福利費7.84萬元（其中：基本支出7.84萬元，項目支出0.00萬元）；
15.30231商品和服務支出-公務用車運行維護費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；
16.30239商品和服務支出-其他交通費用38.58萬元（其中：基本支出38.58萬元，項目支出0.00萬元）；
17.30302對個人和家庭補助支出-退休費77.26萬元（其中：基本支出77.26萬元，項目支出0.00萬元）；
18.30305對個人和家庭補助支出-生活補助521.04萬元（其中：基本支出319.08萬元，項目支出201.96萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出10,090.87萬元，與上年對比，增加8,655.11萬元，增長602.83%，主要是因為2023年新增下列預算項目支出：全縣機關事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費8,100.00萬元，企業(yè)并軌人員增資197.36萬元，企業(yè)退休人員計劃生育獎勵167.20萬元，三支一扶計劃專項補助33.67萬元；2022年沒有上述預算項目支出。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣人力資源和社會保障局2023年及2022年均無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
師宗縣人力資源和社會保障局2023年及2022年均無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣人力資源和社會保障局2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣人力資源和社會保障局2023年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣人力資源和社會保障局2023年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣人力資源和社會保障局2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣人力資源和社會保障局2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣人力資源和社會保障局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因無財政專戶管理資金。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣人力資源和社會保障局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計17.40萬元，較上年減少0.10萬元，下降0.57%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣人力資源和社會保障局2023年及2022年因公出國（境）批次及人數(shù)均為0，故無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
師宗縣人力資源和社會保障局2023年公務接待費預算為12.40萬元，較上年減少0.10萬元，下降0.8%，國內(nèi)公務接待批次為241次，共計接待1855人次。
減少原因：厲行節(jié)約，減少接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣人力資源和社會保障局2023年公務用車購置及運行維護費為5.00萬元，與上年一致。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年一致；公務用車運行維護費5.00萬元，與上年一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。較上年對比無變化。
九、重點項目預算績效目標情況
1.師宗縣人力資源和社會保障局企業(yè)并軌增資項目績效目標為企業(yè)并軌人員按月足額增資。
2.師宗縣人力資源和社會保障局企業(yè)退休人員計劃生育獎勵資金項目績效目標為企業(yè)退休人員計劃生育按月享受獎勵金。
3.師宗縣人力資源和社會保障局遺屬補助經(jīng)費項目績效目標為遺屬人員生活有保障。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費一般指三公經(jīng)費，是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務招待費產(chǎn)生的消費。
政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣人力資源和社會保障局2023年機關運行經(jīng)費安排105.58萬元，與上年對比，增加25.38萬元，增長31.64%，主要是因為2023年新增企業(yè)退休人員社會化管理支出25.98萬元，2022年該項目不在本單位預算支出。
機關運行經(jīng)費按經(jīng)濟分類科目情況如下：
30201商品和服務支出-辦公費40.98萬元，比上年的22.88萬元增加18.10萬元，增長79.11%，是因為2023年新增企業(yè)退休人員社會化管理支出；
30207商品和服務支出-郵電費6.90萬元，比上年的0.00萬元增加6.90萬元，增長100.00%,是因為2023年新增企業(yè)退休人員檔案郵寄費用；
30228商品和服務支出-工會經(jīng)費6.28萬元，比上年的5.71萬元增加0.57萬元，增長9.98%，是因為職工工資總額變動導致計提的工會經(jīng)費增加；
30229商品和服務支出-福利費7.84萬元，比上年的7.13萬元增加0.71萬元，增長9.96%，是因為是因為職工工資總額變動導致計提的福利費增加；
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費5.00萬元，與上年對比無變化；
30239商品和服務支出-其他交通費用38.58萬元，比上年的39.48萬元減少0.9萬元，下降2.28%，是因為2023年機關工作人員比上年減少1人導致公務交通補貼減少0.9萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額3,128.27萬元（凈值2,509.46萬元），其中，流動資產(chǎn)209.23萬元，固定資產(chǎn)2,918.26萬元、凈值2,300.23萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.78萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.74萬元，主要是通用辦公設備增加6.74萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣人力資源和社會保障局2023年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
遺屬補助經(jīng)費。
二、立項依據(jù)
《國家機關、事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補助暫行規(guī)定》。
三、項目實施單位
師宗縣人力資源和社會保障局。
四、項目基本概況
死亡職工遺屬生活困難補助。
五、項目實施內(nèi)容
死亡職工遺屬生活困難補助月發(fā)放0.08元。
六、資金安排情況
縣級財政預算1.09萬元。
七、項目實施計劃
死亡職工遺屬生活補助每月發(fā)放0.08元。
八、項目實施成效
死亡職工遺屬生活有保障。
師宗縣人力資源和社會保障局2023年預算表
（附件：
2023年預算公開表.xls）
監(jiān)督索引號53032314031600111