師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算公開
- 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊
- 師財預(yù)（2023）2號
- 53032305046800000
- 2023-01-18 15:37
監(jiān)督索引號53032305046800000
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊
2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負責(zé)保護公路路產(chǎn)；
2.負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個人進行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護路意識教育；
3.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管；
4.負責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標志、標線監(jiān)管工作；
5.負責(zé)對承擔權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；
6.負責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作；
7.負責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責(zé)港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正股級），包括：辦公室、資產(chǎn)財務(wù)室、道路水運巡查室、港監(jiān)股。船檢股大隊長1名（正股級）、副大隊長5名（副股級）。
本單位為縣級一級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.進一步加大力度對全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。
2.督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。
3.負責(zé)全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。
4.負責(zé)全縣所轄水域2個碼頭（高良碼頭、窩得碼頭），7個?？奎c（便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達），5個渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理。
5.嚴肅紀律堅決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊在主管部門交通運輸局的帶領(lǐng)下，及時傳達最新防疫政策，安排下一步工作；加強防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅守24小時輪班制度。進一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全。
6.要繼續(xù)加強干部隊伍建設(shè)。將認真貫徹落實中央八項規(guī)定，強化“四風(fēng)”建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制16人。在職實有18人，其中：財政全額保障 18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實有車輛2輛（2003年師宗縣交通行政執(zhí)法大隊從師宗縣運政管理所分離出來，劃分一輛執(zhí)法車云D91738到師宗縣交通行政執(zhí)法大隊，2017年機柜改革師宗縣路政大隊和師宗縣交通行政執(zhí)法大隊合并，合并一輛執(zhí)法車云D69759，因當時兩輛車沒有車編，故沒有車編）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 298.01萬元，其中：一般公共預(yù)算收入298.01萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加23.77萬元，增長8.70%，主要原因是預(yù)算新增60%績效。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入298.01萬元，其中:本年收入298.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入298.01萬元（本級財力298.01萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加23.77萬元，增長8.70%，主要原因是預(yù)算新增60%績效。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 298.01萬元。財政撥款安排支出 298.01萬元，其中：基本支出298.01萬元，與上年對比增加23.77萬元，增長8.70%，主要原因是預(yù)算新增60%績效。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出2.23萬元；主要用于離退休職工工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.95萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療11.83萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.83萬元，主要用于職工工傷保險的繳納。
2140112交通運輸支出-公路水路運輸-公路運輸管理166.46萬元，主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；
2140131交通運輸支出-公路水路運輸-海事管理70.27萬元；主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金19.44萬元，主要用于職工住房公積金的繳納；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資76.99萬元（其中：基本支出76.99萬元、項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼11.22萬元（其中：基本支出11.22萬元、項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資102.83萬元（其中：基本支出102.83萬元、項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.95萬元（其中：基本支出26.95萬元、項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費11.83萬元（其中：基本支出11.83萬元、項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.83萬元（其中：基本支出0.83萬元、項目支出0.00萬元）；
30113住房公積金19.44萬元（其中：基本支出19.44萬元、項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-住房公積金38.37萬元（其中：基本支出38.37萬元、項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費2.84萬元（其中：基本支出2.84萬元、項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元、項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元、項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元、項目支出0.00萬元）；
30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元、項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元、項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元、項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費1.92萬元（其中：基本支出1.92萬元、項目支出0.00萬元）；
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出298.01萬元，與上年對比增加23.77萬元，增長8.70%，主要原因是預(yù)算新增60%績效。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊財政專戶管理資金預(yù)算收入298.01萬元，與上年對比增加23.77萬元，增長8.70%，主要原因是預(yù)算新增60.00%績效。預(yù)算支出298.01萬元，與上年對比增加23.77萬元，增長8.70%，主要原因是預(yù)算新增60.00%績效。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.90萬元，較上年減少0.10萬元，下降9.01%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年減少0.10萬元，下降9.01%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐漸減少公務(wù)接待費。國內(nèi)公務(wù)接待批次10批次，共計接待150人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比，無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比，無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年無重點項目預(yù)算績效目標。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級的基本支出和項目支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額77.94萬元（凈值77.94萬元），其中，流動資產(chǎn)26.77萬元，固定資產(chǎn)51.17萬元，凈值51.17萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.95萬元，其中固定資產(chǎn)減少7.95萬元。處置房屋建筑0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊
2023年預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算表
（附件：
附件2-3.2023年部門預(yù)算公開樣表90(317執(zhí)法改).xls）
監(jiān)督索引號53032305046800111