師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府
- 師財(cái)預(yù)（2023）2號(hào)
- 53032319055900000
- 2023-01-18 15:57
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師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2.研究制定全鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
4.堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。
5.抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。
6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。
7.抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。
本單位是師宗縣人民政府一級(jí)單位，所屬單位7個(gè)，分別是：
1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室
2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨建辦公室
3.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心
4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)
5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財(cái)政所
6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。把鄉(xiāng)村振興作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。
人居環(huán)境提升效果顯著。扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實(shí)糧食生產(chǎn)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動(dòng)龍慶鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制110人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制86人。在職實(shí)有110人，其中：財(cái)政全額保障110人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,215.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2,215.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加215.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.78%，主要原因是人員績(jī)效工資調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,215.33萬(wàn)元，其中:本年收入2,215.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,215.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加215.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.78%，主要原因是人員績(jī)效工資調(diào)整。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出2,215.33萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,215.33萬(wàn)元，其中：基本支出1,733.73萬(wàn)元，與上年對(duì)比，下降166.01萬(wàn)元，下降9.58%，主要原因是村干部工資、遺屬人員等作為項(xiàng)目支出與去年分開(kāi)上報(bào)；項(xiàng)目支出490.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加490.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是村干部工資、遺屬人員等作為項(xiàng)目支出與去年分開(kāi)上報(bào)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行327.43 萬(wàn)元；主要用于全鄉(xiāng)黨政辦、黨建辦人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；
2.2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行416.67萬(wàn)元；主要用于全鄉(xiāng)財(cái)政所人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)；
3.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休27.84萬(wàn)元；主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費(fèi)用；
4.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休17.02萬(wàn)元；主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費(fèi)用；
5.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出161.89萬(wàn)元；主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用；
6.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)保障和就業(yè)支出-死亡撫恤5.61萬(wàn)元；主要用于全鄉(xiāng)行政單位死亡撫恤人員工資及費(fèi)用；
7.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.49萬(wàn)元；主要用于全鄉(xiāng)行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；
8.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療52.65萬(wàn)元；主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；
9.2101199衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.42萬(wàn)元；主要用于全鄉(xiāng)其他行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；
10.2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行581.89萬(wàn)元；主要用于全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及費(fèi)用；
11.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)3.00萬(wàn)元；主要用于全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及費(fèi)用；
12.2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助480.50萬(wàn)元；主要用于全鄉(xiāng)村干部基本報(bào)酬、村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
13.2210201住房保障支出-住房保障支出-住房改革支出住房公積金116.94萬(wàn)元；主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員公積金費(fèi)用。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.30101工資福利支出基本工資447.64萬(wàn)元，（其中：基本支出447.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
2.30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼331.07萬(wàn)元，（其中：基本支出331.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
3.30103工資福利支出-獎(jiǎng)金9.30萬(wàn)元，（其中：基本支出9.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
4.30107工資福利支出-績(jī)效工資465.22萬(wàn)元，（其中：基本支出465.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
5.30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)161.89萬(wàn)元，（其中：基本支出161.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
6.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)71.13萬(wàn)元，（其中：基本支出71.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
7.30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.41萬(wàn)元，（其中：基本支出5.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
8.30113工資福利支出-住房公積金116.94萬(wàn)元，（其中：基本支出116.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
9.30199工資福利支出-其他工資福利支出12.48萬(wàn)元，（其中：基本支出8.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.44萬(wàn)元）;
10.30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)67.87萬(wàn)元，（其中：基本支出14.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53.8萬(wàn)元）；
11.30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.08萬(wàn)元，（其中：基本支出0.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
12.30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.02萬(wàn)元，（其中：基本支出1.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
13.30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.72萬(wàn)元，（其中：基本支出0.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
14.30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.08萬(wàn)元，（其中：基本支出0.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
15.30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
16.30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)11.19萬(wàn)元，（其中：基本支出11.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
17.30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
18.30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用25.74萬(wàn)元，（其中：基本支出25.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）;
19.30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)44.44萬(wàn)元，（其中：基本支出44.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
20.30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助432.31萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出432.31萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出2,215.33萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加215.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.78%，主要原因是人員績(jī)效工資調(diào)整。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
2023年，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.80萬(wàn)元，較上年增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比年無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.80萬(wàn)元，較上年增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待130人次。主要原因鄉(xiāng)鎮(zhèn)接待工作經(jīng)費(fèi)的正常開(kāi)展。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)4輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，控制各項(xiàng)開(kāi)支包括公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
8.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。
9.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算40.52萬(wàn)元，具體明細(xì)如下：
1.30201辦公費(fèi)2.90萬(wàn)元，與上年6.36萬(wàn)元對(duì)比，減少3.46萬(wàn)元，下降54.40%，主要原因是按人頭經(jīng)費(fèi)提取的公用經(jīng)費(fèi)較上年下降每人0.15萬(wàn)元。
2.30202印刷費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年0.25萬(wàn)元對(duì)比，減少0.25萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是2023年未納入預(yù)算。
3.30215會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元，與上年8.16萬(wàn)元對(duì)比，減少7.16萬(wàn)元，下降87.75%，主要原因是按人頭經(jīng)費(fèi)提取的公用經(jīng)費(fèi)較上年下降每人0.15萬(wàn)元。
4.30217公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，與上年0.00萬(wàn)元對(duì)比，增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2023年納入預(yù)算。
5.30226勞務(wù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年1.00萬(wàn)元對(duì)比，減少1.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是2023年未納入預(yù)算。
6.30229福利費(fèi)2.79萬(wàn)元，與上年2.52萬(wàn)元對(duì)比，減少0.27萬(wàn)元，下降10.59%，主要原因是按人頭經(jīng)費(fèi)提取的公用經(jīng)費(fèi)較上年下降每人0.15萬(wàn)元。
7.30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，與上年7.50萬(wàn)元相比無(wú)變化。
8.30239其他交通費(fèi)25.74萬(wàn)元，與上年25.74萬(wàn)元對(duì)比無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1,423.67萬(wàn)元（凈值723.23萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,422.23萬(wàn)元（凈值723.23萬(wàn)元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.44萬(wàn)元（凈值0.21萬(wàn)元），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.88萬(wàn)元，主要是固定資產(chǎn)減少3.88萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目名稱(chēng)。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)立項(xiàng)依據(jù)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施單位。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目基本概況。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。
六、資金安排情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)資金安排情況。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施成效。
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表
(附件：
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls)
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