中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室 2023年預算公開
- 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室
- 師財預[2023]2號
- 53032318020200000
- 2023-01-18 17:01
監(jiān)督索引號53032318020200000
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年預算公開
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務(wù)預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室是師宗縣委的綜合辦事機構(gòu)，其主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導的要求開展工作，負責黨的路線、方針、政策以及上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負責電報、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報告；負責縣委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負責縣委領(lǐng)導同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負責縣委領(lǐng)導及本機關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣關(guān)工委、縣政研室、信息中心和縣檔案館；完成縣委領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：秘書一股、秘書二股、綜合股、法規(guī)辦文股、督查考核股、人事股、保密股、機要股、檔案股、車管股。
本單位為師宗縣一級單位，所屬單位4個，分別是：
1.師宗縣關(guān)心下一代工作委員會辦公室。
2.中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會政策研究室。
3.師宗縣涉密載體銷毀中心。
4.師宗縣檔案館。
（三）重點工作概述
1.提高站位抓統(tǒng)籌，三年行動見行見效。全面對奮進新征程推動新跨越三年行動目標任務(wù)，推動工作落細落實，強化方案設(shè)計，有力推動各項工作有序開展。
2.精準施策穩(wěn)增長，經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進。堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，積極應對經(jīng)濟下行壓力和疫情影響，全力穩(wěn)定經(jīng)濟增長。
3.緊扣定位深謀劃，產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得突破。堅持大抓產(chǎn)業(yè)、主攻工業(yè)的思路，實施加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系三年行動，不斷壯大產(chǎn)業(yè)實力。聚焦“三個定位”做強主導產(chǎn)業(yè)。
4.建管并重促融合，城鄉(xiāng)發(fā)展更加協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，大力推進新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興，城鄉(xiāng)發(fā)展活力加快釋放。城市品質(zhì)大幅提升?？爝f物流及五金產(chǎn)業(yè)園投入使用，城市公共停車場、入城口改造、劃行規(guī)市等提標擴面工作有序推進，成功創(chuàng)建為省級文明城市、云南省美麗縣城。
5.改革創(chuàng)新優(yōu)環(huán)境，發(fā)展活力不斷增強。聚焦重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動改革開放與發(fā)展高效聯(lián)動，最大限度激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展新動能，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。
6.常態(tài)長效重治理，生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定向好。深入踐行“兩山”理論，生態(tài)環(huán)境保護治理成效明顯，國家級、省級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建積極推進。生態(tài)治理持續(xù)加強，完成2個煤礦生態(tài)修復，加快綠美師宗建設(shè)，全面推行“林長制”，探索推進林業(yè)碳匯資源開發(fā)，拓展森林生態(tài)價值轉(zhuǎn)化新渠道、新途徑。
7.統(tǒng)籌兼顧惠民生，社會大局和諧穩(wěn)定。始終堅持以人民為中心的發(fā)展理念，加快補齊民生領(lǐng)域短板，努力在高質(zhì)量發(fā)展中為人民創(chuàng)造更高品質(zhì)的生活；順利通過云南省民族團結(jié)進步示范縣創(chuàng)建驗收；基層治理能力穩(wěn)步提升，深入實施黨建引領(lǐng)基層治理三年行動，搭建一貫到底的聯(lián)動指揮體系，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)優(yōu)化設(shè)置、編制資源調(diào)劑，網(wǎng)格化服務(wù)管理實現(xiàn)實體化運行，整合優(yōu)化陣地服務(wù)資源。
8.強基固本抓執(zhí)行，黨的建設(shè)全面加強。堅持全面從嚴治黨放在更加突出的位置，融合推進抓黨建和抓發(fā)展，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量跨越發(fā)展。思想政治建設(shè)不斷加強。牢牢把握意識形態(tài)主動權(quán)，及時傳達學習黨的二十大精神，迅速掀起學習宣傳貫徹熱潮，切實用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。深化群眾身邊腐敗和不正之風專項整治，創(chuàng)新基層“小微權(quán)力”監(jiān)督，搭建“數(shù)字監(jiān)督預警平臺”，清廉師宗建設(shè)持續(xù)深化。
二、預算單位基本情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制 28人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制17人。在職實有38人，其中：財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 18人，其中：離休 0人，退休 18人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
在職人員編制數(shù)量與實有數(shù)量不符，原因為：編制數(shù)是縣編辦根據(jù)我部門工作量的多少，核定的需要配置的人數(shù)。實際工作中我部門除了在職實有人數(shù)，還通過借調(diào)人員、招聘公益崗人員和聘用人員的方式滿足部門工作開展需求。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 726.79萬元，其中：一般公共預算收入719.02萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入7.77萬元。
與上年對比，減少1.39萬元，下降0.19%，主要原因是人員減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入719.02萬元，其中:本年收入719.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款719.02萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比，減少9.16萬元，下降1.26%，主要原因是人員減少。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 726.79萬元。財政撥款安排支出 719.02萬元，其中：基本支出636.71萬元，與上年對比，減少65.47萬元，下降9.32%，主要原因是編外人員工資、保安保潔費用以及遺屬補助支出上年度列入基本支出，本年度列入項目支出。項目支出82.31萬元，與上年對比增加56.31萬元，增長216.58%，主要原因是編外人員工資、保安保潔費用以及遺屬補助支出上年度列入基本支出，本年度列入項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行533.22萬元，主要用于工資福利支出以及單位正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。
2013102一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)26.00萬元，主要用于檔案館裝具購置、檔案館運行維護經(jīng)費以及縣委辦辦公樓租用經(jīng)費。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休39.07萬元，主要用于發(fā)放離退休人員工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.91萬元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤4.27萬元，主要用于支付單位遺屬補助。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療23.26萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.05萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金38.24萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出552.16萬元（其中：基本支出530.32萬元，項目支出21.84元）。
30101工資福利支出-基本工資144.37萬元（基本支出144.37萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出-津貼補貼199.80萬元（基本支出199.80萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出-獎金8.94萬元（基本支出8.94萬元，項目支出0.00萬元）。
30107工資福利支出-績效工資54.32萬元（基本支出54.32萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.91萬元（基本支出52.91萬元，項目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費23.26萬元（基本支出23.26萬元，項目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.05萬元（基本支出2.05萬元，項目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出-住房公積金38.24萬元（基本支出38.24萬元，項目支出0.00萬元）。
30199工資福利支出-其他工資福利28.27萬元（基本支出6.43萬元，項目支出21.84萬元）。
2.302商品服務(wù)支出116.88萬元（其中：基本支出66.68萬元，項目支出50.20萬元）。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費10.76萬元（基本支出3.86萬元，項目支出6.90萬元）。
30202商品和服務(wù)支出-印刷費2.00萬元（基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30205商品和服務(wù)支出-水費1.30萬元（基本支出1.20萬元，項目支出0.10萬元）。
30206商品和服務(wù)支出-電費1.00萬元（基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費4.00萬元（基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費3.00萬元（基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30213商品和服務(wù)支出-維修（護）費0.80萬元（基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。
30214商品和服務(wù)支出-租賃費11.00萬元（基本支出0.00萬元，項目支出11.00萬元）。
30215商品和服務(wù)支出-會議費2.00萬元（基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30216商品和服務(wù)支出-培訓費2.00萬元（基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費32.70萬元（基本支出0.50萬元，項目支出32.20萬元）。
30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費2.89萬元（基本支出2.89萬元，項目支出0.00萬元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費3.61萬元（基本支出3.61萬元，項目支出0.00萬元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費17.50萬元（基本支出17.50萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用22.32萬元（基本支出22.32萬元，項目支出0.00萬元）。
3. 303對個人和家庭的補助支出42.98萬元(其中：基本支出38.71萬元，項目支出4.27萬元)。
30302對個人和家庭的補助-退休費38.71萬元（基本支出38.71萬元，項目支出0.00萬元）。
30305對個人和家庭的補助-生活補助4.27萬元（基本支出0.00萬元，項目支出4.27萬元）。
4. 310資本性支出7.00萬元(其中：基本支出1.00萬元，項目支出6.00萬元）。
31002資本性支出-辦公設(shè)備購置7.00萬元（基本支出1.00萬元，項目支出6.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出719.02萬元，與上年對比，減少9.16萬元，下降1.26%，主要原因是人員減少。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額29.50萬元，其中：政府采購貨物預算29.50萬元、政府采購服務(wù)預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計17.50萬元，較上年減少3.00萬元，下降14.63%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年公務(wù)接待費預算為0.00萬元，較上年減少3.00萬元，下降100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
減少原因：一是機構(gòu)改革后縣級接待主要以縣委縣政府接待處接待為主；二是進一步規(guī)范單位接待，控制接待范圍、接待規(guī)模，壓縮接待支出；三是部分接待將在職工食堂完成。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為17.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費17.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。較上年對比無變化。
九、重點項目預算績效目標情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.地方公共財政預算收入:是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
2.地方公共財政預算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
3.結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn):是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
4.政府采購:是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
5.財政轉(zhuǎn)移支付:是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
6.一般性轉(zhuǎn)移支付:1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
7.專項轉(zhuǎn)移支付:是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排66.68萬元，與上年對比減少5.82萬元，下降8.03%原因是：人員減少，經(jīng)費對應減少。其中：
辦公費3.86萬元，與上年對比減少1.50萬元，下降27.99%，原因為：嚴格辦公用品使用情況，費用減少。
印刷費2.00萬元，與上年對比減少1.00萬元，下降33.33%，原因為：控制會議材料印刷，費用減少。
水費1.20萬元，與上年對比減少0.30萬元，下降20.00%，原因為：人員減少，水費使用量隨之減少。
電費1.00萬元，與上年對比減少0.50萬元，下降33.33%，原因為：人員減少，電費使用量隨之減少。
郵電費4.00萬元，與上年對比增加1.00萬元，增長33.33%，原因為：單位郵電費使用套餐標準變化，費用增加。
維修（護）費0.80萬元，與上年對比減少1.20萬元，下降60.00%，原因為：單位資產(chǎn)毀損減少，維修減少，部分維修費通過勞務(wù)費方式結(jié)算。
會議費2.00萬元，與上年對比增加2.00萬元，增長100.00%，原因為：需要召開會議增加，增加會議費。
培訓費2.00萬元，與上年對比增加1.00萬元，增長100.00%，原因為：需要產(chǎn)生培訓情況增加，費用增加。
公務(wù)接待費0.00萬元，與上年對比減少3.00萬元，下降100.00%，原因為：一是機構(gòu)改革后縣級接待主要以縣委縣政府接待處接待為主；二是進一步規(guī)范單位接待，控制接待范圍、接待規(guī)模，壓縮接待支出；三是部分接待將在職工食堂完成。
勞務(wù)費0.50萬元，與上年對比增加0.50萬元，增長100.00%，原因為：部分資產(chǎn)維修產(chǎn)生費用通過勞務(wù)費結(jié)算。
工會經(jīng)費2.89萬元，與上年對比減少0.06萬元，下降2.03%，原因為：人員減少，工會經(jīng)費對應減少。
福利費3.61萬元，與上年對比減少0.08萬元，下降2.17%，原因為：人員減少，福利費對應減少。
其他交通費用22.32萬元，與上年對比減少1.68萬元，下降7.00%，原因為：人員減少，對應其他交通費用減少。
其他商品和服務(wù)支出0.00萬元，與上年對比減少1.00萬元，下降100.00%，原因為：通過其他科目結(jié)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室資產(chǎn)總額1,858.15萬元（凈值913.03萬元），其中，流動資產(chǎn)40.72萬元，固定資產(chǎn)1,772.76萬元、凈值864.40萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)44.67萬元、凈值7.91萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少61.34萬元，其中：流動資產(chǎn)減少21.02萬元、固定資產(chǎn)減少40.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室無項目名稱。
二、立項依據(jù)
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室無立項依據(jù)。
三、項目實施單位
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室無項目實施單位。
四、項目基本概況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室無項目基本概況。
五、項目實施內(nèi)容
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室無項目實施內(nèi)容。
六、資金安排情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室無資金安排情況。
七、項目實施計劃
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室無項目實施計劃。
八、項目實施成效
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室無項目實施成效。
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年部門預算表
（附件：
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2023年部門預算表.xls）
監(jiān)督索引號53032318020200111