師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年部門預算公開
- 師宗縣丹鳳漾月街道中心學校
- 師財預【2023】2號
- 53032306036002200000
- 2023-01-18 17:18
監(jiān)督索引號53032306036002200000
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年部門預算財政項目
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校
2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
丹鳳漾月街道中心學?，F有教職員工285人，學生4817人，主要服務區(qū)域為丹鳳漾月街道所轄行政區(qū)，主要工作宗旨為:實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。
（二）機構設置情況
我單位共設置6個內設機構為：辦公室、財務室、總務室、教研室、教導室、工會。
本單位為師宗縣教育體育局二級預算單位，所屬單位18個，分別是：
1、師宗縣峰嶺完全小學
2、師宗縣法雨完全小學
3、師宗縣淑足完全小學
4、師宗縣阿令完全小學
5、師宗縣山龍完全小學
6、師宗縣大堵完全小學
7、師宗縣海晏完全小學
8、師宗縣新村完全小學
9、師宗縣招設完全小學
10、師宗縣文筆完全小學
11、師宗縣恩榮完全小學
12、師宗縣法雜完全小學
13、師宗縣捏龍完全小學
14、師宗縣深河完全小學
15、師宗縣中法雨完全小學
16、師宗縣法塊完全小學
17、師宗縣矣宜完全小學
18、師宗縣堵西完全小學
（三）重點工作概述
緊緊圍繞“三年見成效、五年大發(fā)展”目標，落實立德樹人根本任務，深化拓展以提升教育教學質量為核心的綜合改革，加強校長和教師隊伍建設管理，實施“名校長”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書育人能力素質，推動全縣教育質量穩(wěn)步上升。推動縣域義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。
1、加快項目建設，持續(xù)改善學校辦學條件。加強與發(fā)改、財政、規(guī)劃、自然資源等部門的溝通協調，力爭取得項目申報、資金補助、土地供給等方面的支持，確保項目建設進展順利。
2、鞏固改革成果，激發(fā)教師隊伍整體活力。以《師宗縣關于深化教育改革 實現教育高質量發(fā)展的實施意見》為指導，嚴格執(zhí)行與之配套的13個附件，鞏固提升 “縣管校聘”試點改革成果，在機制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實效。
3、狠抓教學常規(guī)，全力提升教育教學質量。牢固樹立教學中心意識、質量核心意識和教學規(guī)范意識，圍繞《中小學教學常規(guī)管理辦法》，進一步加強教學常規(guī)管理工作，加大學校教學常規(guī)督查力度，確保教師教學行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學模式，提高教師教學技能和教科研水平；加強學生日常行為監(jiān)督檢查，重點突出時間管理，提高學生學習效率，推動教學質量全面提升。
4、加強師德建設，營造風清氣正教育生態(tài)。構建師德建設長效機制，將師德建設納入全縣教育總體規(guī)劃，實施一把手工程。健全學校、學生、教師和社會等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風表現納入年度考核，對嚴重違反師德師風建設有關規(guī)定的，在年度考核、評優(yōu)獎勵、職稱晉升等方面實行“一票否決”。抓好教師隊伍紀律作風集中整頓，強化教育全過程監(jiān)管，明確目標、壓實責任，引導廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭做“四有”好教師。
二、預算單位基本情況
我單位編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：
2023年我單位在職人員編制272人，其中：行政編制0人；工勤人員編制6人，事業(yè)編制266人。在職實有272人，其中：財政全額保障272人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員172人，其中：離休0人，退休172人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入5,233.81萬元，其中：一般公共預算收入5,233.81萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加305.84萬元，上升6.2%，上升原因在于人員增加造成經費增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入5,233.81萬元，其中:本年收入5,233.81萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入5,233.81萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。
與上年對比，增加305.84萬元，上升6.22%，上升原因在于人員增加造成經費增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 5,233.81萬元。財政撥款安排支出 5,233.81萬元，其中：基本支出5,233.81萬元，項目支出0.00萬元。
與上年對比，增加305.84萬元，上升6.2%，上升原因在于人員增加造成經費增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050202教育支出—普通教育—小學教育3,767.21萬元，主要用于單位人員工資、公用經費；
2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休376.48萬元，主要用于離退休人員經費；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出488.25萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤19.73萬元；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療213.51萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.66萬元，主要用于失業(yè)保險繳費支出；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金350.97萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
30101工資和福利支出—基本工資1,521.68萬元；（其中基本支出1521.68萬元，項目支出0.00萬元）
30102工資和福利支出—津貼補貼495.95萬元；（其中基本支出495.95萬元，項目支出0.00萬元）
30103工資和福利支出—獎金0.00萬元；（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）
30107工資和福利支出—績效工資1,693.86萬元；（其中基本支出1693.86萬元，項目支出0.00萬元）
30108工資和福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費488.25萬元；（其中基本支出488.25萬元，項目支出0.00萬元）
30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費213.51萬元；（其中基本支出213.51萬元，項目支出0.00萬元）
30112工資和福利支出—其他社會保障繳費17.68萬元；（其中基本支出17.68萬元，項目支出0.00萬元）
30113工資和福利支出—住房公積金350.97萬元；（其中基本支出350.97萬元，項目支出0.00萬元）
30199工資和福利支出—其他工資福利支出17.66萬元；（其中基本支出17.66萬元，項目支出0.00萬元）
30201商品和服務支出—辦公費3.38萬元；（其中基本支出3.38萬元，項目支出0.00萬元）
30229商品和服務支出—福利費38.04萬元；（其中基本支出38.04萬元，項目支出0.00萬元）
30302對個人和家庭的補助—退休費373.1萬元；（其中基本支出373.1萬元，項目支出0.00萬元）
30305對個人和家庭的補助—生活補助19.73萬元；（其中基本支出0.00萬元，項目支出19.73萬元）
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算總支出5,233.81萬元，與上年相比增加305.84萬元，上升6.22%，上升原因在于人員增加造成經費增加。其中：基本支出5,233.81萬元，項目支出0.00萬元。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年無政府性基金預算支出，與上年對比無變化。
（五）國有資本經營預算支出情況
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年無國有資本經營預算支出，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣丹鳳漾月街道中心學校財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目22 個，政府采購預算資金150萬元。其中：政府采購貨物預算140萬元，政府采購服務預算10萬元，政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，對比上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2022年無重點項目支出預算績效目標。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度。現行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣丹鳳漾月街道中心學校資產總額10,682.48萬元（凈值7,998.28萬元），其中，流動資產170.26萬元，固定資產10512.22萬元、凈值7828.02萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加21.59萬元，主要是流動資產增加14.00萬元，固定資產增加7.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年預算
財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年無項目名稱
二、立項依據
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年無立項依據
三、項目實施單位
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校
四、項目基本概況
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年無項目基本概況
五、項目實施內容
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年無項目實施內容
六、資金安排情況
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年無資金安排情況
七、項目實施計劃
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年無項目實施計劃
八、項目實施成效
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年無項目實施成效
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年預算表
（附件：
師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2023年部門預算公開表20230118044214875.xls）
監(jiān)督索引號53032306036002200111