師宗縣榮海小學2023年部門預算公開
- 師宗縣榮海小學
- 師財預[2023]2號
- 53032306036003600000
- 2023-01-19 09:17
監(jiān)督索引號53032306036003600000
師宗縣榮海小學2023年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣榮海小學2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣榮海小學2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣榮海小學2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣榮海小學2023年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。
2.負責教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關部門擬訂各級各類學校的設置標準，教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)。擬訂基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，組織審定中小學縣級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。
4.指導教育督導工作，負責組織和指導對義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。
5.負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。
6.負責學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術教育工作；指導全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導少數(shù)民族教育工作。
7.做好學校的黨建工作；負責學校黨的建設和領導班子建設；指導學校工會、共青團、少先隊工作；做好紀檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風建設。
8.負責學校的人事管理工作。
9.負責學校勤工儉學和貧困學生資助工作；做好治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。
10.承辦上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我單位共設置7個內(nèi)設機構，包括：辦公室、總務處、教務處、政教處、教研室、少隊室、工會。
師宗縣榮海小學為一個二級預算事業(yè)單位，二級獨立核算單位所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.完成主題黨日、三會一課、黨員評議及其他常規(guī)工作。努力創(chuàng)建黨員示范崗、黨員責任區(qū)、示范黨支部等，同時加強思政課研究，形成成果。
2.完成教材征訂、作息時間、課表制定、常規(guī)檢查、學科檢測、課后服務、課堂教學競賽、課題研究、全校性的教研活動，還要研究、引導教師走專業(yè)化成長道路，指導各年級組開展教研活動、集體備課等工作。
3.進一步強化學校管理制度，確保教學質(zhì)量高效、穩(wěn)步提高，完善我校各項規(guī)章制度，強化“一崗雙責、全員管理”責任制。
4.每天值日教師進行安全、衛(wèi)生檢查外，每月組織不少于一次的安全大檢查、衛(wèi)生大掃除；分批次進行消防演練、防震演練、反恐防暴演練及其他演練；定期發(fā)布安全提示開展安全教育活動，與特殊學生家長簽訂安全責任書；有計劃的組織學生參加安全、衛(wèi)生知識競賽；按要求完成上級交辦的其他涉及安全、衛(wèi)生、德育等方面的工作。還要牽頭完成師德師風教育、師德師風考核，努力創(chuàng)建平安和諧校園，衛(wèi)生校園、文明校園等。
5.加強教師隊伍建設，建設一支團結型、服務型，有創(chuàng)新能力，奮發(fā)向上的業(yè)務精良，具有新的課程理念，具備執(zhí)行新課程能力的教師隊伍。管理好、使用好教育設施，提高教師使用的能力和水平。
6.加強德育工作，提高德育工作實效性。注重全校教師師德師風建設，教師的言行不能有任何不妥之處。加強我校德育活動的開展，不斷豐富德育活動的內(nèi)容，凸顯我校
教育風采。
7.做好學校財產(chǎn)核查、物資儲備、后勤服務、學生資助、項目建設，做好學校設施日常維修管護及其他常規(guī)工作。管好學校賬務，定期公開、審核。加強有效票據(jù)管理，檔案管理等，努力創(chuàng)建綠色校園。
8.努力創(chuàng)建平安和諧校園，堅決遏制校園事故的發(fā)生，增強全校師生的安全意識。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，本單位空編14人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入303.33萬元，其中：一般公共預算收入303.33萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
師宗縣榮海小學為新增單位，無法與上年對比。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入303.33萬元，其中:本年收入303.33萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入303.33萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。
師宗縣榮海小學為新增單位，無法與上年對比。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出303.33萬元。財政撥款安排支出303.33萬元，其中：基本支出303.33萬元。
師宗縣榮海小學為新增單位，無法與上年對比。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050202教育支出-普通教育-小學教育232.37萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.42萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療14.22萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.95萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金23.37萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資和福利支出—基本工資94.11萬元；（其中基本支出94.11萬元，項目支出0.00萬元）
30102工資和福利支出—津貼補貼14.14萬元；（其中基本支出14.14萬元，項目支出0.00萬元）
30107工資和福利支出—績效工資121.77萬元；（其中基本支出121.77萬元，項目支出0.00萬元）
30108工資和福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.42萬元；（其中基本支出32.42萬元，項目支出0.00萬元）
30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費14.22萬元；（其中基本支出14.22萬元，項目支出0.00萬元）
30112工資和福利支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.95萬元；（其中基本支出0.95萬元，項目支出0.00萬元）
30113工資和福利支出—住房公積金23.37萬元；（其中基本支出23.37萬元，項目支出0.00萬元）
30229商品和服務支出—福利費2.35萬元；（其中基本支出2.35萬元，項目支出0.00萬元）
（三）一般公共預算支出情況
2023年一般公共預算支出303.33萬元，師宗縣榮海小學為新增單位，無法與上年對比。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣榮海小學2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣榮海小學2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣榮海小學2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣榮海小學2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣榮海小學2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年師宗縣榮海小學財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，預算支出0.00萬元。
師宗縣榮海小學為新增單位，無法與上年對比。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額19.75萬元，其中：政府采購貨物預算19.75萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣榮海小學2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣榮海小學2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
師宗縣榮海小學為新增單位，無法與上年對比。
（二）公務接待費
師宗縣榮海小學2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
師宗縣榮海小學為新增單位，無法與上年對比。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣榮海小學2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。
師宗縣榮海小學為新增單位，無法與上年對比。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣榮海小學2023年無重點項目預算績效目標。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
部門預算：包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
政府采購是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
財政轉移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
一般性轉移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉移支付、農(nóng)村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣榮海小學為事業(yè)單位2023年單位運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣榮海小學資產(chǎn)總額507.11萬元（凈值488.46萬元），其中，流動資產(chǎn)137.65萬元，固定資產(chǎn)369.46萬元、凈值350.81萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。師宗縣榮海小學為新增單位，無法與上年對比。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣榮海小學2023年部門預算
財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣榮海小學2023年無項目名稱
二、立項依據(jù)
師宗縣榮海小學2023年無立項依據(jù)
三、項目實施單位
師宗縣榮海小學
四、項目基本概況
師宗縣榮海小學2023年無項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
師宗縣榮海小學2023年無項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
師宗縣榮海小學2023年無資金安排情況
七、項目實施計劃
師宗縣榮海小學2023年無項目實施計劃
八、項目實施成效
師宗縣榮海小學2023年無項目實施成效
師宗縣榮海小學2023年預算表
（附件：
師宗縣榮海小學2023年部門預算公開表20230119091104728.xls）
監(jiān)督索引號53032306036003600111