監(jiān)督索引號(hào)53032306036003200000
師宗縣第四中學(xué)部門2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣第四中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣第四中學(xué)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣第四中學(xué)2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣第四中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案中對(duì)職能和機(jī)構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開(kāi)。我校在縣委縣政府及各級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向。加強(qiáng)黨建工作在學(xué)校工作中的指導(dǎo)，堅(jiān)持以學(xué)習(xí)促發(fā)展的教育理念，以全面提高教學(xué)質(zhì)量為中心，嚴(yán)格規(guī)范學(xué)校管理，確保學(xué)校朝著健康有序的方向前行。為充分發(fā)揮先進(jìn)基層黨組織示范引領(lǐng)帶動(dòng)作用，以點(diǎn)帶面，進(jìn)一步強(qiáng)化基層黨組織的整體功能，我校黨總支按照上級(jí)黨建工作部署要求，在對(duì)本校的黨建工作情況進(jìn)行總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，找準(zhǔn)工作重點(diǎn)，理清工作思路，結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，著重強(qiáng)化責(zé)任、嚴(yán)格制度、規(guī)范服務(wù)等，明確了黨建工作的努力方向，充分發(fā)揮了黨建工作在全面工作中的引領(lǐng)示范作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會(huì)。
本單位為師宗縣教育體育局二級(jí)單位、所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)思想政治工作。以開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為抓手，以黨員干部為重點(diǎn)，全面加強(qiáng)思想政治建設(shè)，提升推進(jìn)科學(xué)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)力。
2.落實(shí)“三項(xiàng)規(guī)范”管理。加強(qiáng)教學(xué)、學(xué)生、后勤督導(dǎo)檢查，扎實(shí)提升學(xué)校綜合管理水平，同時(shí)注重重點(diǎn)，攻克薄弱環(huán)節(jié)，真正做到規(guī)范管理、科學(xué)管理。
3.抓教學(xué)常規(guī)管理。進(jìn)一步深化課程改革，全力推進(jìn)專業(yè)課理實(shí)一體化教學(xué)，堅(jiān)持以“做”為中心，提高課堂教學(xué)效率；提高技能教學(xué)水平，加強(qiáng)綜合高中管理工作，采取切實(shí)舉措，確保綜合高中教學(xué)的優(yōu)勢(shì)突破。
4.加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)。組織教師積極參加創(chuàng)新大賽、技能大賽、狀元大賽，促進(jìn)教師本領(lǐng)提升；支持教師外出培訓(xùn)，下企鍛煉，鼓勵(lì)青年教師在職研修，攻讀研究生學(xué)歷。加強(qiáng)教科研工作，鼓勵(lì)教師參加課題研究，撰寫論文。
5.加強(qiáng)校園資產(chǎn)管理。開(kāi)展厲行節(jié)約活動(dòng)，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約良好風(fēng)尚，通過(guò)責(zé)任管理，制度規(guī)范，增收節(jié)支，建設(shè)節(jié)約型、低碳型、綠色校園。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制148人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制148人。在職實(shí)有148人，其中： 財(cái)政全額保障148人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 1,973.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,973.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，減少了1,688萬(wàn)元，下降了46.1%，主要原因上一年有學(xué)校房屋建設(shè)項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 1,973.55萬(wàn)元，其中:本年收入1,973.55萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,973.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比，減少了1,668萬(wàn)元，下降了46.1%，主要原因是學(xué)校房屋建設(shè)項(xiàng)目支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 1,973.55萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1,973.55萬(wàn)元，其中：基本支出1,973.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加了312.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)了18.78%，主要原因有31人新調(diào)入人員；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少了2,000萬(wàn)元，下降了100%，主要原因未安排項(xiàng)目資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050203教育支出-普通教育-初中教育支出1,506.32萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)，
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出212.03萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療93.12萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.01萬(wàn)元，主要用于在職職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金153.07萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101 工資和福利支出—基本工資595.09萬(wàn)元；（其中基本支出595.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）
30102工資和福利支出—津貼補(bǔ)貼70.42萬(wàn)元；（其中基本支出70.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）
30103工資和福利支出—獎(jiǎng)金0.00萬(wàn)元；（其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）
30107工資和福利支出—績(jī)效工資825.93萬(wàn)元；（其中基本支出825.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）
30108工資和福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)212.03萬(wàn)元；（其中基本支出212.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）
30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)93.12萬(wàn)元；（其中基本支出93.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）
30112工資和福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.01萬(wàn)元；（其中基本支出9.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）
30113工資和福利支出—住房公積金153.07萬(wàn)元；（其中基本支出153.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）
30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)14.88萬(wàn)元；（其中基本支出14.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,973.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少了1,688萬(wàn)元，下降了46.1%，主要原因分析上一年有學(xué)校房屋建設(shè)項(xiàng)目安排支出。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣第四中學(xué)政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
師宗縣第四中學(xué)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣第四中學(xué)2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣第四中學(xué)2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣第四中學(xué)2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣第四中學(xué)2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣第四中學(xué)2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年師宗縣第四中學(xué)部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣第四中學(xué)部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年比無(wú)變化。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣第四中學(xué)部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣第四中學(xué)部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，較上年比無(wú)變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣第四中學(xué)部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年比無(wú)變化，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣第四中學(xué)2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣第四中學(xué)部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣第四中學(xué)部門資產(chǎn)總額0.00萬(wàn)元（凈值0.00萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0.00萬(wàn)元，主要是資產(chǎn)增加（減少）0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣第四中學(xué)2023年無(wú)
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣第四中學(xué)2023年無(wú)項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣第四中學(xué)2023年無(wú)立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣第四中學(xué)無(wú)項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣第四中學(xué)2023年無(wú)項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣第四中學(xué)2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
師宗縣第四中學(xué)2023年無(wú)資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣第四中學(xué)2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣第四中學(xué)2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣第四中學(xué)2023年預(yù)算表
（附件：師宗縣第四中學(xué)2023年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032306036003200111