師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年度預(yù)算
- 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所
- 53032311033500300000
- 2023-01-19 10:45
監(jiān)督索引號53032311033500300000
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年度預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
2.對水庫管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確保縣城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。
3.組織對輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣東風(fēng)水庫的運(yùn)行管理。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)室、檔案室4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。本單位為二級單位，師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)水庫安全運(yùn)行管理，堅(jiān)持水庫安全運(yùn)行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫安全運(yùn)行管理工作職責(zé)，確保水庫運(yùn)行安全。
2.在灌溉供水管理中，切實(shí)做到合理調(diào)配水量，完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。
3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮東風(fēng)水庫的水資源優(yōu)勢。努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營造良好環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助8人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入49.15萬元，其中：一般公共預(yù)算收入49.15萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加2.33萬元，增長4.98 %，主要原因是在職人員正常晉升及2名崗位調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入49.15萬元，其中:本年收入49.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款49.15萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加2.33萬元，增長4.98 %，主要原因是在職人員正常晉升及2名崗位調(diào)整。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出49.15萬元。財(cái)政撥款安排支出49.15萬元，其中：基本支出49.15萬元，與上年對比，增加2.33萬元，增長4.98 %，主要原因是在職人員正常晉升及2名崗位調(diào)整；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休12.96萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資支出；
2130311 農(nóng)林水支出-水利-水資源管理與保護(hù)36.19萬元，主要用于在職人員工資支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資17.03萬元（其中：基本支出17.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102 工資福利支出-津貼補(bǔ)貼1.82萬元（其中：基本支出1.82萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107 工資福利支出-績效工資17.34萬元（其中：基本支出17.34萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30302 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.96萬元（其中：基本支出12.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出49.15萬元，與上年對比，增加2.33萬元，增長4.98%，主要原因是在職人員正常晉升及2名崗位調(diào)整。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年及2023年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年及2023年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無與中央配套事項(xiàng)
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2022年及2023年均無財(cái)政專戶管理資金。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年及2022年均無因公出國（境）。
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年及2022年均無公務(wù)接待。
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
本單位為差額撥款事業(yè)單位，故無“三公”經(jīng)費(fèi)。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無項(xiàng)目支出，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和政府性基金預(yù)算。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位開支的離退休支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所屬財(cái)政差額撥款非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門資產(chǎn)總額379.67萬元（凈值277.16萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)379.67萬元，凈值277.16萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯 總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)。
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023
年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效
（附件:
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2023年預(yù)算公開表.xls）
監(jiān)督索引號53032311033500300111