師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算公開
- 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局
- 師財預[2023]2號
- 53032305033300000
- 2023-01-19 16:17
監(jiān)督索引號53032305033300000
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空規(guī)章制度。
（2）承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導、監(jiān)督職責。
（3）承擔監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、 監(jiān)督、指導職能。
（4）承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設施抗震設防的指導監(jiān)督職能，指導建設工程消防設計審查驗收職責， 指導推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。
（5）承擔城市建設、管理、運營、維護的職責；承擔市政 公用事業(yè)建設、維護、管理職責。
（6）承擔園林綠化建設的職責。
（7）承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的職責。
（8）承擔人民防空職責，承擔師宗縣國防動員委員會的有 關工作。
（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設局、縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置 9 個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設股、村鎮(zhèn)建設股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股(招標辦)、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股、人防指揮信息和工程建設股。
本單位為一級預算單位，所屬單位7個，分別是：
1.師宗縣建設局工程質(zhì)量監(jiān)督站
2.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所
3.師宗縣房屋安全鑒定辦公室
4.師宗縣村鎮(zhèn)建設辦公室
5.師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化站
6.師宗縣公用事業(yè)管理股
7.師宗縣建筑勘察設計室（屬自收自支事業(yè)單位）
（三）重點工作概述
一、加快推進新型城鎮(zhèn)化。持續(xù)聚焦“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、干凈、智慧”五大要素，全面提升省級“美麗縣城”創(chuàng)建成果。全面完成北入城口、貫沖坡、大同、法雨、師彌五個入城口提升改造；實施縣城污水處理廠二期項目建設，鋪設城區(qū)雨污分流管網(wǎng)20km；推進通玄公園和縣城區(qū)文貞街、北門街、東興街、拱辰街四條老街提升改造，啟動新師北路下穿南昆鐵路段項目建設。補齊縣城綠化美化，推進綠美城市建設，力爭創(chuàng)建為國家園林城市。
二、實施保障性住房建設。始終把住房保障作為解決民生問題、改善民生質(zhì)量、構(gòu)建和諧社會的重點工作來抓，全面完成保障性租賃住房164套；實施老舊小區(qū)改造5個245戶4.6萬平方米；完成租賃補貼發(fā)放260戶，重點解決小區(qū)停車難、雨污水堵塞、環(huán)衛(wèi)設施差、質(zhì)安無保障等，進一步解決群眾“住房難”問題。
三、促進房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展。持續(xù)推進御龍苑、宏華湖山漾月、文筆南山小區(qū)一期、鳳凰別院、石湖華園、師宗曼城、石湖尚院等7個房地產(chǎn)項目；力爭啟動文筆佳苑（建筑面積2.09萬平方米，總投資13,354.00萬元）、國禹一號（建筑面積1.41萬平方米，總投資10,500.00萬元）兩個房地產(chǎn)項目，圓滿完成房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資任務。
四、落實好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，計劃實施農(nóng)村抗震改造500戶，確保年底100.00%竣工使用，持續(xù)保持農(nóng)村危房改造動態(tài)清零，確保全縣群眾住上安全住房。
五、持續(xù)抓好安全維穩(wěn)工作。進一步樹牢安全生產(chǎn)意識，提升企業(yè)安全防范能力，強化質(zhì)量、安全監(jiān)管，加大現(xiàn)場巡查，及時消除隱患，完成督促整改，抓好建筑施工、燃氣安全、市政設施安全，確保受監(jiān)項目工程質(zhì)量100.00%達標，遏制大的建筑安全事故發(fā)生。全面完成康福家居生活裝飾廣場（現(xiàn)居然之家?guī)熥诘辏?、大同同盛佳苑兩個“爛尾樓”整治，進一步解決建筑領域歷史遺留問題，做好社會維穩(wěn)工作。
二、預算單位基本情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制7人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制38人。在職實有50人，其中：財政全額保障45人，財政差額補助5人，財政專戶資金0人。
離退休人員 17人，其中：離休 0人，退休 17人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入 4,516.39萬元，其中：一般公共預算收入4,516.39萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加2,282.31萬元，增長102.16%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金2,833.65萬元為本年新增項目，增加2,833.65萬元；城市污水處理費700.00萬元2023年未納入部門預算，減少700.00萬元；師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息比上年增加52.00萬。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 4,516.39萬元，其中:本年收入4,516.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,516.39萬元（本級財力4,516.39萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加2,282.3萬元，增長102.16%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金2,833.65萬元為本年新增項目，增加2,833.65萬元；城市污水處理費700.00萬元2023年未納入部門預算，減少700.00萬元；師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息比上年增加52.00萬。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 4,516.39萬元。財政撥款安排支出 4,516.39萬元，其中：基本支出893.74萬元，與上年對比，增加96.66萬元，增長12.13%，主要原因分析今年新考入顧朝媛、欒偉兵2人；2022年在職人員基本工資正常調(diào)整；項目支出3,622.65萬元，與上年對比，增加2,185.65萬元，增長152.1%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金2,833.65萬元為本年新增項目，增加2,833.65萬元；城市污水處理費700萬元2023年未納入部門預算，減少700.00萬元；師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息比上年增加52.00萬。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休30.13萬元，主要用于住建局行政退休人員工資；
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.55萬元，主要用于住建局事業(yè)退休人員工資；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70.28萬元，主要用于住建局基本養(yǎng)老保險支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療30.85萬元，主要用于住建局行政醫(yī)療保險繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.49萬元，主要用于住建局工傷保險繳費及大病保險支出；
2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-行政運行189.28萬元，主要用于住建局行政人員工資發(fā)放166.88萬元，行政公用經(jīng)費22.40萬元；
2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出509.87萬元，主要用于事業(yè)人員工資發(fā)放496.78萬元，事業(yè)公用經(jīng)費13.09萬元；
2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出512.00萬元，主要用于城區(qū)路燈電費及維護費、市政維護費、綠化維護費；
2210103住房保障支出-保障性安居工程支出-棚戶區(qū)改造支出277.00萬元，主要用于師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金50.71萬元，主要用于在職職工住房公積金繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資199.51萬元。
30102工資福利支出-津貼補貼122.21萬元。
30103工資福利支出-獎金5.00萬元。
30107工資福利支出-績效工資185.83萬元。
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費70.28萬元。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費30.85萬元。
30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.49萬元。
30102工資福利支出-住房公積金50.71萬元。
30199工資福利支出-其他工資福利支出151.11萬元。
30201商品和服務支出-辦公費 5.36萬元。
30202商品和服務支出-印刷費2.00萬元。
30207商品和服務支出-郵電費2.00萬元。
30211商品和服務支出-差旅費2.60萬元。
30215商品和服務支出-會議費0.40萬元。
30217商品和服務支出-公務接待費1.50萬元。
30229商品和服務支出-福利費4.99萬元。
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費5.00萬元。
30239商品和服務支出-其他交通費用12.00萬元。
30302對個人和家庭補助-退休費36.32萬元。
30305對個人和家庭補助-生活補助3.57萬元。
30905資本性支出-基礎設施建設3,110.65萬元。
31005資本性支出-基礎設施建設512.00萬元。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出4,516.39萬元，與上年對比，增加2,282.3萬元，增長102.16%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金2,833.65萬元為本年新增項目，增加2,833.65萬元；城市污水處理費700.00萬元2023年未納入部門預算，減少700.00萬元；師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息比上年增加52.00萬。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化，預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額305.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算305.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計6.50萬元，與上年相比無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年公務接待費預算為1.50萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務接待批次為38次，共計接待150人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年公務用車購置及運行維護費為5.00萬元，與上年相比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費5.00萬元，與上年相比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
九、重點項目預算績效目標情況
城市路燈電費及維護費512.00萬元：公共照明亮化率不低于98.00%；市政公共基礎設施完好率不低于98.00%；群眾滿意度大于等于98.00%；新建綠地保證成活率98.00%，現(xiàn)有苗木成活率99.00%，黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5.00%，正常葉片保存率90.00%以上；縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38.00%；道路綠化普及率大于等于95.00%；林蔭路推廣率大于等于60.00%；河道綠化普及率大于等于85.00%；群眾滿意度大于等于98.00%。
師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金277.00萬；保障2023年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息；居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%；群眾滿意度大于等于95.00%。
師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金2833.65萬元；保障師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目還本付息；人居環(huán)境改善率大于等于80.00%；受益群眾滿意度大于等于80.00%。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
2、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
3、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span>
5、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
6、一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）：反映財政事務方面的支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
13、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
15、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
16、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
17、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
18、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
19、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
（1）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（2）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（3）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年機關運行經(jīng)費安排35.85萬元，與上年對比減少1.85萬，下降4.90%，主要原因分析鄭利昆2022年11月退休，其他交通費用減少1.14萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局資產(chǎn)總額69,954.15萬元（凈值69,779.96萬元），其中，流動資產(chǎn)744.20萬元，固定資產(chǎn)242.75萬元（凈值68.56萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程67,711.87萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)1,255.33萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,155.78萬元，主要是在建工程增加11,604.44萬元，公共基礎設施增加631.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
1.城市路燈電費及維護費專項資金；2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金；3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金。
二、立項依據(jù)
1.城市路燈電費及維護費
城市路燈電費及維護費開支；師宗縣委、師宗縣人民政府關于“美麗縣城”建設的實施意見；師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局與曲靖麒麟恒譽園林花木有限公司簽訂管護協(xié)議。
2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金
師宗縣宜居開發(fā)建設有限公司關于懇請師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局將師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目可行性缺口補助納入2023年度財政預算的函。
3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金
師宗縣2013-2017年城市棚戶區(qū)改造項目實施合作協(xié)議補充協(xié)議（二）；云南建投開發(fā)投資有限公司師宗分公司關于將棚戶區(qū)改造項目貸款還本付息納入2023年財政預算的函。
三、項目實施單位
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局
四、項目基本概況
1.城市路燈電費及維護費
（1）城區(qū)公共路燈電費開支；（2）城市公共路燈設施維護費；（3）城市市政設施維護；（4）城區(qū)公共綠地、行道樹維護費。
2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金
師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目可行性缺口補助資金。
3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金
用于2023年師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造貸款資金還本付息開支。
五、項目實施內(nèi)容
1.城市路燈電費及維護費
（1）城區(qū)公共路燈電費開支；
（2）雨污井蓋6,896套，雨篦子3,463套，雨污混流管25,453米，雨水管83,400米，污水管83,400米，明溝管44.16米，隔離欄113米日常維護。
（3）普通燈桿1,873棵、鈉燈3,996盞、節(jié)能燈868盞、LED燈258盞、LED護欄管1,181米、隔離欄2,505米、玉蘭燈885棵、景觀燈296盞日常管理維修；
（4）城市公共綠地113,062.04平方米，獨立行道樹3,468棵日常維護。
2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金
償還師宗縣宜居開發(fā)建設有限公司師宗縣“美麗縣城”凈特色PPP項目缺口資金。
3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金
保障2023年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息；居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%；群眾滿意度大于等于95.00%。
六、資金安排情況
城市路燈電費及維護費512.00萬元；師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金2,833.65萬元；師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金277.00萬元。
七、項目實施計劃
城市路燈電費及維護費按月支付，師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目按計劃實施，師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金按國開行還款要求支付。
八、項目實施成效
1.城市路燈電費及維護費512萬元：公共照明亮化率不低于98.00%；市政公共基礎設施完好率不低于98.00%；群眾滿意度大于等于98.00%；新建綠地保證成活率98.00%，現(xiàn)有苗木成活率99%，黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5.00%，正常葉片保存率90.00%以上；縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38.00%；道路綠化普及率大于等于95.00%；林蔭路推廣率大于等于60.00%；河道綠化普及率大于等于85.00%；群眾滿意度大于等于98.00%。
2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項目專項資金2833.65萬元，人居環(huán)境改善率大于等于80.00%；受益群眾滿意度大于等于80.00%。
3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項資金277.00萬元：保障2023年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息；居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%；群眾滿意度大于等于95.00%。
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算公開表附件
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算公開(1)20230119041452648.xls
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局
2023年1月19日
監(jiān)督索引號53032305033300111