師宗縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算公開
- 師宗縣婦幼保健院
- 師財預(yù)[2023]2號
- 53032314036100300000
- 2023-01-27 14:41
監(jiān)督索引號53032314036100300000
師宗縣婦幼保健院2023年預(yù)算公開目錄
第一部分師宗縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分師宗縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著全縣居民健康檔案管理、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查管理、新生兒疾病篩查管理、優(yōu)生優(yōu)育、兩癌篩查、計劃生育、避孕藥具發(fā)放等公共服務(wù)項目婦幼健康包的組織落實和技術(shù)指導(dǎo)和臨床診療業(yè)務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健及計劃生育服務(wù)部。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是選送政治思想合格，業(yè)務(wù)能力強的15名技術(shù)骨干到省、內(nèi)外參加進修培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)科帶頭、傳幫帶作用得到充分發(fā)揮。
二是婦產(chǎn)科能順利開展無痛清宮、無痛分娩、人工流產(chǎn)、放環(huán)（取環(huán)）和剖宮產(chǎn)、子宮全切、宮頸錐切術(shù)、輸卵管結(jié)扎（吻合）、子宮肌瘤剔除術(shù)、卵巢囊腫摘除術(shù)等手術(shù)，讓更多婦女享受到全所未有的實惠，專科化服務(wù)能力得到了不斷提升，打通了服務(wù)群眾“最后一公里”。
三是建設(shè)發(fā)熱門診，全力保障疫情防控期間感染人群正常就醫(yī)需求。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制51人。在職實有51人，其中：財政全額保障51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入735.39萬元，其中：一般公共預(yù)算收入735.39萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加40.16萬元，增長5.78%，主要原因為2023年度在職職工基本工資增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入735.39萬元，其中:本年收入735.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入735.39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。
與上年對比，增加40.16萬元，增長5.78%，主要原因為2023年度在職職工基本工資增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出735.39萬元。財政撥款安排支出735.39萬元，其中：基本支出734.69萬元，與上年對比，增加39.47萬元，增長5.68%，主要原因為2023年度在職職工基本工資增加；項目支出0.70萬元，與上年對比，增加0.70萬元，增長100%，主要原因為2023年度遺屬生活補助納入項目預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)部門離退休21.87萬元，主要用于事業(yè)部門退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出81.04萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費部門承擔(dān)部分的支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出0.70萬元，主要用于死亡職工家屬生活補助；
2100403衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機構(gòu)535.31萬元，主要用于婦幼保健機構(gòu)在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出等；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療35.50萬元，主要用于事業(yè)部門職工基本醫(yī)療保險部門承擔(dān)部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.60萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金58.37萬元，主要用于職工住房公積金繳費部門承擔(dān)部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30301工資福利支出-基本工資241.23萬元（其中：基本支出241.23萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼30.36萬元（其中：基本支出30.36萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資242.39萬元（其中：基本支出242.39萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費81.04萬元（其中：基本支出81.04萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費35.50萬元（其中：基本支出35.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保險繳費2.60萬元（其中：基本支出2.60萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金58.37元（其中：基本支出58.37萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費7.30萬元（其中：基本支出7.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費1.50萬元（其中：基本支出7.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費4.70萬元（其中：基本支出7.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30202商品和服務(wù)支出-印刷費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會議費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費6.03萬元（其中：基本支出5.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費21.67萬元（其中：基本支出21.67萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助-生活補助0.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.70萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出735.39萬元，與上年對比，增加40.16萬元，增長5.78%，主要原因為2023年度在職人員基本工資增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣婦幼保健院2023年無政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣婦幼保健院2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣婦幼保健院2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣婦幼保健院2023年無與省級配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣婦幼保健院2023年無與縣級配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣婦幼保健院2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣婦幼保健院無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣婦幼保健院財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，增加0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因為師宗縣婦幼保健院2023年無財政專戶管理資金預(yù)算收入。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，增加0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因為師宗縣婦幼保健院2023年無財政專戶管理資金預(yù)算收入。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣婦幼保健院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣婦幼保健院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣婦幼保健院2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣婦幼保健院2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，原因是師宗縣婦幼保健院公務(wù)用車運行維護費年初未納入預(yù)算，未產(chǎn)生一般公共預(yù)算支出。較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣婦幼保健院2023年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0.70萬元，預(yù)算項目1個。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.婦幼保健機構(gòu)：由政府舉辦，不以營利為目的，具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)部門，是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)，包括院和所。
2.兩癌篩查：宮頸癌和乳腺癌篩查，農(nóng)村婦女“兩癌”篩查項目是2019年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目新納入的內(nèi)容之一。關(guān)于這項工作國家提出了具體的工作目標(biāo)：宮頸癌早診率達到90%以上，乳腺癌早診率達到60%以上。對檢查異常/可疑病例的隨訪管理率達到95%以上。
3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
4.“三公"經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公"經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣婦幼保健院2023年無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣婦幼保健院資產(chǎn)總額4,177.41萬元（凈值3,782.73萬元），其中，流動資產(chǎn)1,717.97萬元，固定資產(chǎn)1,413.39萬元、凈值1,023.82萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,029.07萬元，無形資產(chǎn)16.98萬元、凈值11.87萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加997.59萬元，主要是流動資產(chǎn)增加550.44萬元，固定資產(chǎn)增加40.92萬元，在建工程增加403.79萬元，待處理資產(chǎn)損益增加2.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣婦幼保健院2023年部門
預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
遺屬補助經(jīng)費
二、立項依據(jù)
《國家機關(guān)事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補助暫行規(guī)定》
三、項目實施單位
師宗縣婦幼保健院。
四、項目基本概況
遺屬補助對象為單位退休人員死亡后，符合供養(yǎng)條件的遺屬生活困難補助。
五、項目實施內(nèi)容
根據(jù)遺屬生活補助標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放補助，使得遺屬生活得到保障。
六、資金安排情況
遺屬補助經(jīng)費項目預(yù)算總額0.70萬元。
七、項目實施計劃
每月按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補助。
八、項目實施成效
通過該項目的實施，有效保障了遺屬的生活，改善遺屬的經(jīng)濟困境。
師宗縣婦幼保健院2023年預(yù)算表
監(jiān)督索引號53032314036100300111