師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年部門預算公開
- 師宗縣五龍衛(wèi)生院
- 師財預[2023]2號
- 53032314036101400000
- 2023-01-28 10:26
監(jiān)督索引號53032314036101400000
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年預算公開目錄
第一部分 師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、承擔本轄區(qū)內農村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務；普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；提供并組織實施本轄區(qū)內預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理；
2、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；開展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導；對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；負責本轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；
3、使用農村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務；健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；對本轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；
4、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；
5、在新冠疫情防控工作中，嚴格按照發(fā)熱門診規(guī)范處置流程，設置預檢分診處，合理安排布局發(fā)熱門診，做好所需防控物資物品的準備工作，保障醫(yī)務人員防護，加強首診負責制，配合上級部門及鄉(xiāng)黨委做好核酸采樣工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構，包括公共衛(wèi)生服務部、門診綜合科、婦產科、中醫(yī)科、口腔科、發(fā)熱門診等內設機構。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、基本公共衛(wèi)生服務項目有序開展。新增完成石碑艾滋病檢測點，更好地為廣大人民群眾服務，按要求報告?zhèn)魅静?，傳染病發(fā)病率控制在規(guī)定范圍內，按要求完成衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。積極做好消麻防丙工作；
2、認真落實基本藥物制度。鄉(xiāng)村兩級100%配備和使用國家基本藥物，嚴格執(zhí)行“零差率”銷售，執(zhí)行基本藥物集中網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，實行基本藥物及收費價格公示，實行藥品明碼標價，讓患者明白消費，方便眾監(jiān)督；
3、加大績效考核，完善分配體制，提高工作積極性。堅持按勞分配、憂勞優(yōu)酬、績效優(yōu)先、兼顧公平的原則。鄉(xiāng)村醫(yī)生實行聘用制，簽訂聘用合同，制定鄉(xiāng)村醫(yī)生績效考核方案，足額及時兌現(xiàn)各項經(jīng)費；
4、加強醫(yī)療質量監(jiān)管，圍繞“改善服務態(tài)度、提升醫(yī)療質量、規(guī)范醫(yī)療行為、促進醫(yī)患和諧關系”為主題，堅持“以病人為中心、視病人為親人”的服務宗旨，強化醫(yī)患溝通，和諧醫(yī)患關系，緩解醫(yī)患矛盾，不斷提高醫(yī)療質量，努力做到服務好、質量好、醫(yī)德好，盡量讓群眾滿意；開展電子病歷、電子處方，狠抓醫(yī)療護理核心制度及“三基三嚴”操作規(guī)范的落實，規(guī)范了醫(yī)療收費及診療行為；開展抗菌藥物臨床應用管理，規(guī)范了合理用藥、合理檢查、合理治療；
5、貫徹落實健康扶貧政策，讓建檔立卡貧困人口“看得起病、方便看病、看得好病、少生病”。一是落實四重保障及便民惠民措施，著力解決群眾“因病致貧、返貧”問題。二是提升醫(yī)療服務能力，提高服務水平。實施鄉(xiāng)、村兩級標準化建設。現(xiàn)每個行政村都建有1所面積不低于60平方米的標準化村衛(wèi)生室 ，人員、床位都按要求配置。招聘緊缺人才，培養(yǎng)全科醫(yī)生，選派人員外出進修學習，提高內部醫(yī)療服務能力。三是加強疾病預防控制，提高健康水平。加大重點疾病防控力度，為建檔立卡貧困人口開展健康體檢、建立電子健康檔案、開展家庭醫(yī)生簽約服務，完成建檔立卡貧困人口100%簽約。開展65歲以上老年人免費體檢，提高老年人健康水平。四是嚴格按要求落實轄區(qū)內新冠肺炎疫情防控監(jiān)測、消毒等工作；
6、在應對今年新型冠狀病毒疫情防控工作中，嚴格按照發(fā)熱門診規(guī)范處置流程，設置預檢分診處，合理安排布局發(fā)熱門診，做好所需防控物資物品的準備工作，保障醫(yī)務人員防護，加強首診負責制，配合上級部門及鄉(xiāng)黨委做好核酸采樣工作。按疫情防控新要求規(guī)范改造隔離病房、發(fā)熱哨點診室按三區(qū)兩通道、一人一診一室，對院感和醫(yī)務人員穿脫防護進行更嚴格的要求，以達到保護醫(yī)務人員及防止院內交叉感染目的。衛(wèi)生院嚴格落實國家、省、市、縣關于開展新冠疫苗接種工作安排部署，切實把疫苗接種作為一項政治任務來抓，快速響應，加強領導，疫苗接種各工作環(huán)節(jié)統(tǒng)籌分工責任落實到人，嚴格落實“四有”要求，嚴格執(zhí)行《疫苗接種工作規(guī)范》，嚴格落實“三查七對一驗證”，科學分區(qū)，建立留觀臺賬。早晚延長接種時間，方便群眾來接種；
7、嚴格認真開展行風作風建設。師宗縣五龍衛(wèi)生院黨委按照有關部門要求,認真落實開展 “回頭看”整改工作,大力整治了醫(yī)療制度執(zhí)行不嚴、醫(yī)生護士配置較慢、組織建設有待健全等問題，修改完善醫(yī)院管理制度。組織全體干部、黨員、職工學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神、結合“不忘初心、牢記使命”黨的十九大精神和衛(wèi)生工作方針政策、法規(guī)，提高了黨的建設和醫(yī)院管理科學化、規(guī)范化水平。按照上級部門的有關要求開展掃黑除惡活動和積極創(chuàng)健全國文明城市活動，制定下發(fā)了工作實施方案,成立了創(chuàng)建領導小組及專項工作組,明確職責和任務分解,召開了動員大會。并取得一定的成效。組織全體黨員上黨課、學習學習強國、云嶺先鋒、觀看《榜樣的力量》等電影、錄像教育片。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實有32人，其中： 財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中： 離休0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2023年部門財務總收入324.48萬元，其中：一般公共預算收入324.48萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年314.47萬元對比，增加10.01萬元，上升3.18%。主要原因是2023年職工崗位變動。故2023年部門預算財務總收入較上年有所上升。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入324.48萬元，其中:本年收入324.48萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入324.48萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。
與上年314.47萬元對比，增加10.01萬元，上升3.18%。主要原因是2023年職工崗位變動。故2023年部門預算財務總收入較上年有所上升。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出324.48萬元。財政撥款安排支出324.48萬元，其中：基本支出324.48萬元，與上年同期314.47萬元相比增加10.01萬元，上升3.18%。主要原因是2023年職工崗位變動。故2023年部門預算財務總收入較上年有所上升。
項目支出0.00萬元，與上年對比，增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因分析較上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2.11萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；
2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院254.2萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；
2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出18.72萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員支出；
2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出18.37萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；
2101199行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.88萬元，主要用于事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險的支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金30.2萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資107.46萬元（其中：基本支出107.45萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼15.55萬元（其中：基本支出15.55萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資131.19萬元（其中：基本支出131.19萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費19.25萬元（其中：基本支出19.25萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金30.2元（其中：基本支出30.2萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助-生活補助18.72萬元（其中：基本支出18.72萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
2023年一般公共預算總支出324.48萬元，其中：基本支出324.48萬元，與上年314.47萬元對比，增加10.01萬元，上升3.18%。主要原因是2023年職工崗位變動。故2023年部門預算財務總收入較上年有所上升。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，與上年對比無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0.00人次。
較上年對比無變化。
（二）公務接待費
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年公務接待費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內公務接待批次為0.00次，共計接待0.00人次。
較上年對比無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0.00輛，年末公務用車保有量為0.00輛。
較上年對比無變化。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無重點項目預算績效目標情況。
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構；
2、基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農村孕產婦住院分娩；預防新生兒出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛(wèi)生專項。
4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構；
5、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣五龍衛(wèi)生院資產總額1,921.03萬元（凈值1,497.27萬元），其中，流動資產829.9萬元，固定資產1,091.13萬元、凈值667.38萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加175.00萬元，主要是2022年資產增加175.00萬元增加。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年部門預算
財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無部門財政項目。
二、立項依據(jù)
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無部門財政項目。
三、項目實施單位
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無部門財政項目。
四、項目基本概況
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無部門財政項目。
五、項目實施內容
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無部門財政項目。
六、資金安排情況
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無部門財政項目。
七、項目實施計劃
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無部門財政項目。
八、項目實施成效
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年無部門財政項目。
師宗縣五龍衛(wèi)生院2023年部門預算表
監(jiān)督索引號53032314036101400111