師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年預(yù)算公開
- 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府
- 師財(cái)預(yù)【2023】2號(hào)
- 53032319056100000
- 2023-01-28 11:28
監(jiān)督索引號(hào)53032319056100000
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。本單位為師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)一級(jí)單位，所屬單位7個(gè)，分別是：
1. 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)黨建辦公室
2. 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)黨政辦公室
3. 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)財(cái)政所
4. 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)黨群服務(wù)中心
5. 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾?/span>村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心
6. 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)綜合執(zhí)法隊(duì)
7. 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全面推進(jìn)農(nóng)村實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，深化“一平臺(tái)、三機(jī)制”，常態(tài)化監(jiān)測(cè)預(yù)警脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶等農(nóng)村低收入群體，及時(shí)幫扶、動(dòng)態(tài)清零，用好政府救助平臺(tái)，精準(zhǔn)開展生活困難、就業(yè)困難、教育困難、醫(yī)療困難、住房困難和飲水困難等救助服務(wù)。建立機(jī)制，做好脫貧就業(yè)幫扶工作，增強(qiáng)脫貧群眾持續(xù)增收能力。
2.堅(jiān)持發(fā)展產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)。一是推動(dòng)林產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。提高全鄉(xiāng)森林覆蓋率，積極推進(jìn)退耕還林工作，進(jìn)行保護(hù)性采伐，持續(xù)推進(jìn)天然林、自然保護(hù)區(qū)、公益林優(yōu)化調(diào)整工作，加強(qiáng)林業(yè)政策宣傳。二是著力打造全省知名“熱果之鄉(xiāng)”。推進(jìn)扶貧公司+村級(jí)合作社+農(nóng)戶發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，引進(jìn)先進(jìn)種植技術(shù)，鞏固提升熱果品質(zhì)，暢通銷售渠道，適度擴(kuò)大種植面積，提升“良品高良”公共品牌影響力。三是積極落實(shí)勞務(wù)輸出扶持政策，引導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力外出務(wù)工，搭建就業(yè)平臺(tái)，拓展輸出渠道，不斷提升勞動(dòng)力輸出組織化水平，進(jìn)一步提高勞務(wù)創(chuàng)收能力；四是持續(xù)發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。聚焦薏仁、生姜、優(yōu)質(zhì)水稻等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，提質(zhì)增效，提升高良黑殼薏仁品牌知名度。
3.加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。乘上師丘高速公路的“東風(fēng)”，用好高良鄉(xiāng)的地理位置優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)高良鄉(xiāng)魯古民族團(tuán)結(jié)示范區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步提升魯古集鎮(zhèn)的影響力和城鎮(zhèn)化水平，實(shí)現(xiàn)“魯古集市、熱區(qū)水果交易市場(chǎng)、三班搬遷點(diǎn)、設(shè)里集鎮(zhèn)”四點(diǎn)成一線，集中打造集鎮(zhèn)核心區(qū)，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施，積極銜接智慧停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，發(fā)揮核心區(qū)服務(wù)功能，再延伸至壩林、窩德、雨廈等邊界“橋頭堡”，構(gòu)建交通樞紐“旱碼頭”。花臉巖灌區(qū)管道工程因涉及自然保護(hù)區(qū)，將持續(xù)推進(jìn)自然保護(hù)區(qū)優(yōu)化調(diào)整工作，待優(yōu)化調(diào)整完成后配合縣水務(wù)局實(shí)施花臉巖灌區(qū)管道工程后期工程，并積極推進(jìn)中小河道治理，完成高良集鎮(zhèn)供水工程新建工作，爭(zhēng)取集鎮(zhèn)群眾早日用上干凈、衛(wèi)生自來水。
4.持續(xù)改善城鄉(xiāng)面貌。持續(xù)對(duì)存量垃圾進(jìn)行清除，對(duì)建筑垃圾規(guī)范處理；推進(jìn)廁所革命，推進(jìn)農(nóng)村畜糞污水直排治理，推動(dòng)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)向周邊村莊延伸覆蓋；結(jié)合“綠美師宗”三年行動(dòng)計(jì)劃，整治公共空間和庭院環(huán)境，把農(nóng)村房前屋后打造成“小花園”、“小菜園”，大力提升農(nóng)村建筑風(fēng)貌，突出民族特色；全面推進(jìn)村莊建設(shè)規(guī)劃編制工作，優(yōu)化村莊功能布局；健全完善農(nóng)村保潔制度，用好村莊保潔員，引導(dǎo)村民積極參與村莊環(huán)境衛(wèi)生保潔工作，鞏固提升農(nóng)村人居環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境明顯改善，村莊環(huán)境基本干凈整潔有序，村民對(duì)環(huán)境與健康意識(shí)普遍增強(qiáng)。
5.切實(shí)增進(jìn)民生福祉。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展思路，進(jìn)一步完善學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施，改善教學(xué)環(huán)境，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，積極探索辦學(xué)新思路、新體系，不斷提高教學(xué)質(zhì)量；二是改善醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，健全鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷改善鄉(xiāng)村醫(yī)療設(shè)施，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療水平，確保小病不出村；三是做實(shí)做細(xì)社會(huì)保障，完善救災(zāi)救濟(jì)管理體系，推進(jìn)全民參保，提升退役軍人服務(wù)能力，持續(xù)推進(jìn)殯葬改革，規(guī)范管理4個(gè)已建公墓，推進(jìn)科白、籠嘎、雨廈3個(gè)公墓建設(shè)。
6.不斷加強(qiáng)社會(huì)治理。努力構(gòu)建和諧社會(huì)，認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)主體”責(zé)任及“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任制，加大安全生產(chǎn)投入，有效防范和遏制各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生；加強(qiáng)黨建引領(lǐng)基層社會(huì)治理，完善防控體系建設(shè)，完善鄉(xiāng)、村、組三級(jí)防范網(wǎng)絡(luò)體系，努力形成聯(lián)防共治的良好氛圍；大力開展矛盾糾紛排查調(diào)處活動(dòng)，努力把問題解決在基層、化解在萌芽狀態(tài)。
7.全面深化自身建設(shè)。堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，提高政府系統(tǒng)黨員干部的政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力；進(jìn)一步提升依法行政水平，廣泛接受社會(huì)各界的監(jiān)督；進(jìn)一步深化政府職能轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，把工作著眼點(diǎn)放在優(yōu)化服務(wù)上；積極推進(jìn)黨群服務(wù)中心建設(shè)，明確工作職能，打破部門界限，及時(shí)解決問題。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制96人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制71人。在職實(shí)有96人，其中： 財(cái)政全額保障96人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 26人，其中： 離休 0人，退休 26人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 1,897.39萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,897.39萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對(duì)比，增加195.93萬元，增長(zhǎng)11.52%，主要原因一是行政人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算，二是村干部及村小組干部基本報(bào)酬提高。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 1,897.39萬元，其中:本年收入1,897.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,897.39萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比，增加195.93萬元，增長(zhǎng)11.52%，主要原因一是行政人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算，二是村干部及村小組干部基本報(bào)酬提高。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1,897.39萬元。財(cái)政撥款安排支出 1,897.39萬元，其中：基本支出1,487.13萬元，與上年對(duì)比，減少214.33萬元，下降12.60%，主要原因是2023年預(yù)算口徑變化，村干部、村小組人員工資、遺屬補(bǔ)助及村委會(huì)村小組工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出預(yù)算；項(xiàng)目支出410.26萬元，與上年對(duì)比，增加410.26萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2023年預(yù)算口徑變化，村干部、村小組人員工資、遺屬補(bǔ)助及村委會(huì)村小組工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行332.87萬元，主要用于黨政、黨建在職人員及日常公用經(jīng)費(fèi)；
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行356.49萬元，主要用于財(cái)政所、黨群服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休36.33萬元，用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休19.24萬元，用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出136.36萬元，用于高良鄉(xiāng)在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤6.28萬元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助；
2082502社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.43萬元，用于小鄉(xiāng)干部補(bǔ)助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療17.20萬元，用于高良鄉(xiāng)行政單位在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療42.79萬元，用于高良鄉(xiāng)事業(yè)單位在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.02萬元，用于行政事業(yè)單位在職人員工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行434.58萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職在編人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)7.20萬元，用于護(hù)林員工資支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助403.98萬元，用于村委會(huì)干部、村小組長(zhǎng)、村小組黨支部書記工資及村委會(huì)村小組工作經(jīng)費(fèi)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金98.62萬元，主要用于高良鄉(xiāng)行政事業(yè)單位在職在編人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資365.28萬元（其中：基本支出365.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼298.67萬元（其中：基本支出298.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金8.21萬元（其中：基本支出8.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資385.7萬元（其中：基本支出385.7萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出136.36萬元（其中：基本支出136.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)59.99萬元（其中：基本支出59.99萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.02萬元（其中：基本支出5.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金98.62萬元（其中：基本支出98.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出15.60萬元（其中：基本支出15.6萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)17.69萬元（其中：基本支出3.16萬元，項(xiàng)目支出14.53萬元）；
30202商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30205商品服務(wù)支出-水費(fèi)1.38萬元（其中：基本支出1.38萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30206商品服務(wù)支出-電費(fèi)3.13萬元（其中：基本支出3.13萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30207商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.92萬元（其中：基本支出0.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30211商品服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30215商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)9.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出9.70萬元）；
30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）；
30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)11.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出11萬元）；
30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)9.13萬元（其中：基本支出9.13萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.20萬元（其中：基本支出12.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用24.3萬元（其中：基本支出24.3萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30299商品服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出4.53萬元（其中：基本支出0.06萬元，項(xiàng)目支出4.47萬元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)55.07萬元（其中：基本支出55.07萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助365.99萬元（其中：基本支出0.43萬元，項(xiàng)目支出365.56萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,897.39萬元，與上年對(duì)比，增加195.93萬元，增長(zhǎng)11.52%，主要原因一是行政人員基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)列入預(yù)算，二是村干部及村小組干部基本報(bào)酬提高。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無政府性基金預(yù)算支出，與上年對(duì)比無變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年對(duì)比無變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10.20萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.20萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.70萬元，較上年增加2.06萬元，增長(zhǎng)16.30%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.50萬元，較上年減少0.14萬元，下降5.30%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計(jì)接待315人次。
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是公務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算由3000.00元/人/年調(diào)整為1500.00元/人/年，可使用預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)的資金減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.20萬元，較上年增加2.20萬元，增長(zhǎng)22.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.20萬元，較上年增加2.20萬元，增長(zhǎng)22.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是財(cái)政資金緊張，部分上年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出未報(bào)賬，導(dǎo)致本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
7.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排33.56萬元，與上年對(duì)比，減少9.44萬元，下降21.95%，主要原因是公務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算由3000.00元/人/年調(diào)整為1500.00元/人/年。
具體明細(xì)如下：
30201辦公費(fèi)0.60萬元，與上年對(duì)比，減少0.90萬元，下降60%；主要原因是公務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算由3000.00元/人/年調(diào)整為1500.00元/人/年。
30202印刷費(fèi)0.30萬元，與上年對(duì)比，減少0.30萬元，下降50%；主要原因是公務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算由3000.00元/人/年調(diào)整為1500.00元/人/年。
30205水費(fèi)0.05萬元，與上年對(duì)比，減少0.15萬元，下降75%；主要原因是公務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算由3000.00元/人/年調(diào)整為1500.00元/人/年。
30206電費(fèi)0.30萬元，與上年對(duì)比，減少4.70萬元，下降94%；主要原因是公務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算由3000.00元/人/年調(diào)整為1500.00元/人/年。
30207郵電費(fèi)0.30萬元，與上年對(duì)比，減少0.20萬元，下降40%；主要原因是公務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算由3000.00元/人/年調(diào)整為1500.00元/人/年。
30217公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，與上年對(duì)比，增加0.30萬元，增長(zhǎng)100%；主要原因是上年度公務(wù)接待費(fèi)用事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本年度用行政單位公用經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算導(dǎo)致本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)增加。
30229福利費(fèi)2.46萬元，與上年對(duì)比，增加0.27萬元，增長(zhǎng)12.46%；主要原因是2022年在職人員正常晉升級(jí)別工資及人員增加。
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.70萬元，與上年對(duì)比，增加2.20萬元，增長(zhǎng)29.33%；主要原因是財(cái)政資金緊張，部分上年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出未報(bào)賬，導(dǎo)致本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加。
30239其他交通費(fèi)用24.30萬元，與上年對(duì)比，增加0.90萬元，增長(zhǎng)3.85%；主要原因是2022年在職人員增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1739.61萬元（凈值1146.14萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)878.66萬元，固定資產(chǎn)858.61萬元、凈值266.45萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)2.34萬元、凈值1.03萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31.02萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少9.66萬元，固定資產(chǎn)凈值減少21.33萬元，無形資產(chǎn)凈值減少0.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年無項(xiàng)目名稱。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年無立項(xiàng)依據(jù)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年無項(xiàng)目基本概況。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。
六、資金安排情況
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年無資金安排情況。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效。
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032319056100111