監(jiān)督索引號(hào)53032305047500000
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開(kāi)發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。
2.負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實(shí)施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實(shí)。指導(dǎo)煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
3.承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對(duì)全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場(chǎng)處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專(zhuān)項(xiàng)整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對(duì)煤礦職工培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、礦村共建工作。
5.按照國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進(jìn)步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進(jìn)煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)組織煤炭行業(yè)準(zhǔn)入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營(yíng)許可審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤炭項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可研審查；負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造項(xiàng)目的審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目核準(zhǔn)、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報(bào)審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的審查、審核工作。
6.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。
7.參與各級(jí)制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。
8.對(duì)煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營(yíng)資格證的日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)煤炭流通秩序的整頓。
9.負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員、煤礦安全人員、煤礦技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進(jìn)工作。
10.負(fù)責(zé)煤礦安全費(fèi)用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。
11.承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置十個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)務(wù)投資統(tǒng)計(jì)室、安全監(jiān)管室、技術(shù)規(guī)劃室、監(jiān)測(cè)監(jiān)控調(diào)度室、紀(jì)檢維穩(wěn)室、教育培訓(xùn)室、流通驗(yàn)票站、監(jiān)管服務(wù)室。
本單位為師宗縣人民政府一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，無(wú)下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年煤炭工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以黨建工作為引領(lǐng)，牢固樹(shù)立“安全發(fā)展”理念，深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣委縣政府及行業(yè)主管部門(mén)對(duì)煤礦安全生產(chǎn)的系列要求及會(huì)議精神，緊緊圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、抓隊(duì)伍、嚴(yán)監(jiān)管、保安全、興科技、提效能、促發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)全縣煤炭產(chǎn)業(yè)安全健康高質(zhì)量發(fā)展。
1.認(rèn)真貫徹落實(shí)煤礦安全生產(chǎn)系列要求。繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述及指示批示精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)“十五條硬措施”以及云南省關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)“十七條硬措施”要求，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、強(qiáng)化作風(fēng)轉(zhuǎn)變，壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，正確處理發(fā)展和安全。深入開(kāi)展煤礦安全生產(chǎn)大排查、“災(zāi)害治理年”等五個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)及各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)檢查“回頭看”工作，進(jìn)一步健全煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，切實(shí)把“人民至上、生命至上”的安全發(fā)展理念貫穿整個(gè)煤礦安全生產(chǎn)全過(guò)程，采取最堅(jiān)決的態(tài)度、最有效的舉措，確保各項(xiàng)措施落細(xì)落小落實(shí)，堅(jiān)決防范遏制煤礦事故的發(fā)生。
2.全力以赴抓好煤礦安全生產(chǎn)。一是壓實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)計(jì)劃監(jiān)管、包保、駐礦監(jiān)管等制度措施，進(jìn)一步規(guī)范行政執(zhí)法檢查；深入開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管檢查，分時(shí)段、分重點(diǎn)，按計(jì)劃組織開(kāi)展煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)、水害防治、機(jī)電運(yùn)輸、瓦斯防治、防滅火等專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管檢查。二是督促煤礦企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任。督促煤礦定期組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、嚴(yán)格落實(shí)隱患排查治理“分層負(fù)責(zé)、分級(jí)治理、閉環(huán)管理”等工作要求。三是進(jìn)一步規(guī)范調(diào)度指揮機(jī)制建設(shè)。督促煤礦配齊配強(qiáng)調(diào)度崗位人員，充分發(fā)揮調(diào)度指揮“中樞”作用。
3.積極推進(jìn)煤礦建設(shè)項(xiàng)目。緊盯省、市煤礦整治工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)和內(nèi)容要求，服務(wù)煤礦加快手續(xù)辦理及建設(shè)項(xiàng)目施工進(jìn)度，確保項(xiàng)目盡早建成投產(chǎn)。一是扎實(shí)推進(jìn)煤礦30萬(wàn)噸/年技改項(xiàng)目，根據(jù)“兩設(shè)計(jì)”要求，完善施工組織設(shè)計(jì)，優(yōu)化勞動(dòng)組織，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，確保項(xiàng)目盡快竣工驗(yàn)收投產(chǎn)。年內(nèi)新增白馬田、長(zhǎng)青2個(gè)煤礦實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，五一、爛泥溝2個(gè)煤礦恢復(fù)建設(shè)。二是加快手續(xù)辦理及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。督促五一、大普安2個(gè)煤礦積極辦理整合重組范圍采礦許可證；白馬田、爛泥溝2個(gè)煤礦加快辦理競(jìng)爭(zhēng)性出讓增擴(kuò)礦權(quán)相關(guān)手續(xù)；按照現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策要求，督促非綜采工藝的煤礦加快設(shè)計(jì)修改及報(bào)審進(jìn)度，盡早取得批復(fù)意見(jiàn)。三是以整合重組規(guī)劃規(guī)模項(xiàng)目為發(fā)展契機(jī)，推進(jìn)項(xiàng)目盡快開(kāi)工建設(shè)，全力推進(jìn)龍攏、大普安、五一、朝陽(yáng)4個(gè)煤礦整合重組項(xiàng)目用地預(yù)審、核準(zhǔn)、環(huán)評(píng)、水保、兩設(shè)計(jì)等開(kāi)工準(zhǔn)入手續(xù)辦理，盡早開(kāi)工建設(shè)。
4.積極化解矛盾糾紛。積極做好上訪人員思想疏導(dǎo)工作，督促有關(guān)企業(yè)切實(shí)履行主體責(zé)任，解決職工合理訴求。督促包案組及時(shí)掌握上訪人員動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步加大管控力度，嚴(yán)防嚴(yán)控重點(diǎn)人員越級(jí)上訪、無(wú)理上訪。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制111人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制111人。在職實(shí)有111人，其中：財(cái)政全額保障111人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,874.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,754.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入120.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加77.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.28%，其中：一般公共預(yù)算收入減少43.00萬(wàn)元，下降2.39%，其他收入增加120.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工3人，人員經(jīng)費(fèi)減少，同本年度增加其他收入預(yù)算，財(cái)務(wù)總收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,754.92萬(wàn)元，其中:本年收入1,754.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,754.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，減少43.00萬(wàn)元，下降2.39%，主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工3人，人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出1,874.92萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,754.92萬(wàn)元，其中：基本支出1,650.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少47.67萬(wàn)元，下降2.81%，主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工3人，人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出104.67萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加4.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.67%，主要原因是本年度遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出41.00萬(wàn)元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出159.85萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出- 撫恤- 死亡撫恤支出4.67萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療70.20萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.30萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的工傷保險(xiǎn)。
2150199資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開(kāi)發(fā)-其他資源勘探業(yè)支出1,258.52萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的工資福利支出和公務(wù)支出。
2150599資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出100.00萬(wàn)元，主要用于能源大樓物業(yè)管理費(fèi)。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金115.39萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101工資福利支出-基本工資449.28萬(wàn)元（其中：基本支出449.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼101.4萬(wàn)元（其中：基本支出101.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資619.45萬(wàn)元（其中：基本支出619.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)159.85萬(wàn)元（其中：基本支出159.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)70.20萬(wàn)元（其中：基本支出70.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.30萬(wàn)元（其中：基本支出5.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出-住房公積金115.39萬(wàn)元（其中：基本支出115.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30199工資福利支出-其他工資福利支出37.26萬(wàn)元（其中：基本支出37.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)7.27萬(wàn)元（其中：基本支出7.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.89萬(wàn)元（其中：基本支出0.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.78萬(wàn)元（其中：基本支出0.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)2.80萬(wàn)元（其中：基本支出2.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)100.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.00萬(wàn)元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.65萬(wàn)元（其中：基本支出1.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.56萬(wàn)元（其中：基本支出0.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.70萬(wàn)元（其中：基本支出1.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.93萬(wàn)元（其中：基本支出1.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)8.70萬(wàn)元（其中：基本支出8.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)11.23萬(wàn)元（其中：基本支出11.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元（其中：基本支出7.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用3.81萬(wàn)元（其中：基本支出3.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)40.62萬(wàn)元（其中：基本支出40.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助4.67萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.67萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出1,754.92萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少43.00萬(wàn)元，下降2.39%，主要原因是上年度在職轉(zhuǎn)退休職工3人，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額35.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算28.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.20萬(wàn)元，較上年減少0.26萬(wàn)元，下降1.58%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.70萬(wàn)元，較上年減少0.26萬(wàn)元，下降2.9%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為180次，共計(jì)接待1468人次。
與上年對(duì)比為較小幅度減少，主要原因是煤礦數(shù)量穩(wěn)定，煤礦生產(chǎn)運(yùn)行趨于正常，無(wú)特殊增減事項(xiàng)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.50萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算安排100.00萬(wàn)元，已編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表05-2項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額2,960.39萬(wàn)元（凈值2,242.14萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,423.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,190.68萬(wàn)元、凈值609.11萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)345.98萬(wàn)元、凈值209.30萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.45萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少24.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加13.19萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年部門(mén)
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
教育、住建等部門(mén)物業(yè)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣第十六屆人民政府第三十一次（2015年度第6次）常務(wù)會(huì)議紀(jì)要。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云南師宗煤業(yè)有限責(zé)任公司。
四、項(xiàng)目基本概況
為盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，解決部分單位無(wú)房辦公問(wèn)題，方便群眾辦事、節(jié)約財(cái)政開(kāi)支，縣研究整合了縣煤業(yè)公司2011年建蓋的位于丹溪路的閑置辦公樓，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、教育局、財(cái)政局、煤炭局、縣總工會(huì)等部門(mén)搬遷至能源大樓辦公樓，由縣煤業(yè)公司在公司現(xiàn)有職工范圍內(nèi)組建物業(yè)管理服務(wù)公司，負(fù)責(zé)存量辦公大樓的物業(yè)管理工作，并逐步拓展物業(yè)管理市場(chǎng)，不斷增強(qiáng)縣煤業(yè)公司發(fā)展能力。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
縣煤業(yè)公司對(duì)能源大樓辦公樓公共環(huán)境進(jìn)行日常清潔及維護(hù)，對(duì)大樓區(qū)域內(nèi)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，做好車(chē)輛停放管理，維持周邊環(huán)境安全有序。
六、資金安排情況
縣財(cái)政局統(tǒng)一支付存量辦公樓的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用，每年安排補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
維持能源大樓辦公單位公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，維護(hù)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，保障辦公區(qū)域安全有序。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
加強(qiáng)縣煤業(yè)公司物業(yè)管理能力，提高管理實(shí)施成效，提升服務(wù)對(duì)象滿意度。
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年部門(mén)
預(yù)算表
師宗縣煤炭事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53032305047500111