師宗縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣應(yīng)急管理局
- 師財(cái)預(yù)（2023）2號(hào)
- 53032312047700000
- 2023-01-29 09:25
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師宗縣應(yīng)急管理局2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外下同）。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理信息系統(tǒng)的建立，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍和安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)及應(yīng)急處置，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)及應(yīng)急處置。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)督查、考核工作。
12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察工作，依法監(jiān)督檢查有關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14.按照國(guó)家和省委、省政府及市委、市政府、縣委、縣政府要求部署，開(kāi)展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同師宗縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)。
17.完成曲靖市應(yīng)急管理局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合股、減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、救援管理協(xié)調(diào)股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股、政策法規(guī)和行政審批股、應(yīng)急指揮中心。
本單位有3個(gè)二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)，分別是：
1、師宗縣應(yīng)急管理服務(wù)中心
2、地震局
3、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查大隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、突出明責(zé)履職，壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。一是嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市、縣安全生產(chǎn)工作部署要求，督促各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、工業(yè)園區(qū)、縣安委會(huì)成員單位落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)、失職追責(zé)”和“三管三必須”工作要求，牢牢守住安全生產(chǎn)“底線”，筑牢安全生產(chǎn)“紅線”，全面落實(shí)安全監(jiān)管責(zé)任和各項(xiàng)防范措施，全力化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，確保全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。二是綜合運(yùn)用通報(bào)、約談、警示、提醒等方式，督促各級(jí)各部門壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，全面推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)措施落實(shí)。三是深入推動(dòng)安全生產(chǎn)“十五條硬措施”和省69項(xiàng)、市92項(xiàng)、縣91項(xiàng)舉措落實(shí)落地。四是做好全縣季度安全生產(chǎn)暨自然災(zāi)害應(yīng)急管理工作會(huì)議籌備工作。
2、突出信息化建設(shè)，加強(qiáng)“智慧應(yīng)急”推廣應(yīng)用能力。借助國(guó)家、省級(jí)綜合指揮系統(tǒng)平臺(tái)，把智慧應(yīng)急作為引領(lǐng)“十四五”應(yīng)急管理信息化建設(shè)的旗幟。把數(shù)字化、智能化作為師宗應(yīng)急管理工作的必然要求和目標(biāo)方向，以“線上線下聯(lián)動(dòng)”為抓手，在互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管執(zhí)法、隱患排查治理，自然災(zāi)害綜合治理、防震減災(zāi)等方面，提升專業(yè)化、智能化和精準(zhǔn)化管理水平；加強(qiáng)在通信保障、搶險(xiǎn)救援、偵察監(jiān)測(cè)等應(yīng)急裝備的智能提升，積極探索新型智能裝備應(yīng)急救援實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。按照省、市數(shù)字政府工作部署及數(shù)字師宗建設(shè)要求，加強(qiáng)“智慧應(yīng)急”推廣應(yīng)用能力，埋頭苦干、狠抓落實(shí)，確保2023年底師宗縣應(yīng)急管理現(xiàn)代化能力和水平再上新臺(tái)階。
3、突出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平。督促煤礦、?；髽I(yè)鞏固標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建成果，督查新建規(guī)模以上的工貿(mào)企業(yè)及取得安全生產(chǎn)許可證的非煤礦山企業(yè)開(kāi)展并達(dá)到安全三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化以上，督促指導(dǎo)小微企業(yè)完善安全設(shè)施三同時(shí)手續(xù)并開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，加大工貿(mào)和非煤礦山行業(yè)外包作業(yè)專項(xiàng)整治工作，按照安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃的要求督促指導(dǎo)企業(yè)鞏固抓實(shí)抓細(xì)“兩個(gè)清單”。督促新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目辦理完善安全設(shè)施設(shè)計(jì)“三同時(shí)”手續(xù)。
4、突出鐵腕執(zhí)法，嚴(yán)格安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法。制定2023年行政執(zhí)法檢查計(jì)劃，報(bào)縣政府和縣法制辦審核批準(zhǔn)，嚴(yán)格依法有序?qū)Ψ敲旱V山、工貿(mào)、?；?、煙花爆竹企業(yè)開(kāi)展執(zhí)法檢查工作。并對(duì)排查出的隱患，力爭(zhēng)按期按質(zhì)按量督促整改閉環(huán)。
5、突出風(fēng)險(xiǎn)普查成果運(yùn)用，提高抗災(zāi)避險(xiǎn)能力。開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)普查成果應(yīng)用研究，及時(shí)將普查數(shù)據(jù)成果納入日常防災(zāi)減災(zāi)實(shí)踐應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)全縣的防災(zāi)減災(zāi)工作，力爭(zhēng)形成一套自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查與常態(tài)防災(zāi)減災(zāi)業(yè)務(wù)工作相互銜接、相互促進(jìn)的工作制度，實(shí)現(xiàn)普查成果的動(dòng)態(tài)運(yùn)用，發(fā)揮普查最大效益。
6、突出統(tǒng)籌協(xié)調(diào)整合資源，完善自然災(zāi)害管理機(jī)制。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各涉災(zāi)部門進(jìn)一步健全完善應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)各方面、各環(huán)節(jié)的協(xié)同工作機(jī)制，不斷完善防災(zāi)減災(zāi)體制機(jī)制，以科技創(chuàng)新為支撐，減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，以基層能力建設(shè)為落腳點(diǎn)，夯實(shí)綜合減災(zāi)工作基礎(chǔ)，推動(dòng)形成優(yōu)化、協(xié)同、高效的工作格局。
7、突出宣傳教育培訓(xùn)，提升全民安全素質(zhì)。一是以防災(zāi)減災(zāi)宣傳周、綜治維穩(wěn)宣傳周，消防安全宣傳周、安全生產(chǎn)月、安全生產(chǎn)法宣傳周、國(guó)際防災(zāi)減災(zāi)日等重大活動(dòng)為契機(jī)，全面開(kāi)展各行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育工作。二是督促指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)和規(guī)范“三項(xiàng)”崗位人員持證上崗，完善新進(jìn)人員培訓(xùn)制度,大力宣傳和學(xué)習(xí)新安全生產(chǎn)法，形成全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。
8、突出機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)，完善協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。進(jìn)一步建立健全各級(jí)應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，充實(shí)隊(duì)伍，提高素質(zhì)，充分發(fā)揮各專業(yè)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的作用，切實(shí)加強(qiáng)各部門工作的協(xié)調(diào)銜接。健全完善監(jiān)測(cè)預(yù)警、防范處置等方面的綜合協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)各專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，改善技術(shù)裝備水平，不斷提高快速反應(yīng)和應(yīng)急處置能力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制40人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制30人，臨聘人員40人。在職實(shí)有39人，其中：財(cái)政全額保障39人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。實(shí)有人數(shù)與編制人數(shù)不同因2022年4月我單位1人調(diào)出到曲靖市沾益區(qū)公務(wù)用車平臺(tái)管理中心造成。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛4輛,超編車輛為市應(yīng)急管理局調(diào)撥車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入791.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入784.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入5.90萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1.37萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加87.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.40%，增長(zhǎng)的主要原因是：職工工資基數(shù)增加，造成人員經(jīng)費(fèi)等增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入784.41萬(wàn)元，其中:本年收入784.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款784.41萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力784.41萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、一般債券0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0.00萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加80.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.37%，增長(zhǎng)的主要原因是：職工工資基數(shù)增加，造成人員經(jīng)費(fèi)等增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出791.68萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出791.68萬(wàn)元，其中：基本支出784.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加87.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.40%，主要原因是職工工資基數(shù)增加，造成人員經(jīng)費(fèi)等增加；項(xiàng)目支出7.27萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加7.27萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)下達(dá)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2240101災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—應(yīng)急管理事務(wù)—行政運(yùn)行652.57萬(wàn)元，主要用于工資、應(yīng)急管理工作正常開(kāi)運(yùn)行；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.47萬(wàn)元，主要用于退休人員退休工資；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.07萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療25.52萬(wàn)元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.82萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金41.96萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出—基本工資159.822萬(wàn)元（其中：基本支出159.822萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼115.84604萬(wàn)元（其中：基本支出115.84604萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30103工資福利支出—獎(jiǎng)金4.40萬(wàn)元（其中：基本支出4.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出—績(jī)效工資141.0018萬(wàn)元（其中：基本支出141.0018萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58.07萬(wàn)元（其中：基本支出58.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.52萬(wàn)元（其中：基本支出25.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.81649萬(wàn)元（其中：基本支出1.81649萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出—住房公積金41.96萬(wàn)元（其中：基本支出41.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30199工資福利支出—其他工資福利支出180.00萬(wàn)元（其中：基本支出180.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)6.54萬(wàn)元（其中：基本支出6.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出4.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元（其中：基本支出7.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用10.86萬(wàn)元（其中：基本支出10.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)4.43萬(wàn)元（其中：基本支出4.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出784.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加80.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.37%，增加的主要原因是：職工工資基數(shù)增加，造成人員經(jīng)費(fèi)等增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變動(dòng)。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變動(dòng)。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣應(yīng)急管理局2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣應(yīng)急管理局2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣應(yīng)急管理局2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣應(yīng)急管理局2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣應(yīng)急管理局2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣應(yīng)急管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣應(yīng)急管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣應(yīng)急管理局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣應(yīng)急管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計(jì)接待590人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣應(yīng)急管理局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣應(yīng)急管理局2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算
十、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。
【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣應(yīng)急管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排37.60萬(wàn)元，具體明細(xì)列舉如下：
辦公費(fèi)6.54萬(wàn)元，比上年增加1.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.76%；增長(zhǎng)的主要原因是安全監(jiān)管任務(wù)重，辦公費(fèi)增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。會(huì)議費(fèi)2.0萬(wàn)元，比上年增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%；增長(zhǎng)的主要原因是安全監(jiān)管任務(wù)重，召開(kāi)會(huì)議增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.20萬(wàn)元，比上年增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.28%；增長(zhǎng)的主要原因是職工人數(shù)增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；福利費(fèi)4.0萬(wàn)元，比上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.28%，增長(zhǎng)的主要原因是職工人數(shù)增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；其他交通費(fèi)用10.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額999.75萬(wàn)元，凈值752.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)140.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)492.73萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)159.49萬(wàn)元，政府儲(chǔ)備物資206.63萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加208.54萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少31.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加9.54萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加143.49萬(wàn)元，政府儲(chǔ)備物資增加86.63萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣應(yīng)急管理局2023年無(wú)項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣應(yīng)急管理局2023年無(wú)立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣應(yīng)急管理局2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣應(yīng)急管理局2023年無(wú)項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣應(yīng)急管理局2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
師宗縣應(yīng)急管理局2023年無(wú)資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣應(yīng)急管理局2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣應(yīng)急管理局2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
（附件：師宗縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表）
師宗縣應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開(kāi)表2023年3月23日修改20230129084544581.xls
監(jiān)督索引號(hào)53032312047700111