監(jiān)督索引號53032318022500000
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年預算公開
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
(1)擬定全縣行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的規(guī)章和辦法，并組織實施;統(tǒng)一管理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、人民團體機關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
(2)圍繞中共師宗縣委、師宗縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。
(3)擬定全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革的總體方案，審核縣級機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)改革方案;審核中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設機構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導職數(shù);協(xié)調(diào)中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的職責分工，指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)改革工作。
(4) 審核縣人大及其常務委員會、縣政協(xié)機關(guān)、人民團體機關(guān)的機構(gòu)的設置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。
(5)擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案，審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位機構(gòu)改革方案;審核縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位的職責任務、機構(gòu)設置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù);負責事業(yè)單位履行公共事務管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務提供方式的意見建議。
(6)負責事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護核準事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益;指導和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作;開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務；承擔全縣機關(guān)群團統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。
(7)負責全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制的建立;提出行政、事業(yè)編制總量分配及調(diào)整建議。
(8)負責全縣機構(gòu)編制數(shù)據(jù)庫和信息化建設;承擔機構(gòu)編制統(tǒng)計和“實名制”管理工作;負責全縣機關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
(9)負責各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理等情況的評估及監(jiān)督檢查工作;會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。
(10)承擔縣委機構(gòu)編制委員會的日常工作。
(11)完成市委機構(gòu)編制委員會辦公室和縣委交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合股、信息統(tǒng)計股、政策法規(guī)、監(jiān)督檢查股、機關(guān)和事業(yè)股、事業(yè)單位登記管理股。
本單位為師宗縣一級預算單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、2023年工作開展情況
（一）繼續(xù)加強和改進機構(gòu)編制日常管理。一是規(guī)范人員編制管理。在省、市下達的行政、事業(yè)編制總量內(nèi)，充分調(diào)研，盤活現(xiàn)有編制資源，加強動態(tài)調(diào)控管理，按照《師宗縣黨政群機關(guān)事業(yè)單位空編集中管理辦法（試行）的通知》，繼續(xù)推進空編集中管理，解決相關(guān)單位編制供需矛盾。二是繼續(xù)做好實名制系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新工作、做好機構(gòu)編制統(tǒng)計工作、按質(zhì)按量做好機關(guān)事業(yè)單位人員變動上下編手續(xù)等日常工作。
（二）繼續(xù)推進機關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員的清理規(guī)范工作。依照“十二條措施”和《師宗縣機關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員管理辦法》，細化清理規(guī)范措施，逐步加強和規(guī)范機關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員的使用。
（三）根據(jù)省、市黨建引領(lǐng)基層治理相關(guān)要求，繼續(xù)推進“一支隊伍管執(zhí)法”改革工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“三張清單”梳理工作。
（四）根據(jù)中央、省、市相關(guān)安排做好各項改革工作。
（五）繼續(xù)做好縣委編委會會議準備工作。
（六）完成上級主管部門交辦的其他工作。
（七）按時按質(zhì)完成2022年度報告公示工作。
（八）完成事業(yè)單位法人公示信息抽查工作。
（九）做好事業(yè)單位設立、變更、注銷工作。
（十）做好機關(guān)、群團統(tǒng)一社會信用代碼賦碼及變更工作。
二、預算單位基本情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個，差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制14人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。說明:在職人員編制14人，在職11人原因是在職人員調(diào)出2人，退休1人造成空編。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入191.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款191.43萬元。政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加33.31萬元，增長21.07%，主要原因是增加1名退休人員和1名選調(diào)生招考人員工資及費用。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入191.43萬元，其中:本年收入191.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 191.43萬元（本級財力186.43萬元，專項收入5.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元，上級補助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元（本級財力安排0.00萬元、上級補助0.00萬元、專項債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加33.31萬元，增長21.07%，主要原因是增加1名退休人員和1名選調(diào)生招考人員工資及費用。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出191.43萬元。財政撥款安排支出 191.43萬元，其中：基本支出186.43萬元，與上年對比，基本支出增加33.31萬元，增長17.00%，主要原因是增加1名退休人員和1名選調(diào)生招考人員工資及費用， 項目支出5.00萬元，與上年對比沒有變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2013101一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機關(guān)事務-行政運行152.82萬元；
2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.81萬元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險費支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.81萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險費支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公積金11.99萬元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資44.31萬元（其中基本支出44.31萬元，項目支出為0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼82.13萬元（其中基本支出82.13萬元，項目支出為0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金3.69萬元（其中基本支出3.69萬元，項目支出為0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.57萬元（其中基本支出16.57萬元，項目支出為0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費7.29萬元（其中基本支出7.29萬元，項目支出為0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.52萬元（其中基本支出0.52萬元，項目支出為0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金11.99萬元（其中基本支出11.99萬元，項目支出為0.00萬元）；
30201商品和服務支出-辦公費2.22萬元（其中基本支出1.82萬元，項目支出0.40萬）；
30205商品和服務支出-水費0.30萬元（其中基本支出0.30萬元，項目支出為0.00萬元）；
30206商品和服務支出-電費1.00萬元（其中基本支出1.00萬元，項目支出為0.00萬元）；
30217商品和服務支出-公務接待費0.20萬元（其中基本支出0.20萬元，項目支出為0.00萬元）；
30228商品和服務支出-工會經(jīng)費0.89萬元（其中基本支出0.89萬元，項目支出為0.00萬元）；
30229商品和服務支出-福利費1.11萬元（其中基本支出1.11萬元，項目支出為0.00萬元）；
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元（其中基本支出2.50萬元，項目支出為0.00萬元）；
30239商品和服務支出-其他交通費用9.90萬元（其中基本支出9.90萬元，項目支出為0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費2.22萬元（其中基本支出2.22萬元，項目支出為0.00萬元）。
30902資本性支出-辦公設備購置1.10萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出1.10萬元）；
30903資本性支出-專業(yè)設備購置3.50萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出3.50萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出191.43萬元，與上年158.12萬元對比增加33.31萬元，增長21.07%，主要原因是增加1名退休人員和1名選調(diào)生招考人員工資及費用。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年無中央配套事項。
（二）與省配套事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年無經(jīng)濟社會事務發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額7.5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算2.5萬元（公務用車保險費0.25萬元）、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.70萬元，較上年減少0.30萬元，下降10.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年公務接待費預算為0.20萬元，較上年減少0.30萬元，下降50.00%，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待40人次。
減少原因是2023年壓縮財政支出經(jīng)費。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2022年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務用車運行維護費2.50萬元，較上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
九、重點項目預算績效目標情況
（一）中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度財政項目1個，已編制項目績效目標表，項目經(jīng)費預算5.00萬元，主要用于社會信用代碼賦碼和機構(gòu)編制實名制管理工作。
（二）中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度無重點項目支出預算。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
2、部門預算：包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
3、專項轉(zhuǎn)移支付：指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
4、政府采購：指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)為17.72萬元，與上年機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)20.41萬元相比減少2.69萬元，下降13.18%，下降主要原因是減少人員辦公經(jīng)費支出，具體明細如下：
30201商品和服務支出-辦公費1.82萬元，與上年對比，減少2.20萬元，下降54.73%，下降主要原因是減少辦公經(jīng)費支出。
30205商品和服務支出-水費0.30萬元，與上年對比，增加0.30萬元，增長100.00%，增長主要原因是增加水費支出。
30206商品和服務支出-電費1.00萬元，與上年對比，增加1.00萬元，增長100.00%，增長主要原因是增加電費支出。
30217商品和服務支出-公務接待費0.20萬元，與上年對比，減少0.30萬元，下降60.00%，下降主要原因是減少公務接待費支出。
30228商品和服務支出-工會經(jīng)費0.89萬元，與上年對比，減少0.18萬元，下降25.35%，下降主要原因是減少人員工會費支出。
30229商品和服務支出-福利費1.11萬元，與上年對比，增加0.22萬元，增長24.72%，增長主要原因是增加人員福利費支出。
30207商品和服務支出-郵電費0.00萬元，與上年對比，減少1.50萬元，下降100.00%，下降主要原因是減少郵電費支出。
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元，與上年對比無變化。
30239商品和服務支出-其他交通費用9.90萬元，與上年對比，增加0.90萬元，增長10.00%，增長主要原因是增加人員其他交通費支出。
30211商品和服務支出-差旅費0.00萬元，與上年對比，減少1.00萬元，下降100.00%，下降主要原因是減少差旅費支出。
30216商品和服務支出-培訓費0.00萬元，與上年對比，減少1.00萬元，下降100.00%，下降主要原因是減少培訓費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額46.40萬元（凈值11.63萬元），其中，流動資產(chǎn)0.84萬元，固定資產(chǎn)44.91萬元（凈值9.85萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.65萬元、凈值0.29萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.85萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.44萬元，流動資產(chǎn)減少1.41萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
社會信用代碼賦碼工作經(jīng)費
二、立項依據(jù)
云編辦（2016）54號《中共云南省委機構(gòu)編制辦公室關(guān)于開展機關(guān)、編辦直接管理機構(gòu)編制的群眾團體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作的通知》
三、項目實施單位
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室
四、項目基本概況
管理和完善全縣行政事業(yè)單位統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。
五、項目實施內(nèi)容
主要用于全縣統(tǒng)一社會信用代碼賦碼和機構(gòu)編制實名制專項資金工作支出。
六、資金安排情況
預算統(tǒng)一社會信用代碼賦碼和機構(gòu)編制實名制專項資金工作經(jīng)費5萬元。
七、項目實施計劃
全縣統(tǒng)一社會信用代碼賦碼和機構(gòu)編制實名制專項資金管理工作。
八、項目實施成效
規(guī)范了統(tǒng)一社會信用代碼賦碼和機構(gòu)編制實名制工作。
中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2022年部門預算表
（附件：中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室.xlsx）
監(jiān)督索 引號 53032318022500111