師宗縣審計(jì)局2022年部門預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 2022-02-22 16:47
師宗縣審計(jì)局2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣審計(jì)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣審計(jì)局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣審計(jì)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)。
1.在省、市審計(jì)局和縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及其他財(cái)政收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；向縣政府提交本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；并受縣政府委托向縣人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告。
2.對(duì)本級(jí)各部門（含直屬單位）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和決算，以及預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
3.對(duì)國家事業(yè)組織和其他接受財(cái)政撥款單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支及預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
4.對(duì)國有企業(yè)以及國有資產(chǎn)占控投地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債損益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
5.對(duì)國有資產(chǎn)投資或融資為主的基本建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，以及與國家建設(shè)項(xiàng)目直接有關(guān)的建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、采購等單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
6.對(duì)縣政府有關(guān)部門管理的和社會(huì)團(tuán)體受縣政府委托管理的社會(huì)保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
7.根據(jù)授權(quán)對(duì)國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
8.對(duì)與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)，向有關(guān)地方、部門，單位進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，并向縣政府和市審計(jì)局報(bào)告審計(jì)調(diào)查結(jié)果。
9.根據(jù)縣委、縣政府安排，依法對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、國有企業(yè)及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
10.根據(jù)縣委、縣政府安排，參與對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件查處。
11.根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。
12.對(duì)本級(jí)各部門、企事業(yè)組織的內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
13.承辦其他法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行審計(jì)的事項(xiàng)和其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
根據(jù)《中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜師宗縣審計(jì)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（師辦通【2019】40號(hào)）文件，師宗縣審計(jì)局下設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、法規(guī)科、財(cái)政審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科、社會(huì)保障審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、自然資源和生態(tài)環(huán)境審計(jì)科、電子數(shù)據(jù)審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科。
所屬事業(yè)單位1個(gè),是師宗縣基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述。
2022年，師宗縣審計(jì)局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)以及中央審計(jì)委員會(huì)會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和對(duì)審計(jì)工作的重要指示批示精神，按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)以及縣委、縣政府的安排部署，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制14人, 事業(yè)編制3名，工勤人員編制2人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休1人，退休12人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況。
2022年單位財(cái)務(wù)總收入443.82萬元，其中：一般公共預(yù)算439.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.89萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比單位財(cái)務(wù)總收入增加7.1萬元，增長1.6%，主要原因是新增1名公務(wù)員，所需的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況。
2022年單位財(cái)政撥款收入443.82萬元，其中:本年收入439.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.89萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款439.93萬元（本級(jí)財(cái)力439.93萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加7.1萬元，增長1.6%，主要原因是新增1名公務(wù)員，所需的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
預(yù)算單位支出情況
2022年單位預(yù)算總支出443.82萬元。財(cái)政撥款安排支出443.82萬元，其中：基本支出274.54萬元，與上年對(duì)比增加2.71萬元，增長1%，主要原因是增加1名公務(wù)員，在去年的基礎(chǔ)上基本支出增加在職人員經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
一般公共服務(wù)支出-審計(jì)事務(wù)-行政運(yùn)行175.15萬元，主要用于工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
一般公共服務(wù)支出-審計(jì)事務(wù)-審計(jì)業(yè)務(wù)154.89萬元，主要用于審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出-審計(jì)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行34.23萬元，主要用于事業(yè)單位工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出等。
一般公共服務(wù)支出-審計(jì)事務(wù)-其他審計(jì)事務(wù)支出14.39萬元，主要用于全國文明單位獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出，以及其他審計(jì)事務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.64萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.71萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2.49萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.6萬元，主要用于審計(jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.72萬元，主要用于機(jī)關(guān)職工其他醫(yī)療支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金19.0萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)。
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算總額1.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.7萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣審計(jì)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.25萬元，較上年減少0.8萬元，下降7.1%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)。
無。因公出國（境）費(fèi)預(yù)算由省審計(jì)廳（本級(jí)）統(tǒng)一編制。與去年對(duì)比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。
師宗縣審計(jì)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降11.11%。
公務(wù)接待批次計(jì)劃為35次，共計(jì)計(jì)劃接待640人次（具體支出情況嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行）。
減少的原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和縣委縣政府“過緊日子”要求，結(jié)合上年度支出情況，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
師宗縣審計(jì)局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.75萬元，較上年減少0.3萬元，下降4.4%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬元，較上年減少0.3萬元，下降4.4%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的原因是隨著交通不斷發(fā)展和完善，公共交通工具比公務(wù)用車更為便捷安全，隨著審計(jì)工作的深度和廣度不斷加強(qiáng)，多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)開展審計(jì)，審計(jì)工作時(shí)間較長，導(dǎo)致公務(wù)用車需求減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣審計(jì)局重點(diǎn)項(xiàng)目為審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，該經(jīng)費(fèi)主要保障開展全年審計(jì)項(xiàng)目需要。一是在預(yù)算年度內(nèi)，通過開展審計(jì)業(yè)務(wù)，出具審計(jì)報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告在10篇以上；二是結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排，確保在年度內(nèi)完成年度全部審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃；三是通過開展審計(jì)監(jiān)督，對(duì)審計(jì)查出問題督促整改，確保審計(jì)查出問題整改金額在300萬元以上；四是強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督效能，認(rèn)真做好審計(jì)監(jiān)督后半篇文章，確保審計(jì)查出問題整改率在80%以上；五是認(rèn)真開展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作，確保年度綜合考評(píng)為優(yōu)秀等次。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋。
1.審計(jì)業(yè)務(wù)，是指審計(jì)機(jī)關(guān)按照職能職責(zé)對(duì)財(cái)政收支和法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
2.其他審計(jì)事務(wù)，是指審計(jì)機(jī)關(guān)在開展審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)生的其他有關(guān)工作或事項(xiàng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明。
師宗縣審計(jì)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排30.19萬元，與上年持平。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，師宗縣審計(jì)局資產(chǎn)總額220.31萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)186.98萬元，固定資產(chǎn)33.33萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能確認(rèn)，此處公開為2021年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：
師宗縣審計(jì)局2022年部門預(yù)算公開.xlsx