師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門(mén)決算
- 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 師財(cái)建[2023]18號(hào)
- 53032305033301000
- 2023-09-22 16:07
監(jiān)督索引號(hào)53032305033301000
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。
（2）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。
（3）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。
（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)， 指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。
（5）承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護(hù)、管理職責(zé)。
（6）承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。
（7）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。
（8）承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的有 關(guān)工作。
（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、加大市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，成功創(chuàng)建省級(jí)美麗縣城
按照云南省“美麗縣城”建設(shè)的工作部署，對(duì)照《中共師宗縣委師宗縣人民政府關(guān)于加快推進(jìn)“美麗縣城”建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，緊緊圍繞“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、干凈、智慧”要素，努力把師宗建設(shè)成交通便捷之城、山水融合之城、歷史文化之城、干凈宜居之城、服務(wù)便利之城、產(chǎn)城一體之城。
全縣共精準(zhǔn)謀劃了45個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資20.11億元,目前已累計(jì)完成投資15.08億元，完工項(xiàng)目30個(gè)、正在實(shí)施15個(gè)。其中投資0.90億元，快速完成師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)，有效應(yīng)對(duì)疫情防控。今年8月，成功創(chuàng)建為云南省“美麗縣城”，目前正積極申報(bào)國(guó)家級(jí)園林城市。
為進(jìn)一步提升“美麗縣城”建設(shè)，先后制定了《師宗縣加快新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)（2022—2024年）》《師宗縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)五年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案(2021-2025)》，2021至2025年，計(jì)劃投資236.06億元，目前正在推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6大類(lèi)179個(gè)具體項(xiàng)目。
2、推進(jìn)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)
啟動(dòng)彩云鎮(zhèn)、竹基鎮(zhèn)、雄壁鎮(zhèn)、五龍鄉(xiāng)集鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)改造建設(shè)，已建成23公里，正在推進(jìn)剩余項(xiàng)目建設(shè)。
3、堅(jiān)持改造與新建相結(jié)合，不斷提升群眾住房品質(zhì)
已全面完成29個(gè)老舊小區(qū)改造，建成保障性租賃住房224套，即將完成農(nóng)村危房改造582戶(hù)，共惠及群眾3,991戶(hù)。持續(xù)推進(jìn)鳳城時(shí)代二期、綠森院子、榮海濱河書(shū)院、宏華·青云府二期等房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，已啟動(dòng)石湖華園、宏華湖山漾月等房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，完成商品房銷(xiāo)售面積16.05萬(wàn)平方米。
4、多措并舉求創(chuàng)新，全力破解物業(yè)管理難題
累計(jì)收取住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金5,062.75萬(wàn)元，加強(qiáng)資金監(jiān)管，向11個(gè)小區(qū)審核撥付維修資金211.65萬(wàn)元。先后創(chuàng)建林語(yǔ)軒、金溪苑、榮海一號(hào)一期、榮海濱河印象等7個(gè)“平安小區(qū)”；創(chuàng)建榮海濱河藝墅、榮海濱河印象、榮海一號(hào)等6個(gè)“最美小區(qū)”，啟動(dòng)榮海濱河藝墅小區(qū)、煙草公司老辦公生活區(qū)、石湖社區(qū)陽(yáng)光小區(qū)等3個(gè)紅色物業(yè)小區(qū)試點(diǎn)工作。
5、強(qiáng)化質(zhì)量安全監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)建筑質(zhì)量安全生產(chǎn)
狠抓建筑施工安全、自建房安全、市政工程安全。今年以來(lái)，發(fā)放安全資料2,000余份，開(kāi)展安全業(yè)務(wù)培訓(xùn)4期578人次，開(kāi)展安全檢查163次492人次，發(fā)現(xiàn)整改安全隱患478個(gè)，隱患整改率100%。共排查整治經(jīng)營(yíng)性自建房4,563棟，實(shí)現(xiàn)100%覆蓋排查整治。今年，無(wú)建筑安全死亡事故發(fā)生。
6、全面加強(qiáng)內(nèi)部管理，促進(jìn)隊(duì)伍行風(fēng)建設(shè)
嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，健全落實(shí)單位內(nèi)部管理制度，推行為民一站式窗口服務(wù)，共簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書(shū)53份，開(kāi)展各類(lèi)技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)53期189人次，為群眾辦理各類(lèi)房產(chǎn)備案3,479 件，房產(chǎn)面積20.62萬(wàn)平方米，交易金額75,943.04萬(wàn)元。截至10月底，公車(chē)支出經(jīng)費(fèi)同期下降1.00%，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)同期下降1.00%。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股(招標(biāo)辦)、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股、人防指揮信息和工程建設(shè)股。
所屬單位7個(gè)，分別是：
1.師宗縣建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站
2.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所
3.師宗縣房屋安全鑒定辦公室
4.師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室
5.師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化站
6.師宗縣公用事業(yè)管理股
7.師宗縣建筑勘察設(shè)計(jì)室（屬自收自支事業(yè)單位）
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。主要原因是公車(chē)改革后，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局申請(qǐng)1輛公務(wù)用車(chē)用于脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造業(yè)務(wù)用車(chē)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門(mén)決算.xls
備注：師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度收入合計(jì)146,592,034.46元。其中：財(cái)政撥款收入146,492,034.46元，占總收入的99.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入100,000元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計(jì)增加91,550,272.62元，增長(zhǎng)166.33%。其中：財(cái)政撥款收入增加91,770,272.62元，增長(zhǎng)167.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少220,000元，下降68.75%。主要原因是師財(cái)預(yù)〔2022〕139號(hào)師宗縣城污水處理廠二期專(zhuān)項(xiàng)資金增加10,000萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度支出合計(jì)146,592,034.46元。其中：基本支出11,040,688.83元，占總支出的7.53％；項(xiàng)目支出135,551,345.63元，占總支出的92.47％；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加91,550,272.62元，增長(zhǎng)166.33%。其中：基本支出增加2,306,046.49元，增長(zhǎng)26.4%；項(xiàng)目支出增加89,244,226.13元，增長(zhǎng)192.72%；上繳上級(jí)支出增0.00元；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元。主要原因是師財(cái)預(yù)〔2022〕139號(hào)師宗縣城污水處理廠二期專(zhuān)項(xiàng)資金增加10,000萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,040,688.83元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,138,253.11元，占基本支出的82.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,902,435.72元，占基本支出的17.23％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出135,551,345.63元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出133,445,245.63元。
具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
縣城部分用電設(shè)施維修更新項(xiàng)目支出19萬(wàn)元，主要用于縣城部分用電設(shè)施維修更新；
2022年市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于支付項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)；
師宗縣疫情防控隔離板房項(xiàng)目支出700萬(wàn)元，主要用于師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)；
師宗縣疫情防控隔離酒店改造支出15萬(wàn)元，主要用于師宗縣疫情防控隔離酒店改造；
城市污水處理項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，主要用于2022年度師宗縣城生產(chǎn)生活產(chǎn)生污水處理開(kāi)支；
經(jīng)營(yíng)性自建房安全隱患鑒定項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，主要用于師宗縣經(jīng)營(yíng)性自建房安全隱患鑒定；
師宗縣第一次自然災(zāi)害普查項(xiàng)目支出90萬(wàn)元，主要用于師宗縣第一次自然災(zāi)害普查；
2015年深化縣城基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制改革試點(diǎn)縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施中央專(zhuān)項(xiàng)資金支出26.7萬(wàn)元，主要用于榮海片區(qū)污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目；
2017年農(nóng)村人居環(huán)境提升項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金支出30萬(wàn)元，主要用于師宗縣竹基污水處理廠建設(shè)；
2020年排水設(shè)施建設(shè)第三批中央預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金支出215萬(wàn)元，主要用于師宗縣防洪排澇項(xiàng)目建設(shè)；
城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目支出521.09萬(wàn)元，主要用于2022年城市路燈電費(fèi)、市政維護(hù)費(fèi)、路燈維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)支出；
2019年城市公共廁所省級(jí)補(bǔ)助資金支出33.2萬(wàn)元，主要用于支付2019年城市公共廁所項(xiàng)目建設(shè)；
2022年解決歷史性欠款專(zhuān)項(xiàng)資金支出295.2萬(wàn)元，主要用于化解住建局歷史性項(xiàng)目欠款；
師宗縣民兵綜合訓(xùn)練基地建設(shè)支付10萬(wàn)元，主要用于師宗縣人民武裝部征兵大廳改造；
2022年第四批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于支付項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)；
西交集團(tuán)農(nóng)貿(mào)地塊棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目支出220.98萬(wàn)元，主要用于云南建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限公司師宗分公司棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目國(guó)開(kāi)行貸款還本付息220.98萬(wàn)元；
2021年中央農(nóng)危改專(zhuān)項(xiàng)資金支出110.4萬(wàn)元，主要用于支付2021年師宗縣農(nóng)村危房改造；
2022年中央補(bǔ)助保障性住房專(zhuān)項(xiàng)資金支出103.35萬(wàn)元，主要用于支付師宗縣2022年公共租賃住房建設(shè)；
2022年保障性住房租賃補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金支出75.21萬(wàn)元，主要用于師宗縣2022年租賃補(bǔ)貼發(fā)放；
2019年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專(zhuān)項(xiàng)用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金558萬(wàn)元，主要用于師宗縣2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出；
2021年保障性安居工程（老舊小區(qū)改造中央配套基礎(chǔ)設(shè)施）專(zhuān)項(xiàng)資金支出397萬(wàn)元，主要用于師宗縣2021年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出；
師宗縣縣城污水處理廠二期項(xiàng)目支出1億元，主要用于師宗縣城污水處理廠二期項(xiàng)目建設(shè)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46,492,034.46元,占本年支出合計(jì)的31.72%。與上年相比減少8,229,727.38元，下降15.04%,主要原因分析由于師宗縣財(cái)政資金緊張，保障性住房項(xiàng)目支出比上年減少2,143.04萬(wàn)元，下降59.40%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出540,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.16%。主要用于縣城部分用電設(shè)施維修更新190,000元；項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100,000元；固定資產(chǎn)投資日常辦公開(kāi)支250,000元；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,204,156.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.59%。主要用于我單位離退休人員工資發(fā)放和單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出7,683,772.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.53%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)333,772.68元；師宗縣疫情防控辦公經(jīng)費(fèi)200,000元；師宗縣疫情防控隔離板房建設(shè)7,000,000元；師宗縣疫情防控隔離酒店改造150,000元；
4.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出500,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于2022年度城市污水處理開(kāi)支；
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出20,103,596.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.24%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)保障、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)及維護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；
6.資源勘探工業(yè)信息等支出500,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于師宗縣2022年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的支出；
7.住房保障（類(lèi)）支出15,960,509.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.33%。主要用于農(nóng)村危房改造、租賃補(bǔ)貼發(fā)放、住房公積金、城市棚戶(hù)區(qū)改造、城市老舊小區(qū)改造等；
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為65,000元，支出決算為21,085.82元，完成年初預(yù)算的32.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17,655.82元，占總支出決算的83.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,430元，占總支出決算的16.27%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,430元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為65,000元，支出決算為21,085.82元，完成年初預(yù)算的32.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17,655.82元，完成年初預(yù)算的35.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,430元，完成年初預(yù)算的22.87%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年度嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,477.27元，下降6.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加165元，增長(zhǎng)0.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,642.27元，下降32.38%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于師宗縣美麗縣城創(chuàng)建、農(nóng)村危房改造、日常城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)巡察、建筑安全巡察等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到師宗檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,814,977.82元，比上年增加228,577.82元，增長(zhǎng)14.41%,主要原因分析2022年師宗發(fā)生了新冠病毒，劃撥了疫情防控經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，為了保障住建局的正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，本年度劃撥了以前年度非稅收入返還工作經(jīng)費(fèi)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額699,541,488.60元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,442,017.91元，固定資產(chǎn)2,427,510元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程677,118,669.83元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)12,553,290.86元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加121,803,138.35元，其中固定資產(chǎn)增加95,418元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5,970,861.93元，其中：政府采購(gòu)貨物支出104,533元；政府采購(gòu)工程支出3,578,471.71元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2,287,857.22元。授予中小企業(yè)合同金額5,895,921.93元，占政府采購(gòu)支出總額的98.74%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)其他事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)利，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（2）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
（3）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
離退休公用支出（類(lèi)）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032305033301111