師宗縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算公開
- 師宗縣搬遷安置辦公室
- 師財建（2023）18號
- 53032305047701000
- 2023-09-22 16:33
監(jiān)督索引號53032305047701000
師宗縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分師宗縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分師宗縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負責(zé)大中型水利水電工程建設(shè)征地移民搬遷、人員安置和移民后期扶持等工作的組織實施。
（2）負責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)水利水電工程移民搬遷安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)，擬訂全縣水利水電工程移民搬遷安置和后期扶持實施管理辦法。
（3）掌握大中型水庫農(nóng)村移民后期扶持人口動態(tài)情況;負責(zé)水庫移民后期扶持年度計劃、后期扶持項目組織實施和后期扶持項目驗收;承擔(dān)全縣水庫移民扶貧及小型水庫移民幫扶工作。
（4）負責(zé)組織落實水庫移民政策(含后期扶持政策)、移民資金計劃管理，安排水庫移民資金(含后期扶持資金)使用等工作。
（5）負責(zé)指導(dǎo)庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定工作，受理移民群眾來信來訪。
（6）完成市搬遷安置辦公室、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
1.全力推動項目如期開工。我辦將認真研究，制定有效措施，切實解決影響開工的困難和問題；進一步加強與施工方的溝通協(xié)調(diào)，積極與縣政府匯報，加強與縣財政等部門協(xié)調(diào)對接，按時劃撥移民后扶項目工程款，力爭各項目盡快開工，已完工的及時完成掃尾工作。
2.規(guī)范項目管理。認真做好各項目的實施工作，嚴格執(zhí)行項目建設(shè)基本程序，確保資金安全，?？顚Ｓ?，規(guī)范項目檔案資料。
3.繼續(xù)扎實抓好移民信訪維穩(wěn)工作。加強領(lǐng)導(dǎo)，認真落實信訪工作制度和信訪維穩(wěn)研判制度，妥善處置移民搬遷安置工作中的矛盾、糾紛和問題。
4.強化服務(wù)提高移民群眾獲得感。將進一步做好搬遷后續(xù)幫扶及服務(wù)工作，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)等后續(xù)幫扶措施方面，及時給予關(guān)心和幫助，讓移民群眾搬遷后困難得到有效解決、需求得以盡量滿足，切實增強搬遷群眾的幸福感、獲得感。
二、師宗縣搬遷安置辦公室基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我辦共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
師宗縣搬遷安置辦公室無下屬獨立核算預(yù)算單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即師宗縣搬遷安置辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣搬遷安置辦公室2022年末實有人員編制7人。其中2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣搬遷安置辦公室2022年度收入合計7,062,820.74元。其中：一般公共預(yù)算收入497,202.92元，占總收入的7.04%；政府性基金預(yù)算收入6,565,617.82萬元，占總收入的92.96%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，上級補助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加7,062,820.74元，增長100.00%。其中：財政撥款收入增加7,062,820.74元，增長100.00%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是根據(jù)師編〔2022〕8號文件機構(gòu)改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務(wù)局獨立出來，成為獨立核算單位。
二、支出決算情況說明
師宗縣搬遷安置辦公室2022年度支出合計7,062,820.74元。其中：基本支出497,202.92元，占總支出的7.04％；項目支出6,565,617.82元，占總支出的92.96％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加7,062,820.74元，增長100.00%。其中：基本支出增加497,202.92元，增長7.04%；項目支出增加6,565,617.82元，增長100%；上繳上級支出增加0.00元；經(jīng)營支出增加0.00元；對附屬單位補助支出增加0.00元。主要原因是根據(jù)師編〔2022〕8號文件機構(gòu)改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務(wù)局獨立出來，成為獨立核算單位。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣搬遷安置辦公室正常運轉(zhuǎn)的日常支出497,202.92元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出439,289.67元，占基本支出的88.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費57,913.25元，占基本支出的11.65％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣搬遷安置辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,565,617.82元。其中：基本建設(shè)類項目支出1,546,547.00元，具體項目開支及開展工作情況為：曲財建〔2021〕161號2021年度小型水庫移民扶助基金專項資金547,591.00元，曲財建〔2020〕236號師宗縣竹基鎮(zhèn)六丘村委會五家寨村莊道路建設(shè)專項資金32,543.15元，曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕118號師宗縣雄壁鎮(zhèn)獨龍村委會大獨龍村村莊道路建設(shè)專項資金63,308.00元，曲財建〔2020〕32號阿那黑村委會梳峰商鋪項目專項資金50,000.00元，曲財建〔2020〕33號塢白干果種植技能培訓(xùn)項目專項資金50,000.00元，曲財農(nóng)〔2018〕82號2018第一批跨省級大中型水庫庫區(qū)基金和第二批省級大中型水庫庫區(qū)基金專項資金284,522.00元，曲財農(nóng)〔2017〕108號師宗縣竹基鎮(zhèn)東風(fēng)水庫庫區(qū)美麗家園建設(shè)專項資金242,541.09元，曲財農(nóng)〔2017〕171號2017年第二批跨省際大中型水庫庫區(qū)基金專項經(jīng)費276,041.76元。
非基建項目支出5,019,070.82元，具體項目開支及開展工作情況為：曲財建〔2021〕160號提前下達2022年中央水庫移民扶持專項資金2,019,193.82元，曲財建〔2020〕32號下達2020年中央水庫移民扶持基金預(yù)算的補助資金56,000.00元，曲財建〔2021〕182號龍慶阿那黑梳峰村美麗家園建設(shè)項目預(yù)算調(diào)整專項資金1,307,000.00元，曲財建〔2021〕131號下達2021年第二批省級庫區(qū)基金專項資金20,000.00元，曲財建〔2020〕181號大中型水利水電工程移民搬遷安置和后期扶持“十四五”規(guī)劃工作經(jīng)費50,000.00元，曲財建〔2020〕32號東風(fēng)庫區(qū)干果后期管護項目專項資金518,000.00元，曲財建〔2021〕131號下達2021年第二批省級庫區(qū)基金的專項資金96,624.00元，曲財農(nóng)〔2018〕154號2019年中央水庫移民扶持基金的專項補助資金947,253.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣搬遷安置辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出497,202.92元,占本年支出合計的7.04%。與上年相比增加497,202.92元，增長100.00%,主要原因分析主要原因是根據(jù)師編〔2022〕8號文件機構(gòu)改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務(wù)局獨立出來，成為獨立核算單位。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.衛(wèi)生健康（類）支出27,358.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.50%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費；
2.農(nóng)林水（類）支出4,271,858.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.45%。主要用于行政運行支出424,876.61元；
3.住房保障（類）支出44,968.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.04%。主要用于住房公積金發(fā)放。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為20,901.25元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算9,913.25元，占總支出決算的47.43%；公務(wù)接待費支出決算10,988.00元，占總支出決算的52.57%，具體是國內(nèi)接待費支出決算10,988.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣搬遷安置辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為18,913.25元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為9,913.25元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算為9,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)師編〔2022〕8號文件機構(gòu)改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務(wù)局獨立出來，成為獨立核算單位，故2022年預(yù)算數(shù)為零。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加為18,913.25元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加9,913.25元，增長100.00%；公務(wù)接待費支出決算增加9,000.00元，增長100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是根據(jù)師編〔2022〕8號文件機構(gòu)改革，師宗縣搬遷安置辦公室于2022年3月1日從師宗縣水務(wù)局獨立出來，成為獨立核算單位。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣搬遷安置辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化,主要原因是機構(gòu)改革后，我單位不存在機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,師宗縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額16,003,234.77元，其中，流動資產(chǎn)7,330,648.07元，固定資產(chǎn)26,800.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,645,786.70元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,003,234.77元，其中，流動資產(chǎn)增加7,330,648.07元，固定資產(chǎn)增加26,800.00元，在建工程增加8,645,786.70元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，師宗縣搬遷安置辦公室政府采購支出總額41,713.25元，其中：政府采購貨物支出26,800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出14,913.25元。授予中小企業(yè)合同金額18,393.25元，占政府采購支出總額的44.09%。
四、部門績效自評情況
師宗縣搬遷安置辦公室績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣搬遷安置辦公室2022年度決算無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
監(jiān)督索引號53032305047701111