師宗縣人民代表大會常務委員會 2022年度部門決算公開
- 師宗縣人民代表大會常務委員會
- 師財行〔2023〕38號
- 53032318010101000
- 2023-09-22 17:10
監(jiān)督索引號53032318010101000
師宗縣人民代表大會常務委員會
2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 師宗縣人民代表大會常務委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 師宗縣人民代表大會常務委員會2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 師宗縣人民代表大會常務委員會2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣人民代表大會常務委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
⒈在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。
⒉召集本級人民代表大會會議；領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。
⒊討論、決定本行政區(qū)域內的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更。
⒋監(jiān)督本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。
⒌撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會及其主席團的不適當?shù)臎Q議；撤銷本級人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令。
⒍在本級人民代表大會閉會期間，根據(jù)縣長提名，決定副縣長的個別任免，決定局長、委員會主任的任免；根據(jù)縣監(jiān)察委員會主任提名，任免縣監(jiān)察委員會副主任、委員；根據(jù)縣人民法院院長提名，任免縣人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員；根據(jù)縣人民檢察院檢察長提名，任免縣人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；在縣長、縣監(jiān)察委員會主任、縣人民法院院長、縣人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從縣人民政府、縣監(jiān)察委員會、縣人民法院、縣人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選，決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案。
⒎在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長的職務，決定撤銷縣人民政府組成人員的職務，決定撤銷縣監(jiān)察委員會副主任、委員的職務，決定撤銷縣人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員和縣人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務。
⒏在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
⒐決定授予地方的榮譽稱號。
⒑完成省、市人大及其常委會、縣委交辦的其他工作任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年，師宗縣人大常委會機關在中共師宗縣委的堅強領導和上級人大常委會的精心幫助下，始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習領會黨的二十大精神，全面貫徹落實習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想和系列重要講話精神，特別是深入貫徹落實習近平總書記在中央人大工作會議上的重要講話精神，緊緊圍繞縣委中心工作，聚焦全縣經(jīng)濟社會發(fā)展核心部署，自覺把黨的領導、人民當家作主、依法治國有機結合起來，加強和改進新時代人大工作，牢記初心使命，依法履職擔當，不斷發(fā)展全過程人民民主，持續(xù)推動全縣經(jīng)濟社會發(fā)展和民主法治建設再上新臺階。
一年來，組織召開人民代表大會1次、黨組會議17次、主任會議12次、常委會會議10次, 任免國家機關工作人員64人次。開展專題調研12項、執(zhí)法檢查5項，組織對3個部門進行工作評議，聽取專項工作報告35項，組織代表培訓及參加視察、調查評議等活動300余人次，配合省、市人大常委會開展調研、視察和執(zhí)法檢查10余次。
二、 師宗縣人民代表大會常務委員會基本情況
（一）機構設置情況
師宗縣人民代表大會常務委員會共設置9個內設機構，包括：縣人大法制委員會、縣人大財政經(jīng)濟委員會、縣人大教育科學文化衛(wèi)生委員會、縣人大城鄉(xiāng)建設與環(huán)境資源保護委員會、縣人大民族宗教與外事華僑委員會、縣人大常委會農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會、縣人大常委會選舉聯(lián)絡工作委員會、縣人大常委會預算工作委員會、縣人大常委會辦公室。
（二）決算單位構成
納入師宗縣人民代表大會常務委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
本單位為師宗縣一級單位，所屬單位1個
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣人民代表大會常務委員會2022年末實有人員編制28人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制9人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實有行政人員37人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），超編9人，具體原因是改非處級及科級領導無編制。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 師宗縣人民代表大會常務委員會2022年度部門決算表
（詳見附件
師宗縣人民代表大會常務委員會 2022年度部門決算公開.xls
）
師宗縣人民代表大會常務委員會2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 師宗縣人民代表大會常務委員會2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣人民代表大會常務委員會2022年度收入合計9,598,166.43元。其中：財政撥款收入9,598,166.43元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加840,124.52元，增長9.59%。其中：財政撥款收入增加840,124.52元，增長9.59%；增長的主要原因是人員變動、補交以前年度欠交的住房公積金等。上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，與上年對比無變化。
二、支出決算情況說明
師宗縣人民代表大會常務委員會2022年度支出合計9,615,006.67元。其中：基本支出8,638,697.67元，占總支出的89.85％；項目支出976,309.00元，占總支出的10.15％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加726123.36元，增長8.17%。增長的主要原因是人員變動，補交以前年度欠交的住房公積金等。其中：基本支出增加1,287,413.36元，增長17.51%；項目支出減少561,290.00元，下降36.50%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣人民代表大會常務委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出8,638,697.67元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,827,040.43元，占基本支出的90.60％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費811,657.24元，占基本支出的9.40％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣人民代表大會常務委員會、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出976,309.00元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：
1、縣級代表活動經(jīng)費466,000.00元（師財預〔2022〕1號），主要用于縣級人大代表履職補助、無固定收入代表補助、人大常委會等。
2、市人大代表活動專項資金90,000.00元（財行〔2022〕249號），主要用于人大代表交通通信費補助；
3、縣第十八屆人民代表大會第一次會議專項經(jīng)費350,309.00元（師財預〔2022〕32號），用于師宗縣第十八屆人民代表大會第一次會議費;
4、第一批基層人大履職能力提升專項資金50,000.00元（曲財行〔2022〕79號），主要用于人大履職能力提升經(jīng)費；
5、人大專項業(yè)務經(jīng)費20,000.00元（曲財行〔2021〕229號），用于人大專項業(yè)務工作經(jīng)費；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣人民代表大會常務委員會2022年度一般公共預算財政撥款支出9,598,166.43元,占本年支出合計的99.82%。與上年相比增加840,124.52元，增長9.59%,主要原因是因補發(fā)2021年下半年基礎性績效工資、補繳以前年度欠繳住房公積金等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出6,931,831.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.22%。主要用于人員工資及與工資相關的經(jīng)費支出、縣第十八屆人民代表大會第一次會議費、縣鄉(xiāng)人大代表履職工作經(jīng)費等相關支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,022,030.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.65%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出350,804.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；
4.住房保障（類）支出1,293,500.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.48%。主要用于職工住房公積金。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為245,000.00元，支出決算為140,114.39元，完成年初預算的57.19%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算123,055.39元，占總支出決算的87.82%；公務接待費支出決算17,059.00元，占總支出決算的12.18%，具體是國內接待費支出決算17,059.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣人民代表大會常務委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為245,000.00元，支出決算為140,114.39元，完成年初預算的57.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為123,055.39元，完成年初預算的72.39%；公務接待費支出決算為17,059.00元，完成年初預算的22.75%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:1、嚴控參加接待陪同人員及接待標準；2、因公出國（境）費支出決算無變動；公務用車購置及運行費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是嚴格執(zhí)行公務用車派車制度；公務接待費支出決算減少的原因是嚴控參加接待陪同人員及接待標準。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少9,956.56元，下降6.63%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年對比無變動；公務用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變動；公務用車運行維護費支出決算增加1,593.44元，增長1.31%；公務接待費支出決算減少11,550.00元，下降40.37%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:1、嚴控參加接待陪同人員及接待標準；2、嚴格執(zhí)行公務用車派車制度。其中：因公出國（境）費支出決算無變動；公務用車購置及運行費支出決算增長的原因是因縣鄉(xiāng)人大換屆選舉，本年公務用車量增加，從而導致了公務用車運行維護費增加1,593.44元；公務接待費支出決算減少的原因是嚴控參加接待陪同人員及接待標準。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于師宗縣人民代表大會常務委員會及機關調研、視察、評議等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、縣人大代表視察、調研、工作評議等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣人民代表大會常務委員會2022年機關運行經(jīng)費支出794,817.00元，比上年增加132,891.92元，增長20.08%，主要原因是人員的增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉經(jīng)費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣人民代表大會常務委員會資產(chǎn)總額2,023,318.53元，其中，流動資產(chǎn)68,541.87元，固定資產(chǎn)1,954,776.66元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少262,791.95元，其中固定資產(chǎn)減少244,539.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)53項，賬面原值244,539.21元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額148,628.39元，其中：政府采購貨物支出39,339.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出109,289.39元。授予中小企業(yè)合同金額141,018.39元，占政府采購支出總額的94.88%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣人民代表大會常務委員會2022年度無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
地方公共財政預算收入:是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
地方公共財政預算支出:是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
部門預算:包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
監(jiān)督索引號53032318010101111