師宗縣公安局2022年度部門決算公開
- 師宗縣公安局
- 師財行[2023]38號
- 53032318031201000
- 2023-09-23 11:25
監(jiān)督索引號53032318031201000
師宗縣公安局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣公安局的職能是維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設的順利進行。具體職能為：
1.預防、制止和偵查違法犯罪活動；
2.維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；
3.管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；
4.對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；
5.警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；
6.管理集會、游行、示威活動；
7.管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務；
8.維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；
9.對被判處拘役、剝奪政治權利罪犯執(zhí)行刑罰；
10.監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作。
（二）2022年度重點工作任務介紹
師宗縣公安局2022年度重點工作任務是在打創(chuàng)平安師宗，和諧師宗的理念下，嚴厲打擊各類刑事犯罪和治安違法行為、調(diào)解各類糾紛案件，以夏季治安打擊整治“百日行動”為牽引，“破小案、保民生”嚴厲打擊黑社會性質(zhì)犯罪組織和地方惡勢力、網(wǎng)絡詐騙等各類違法犯罪活動，扎實開展“百名局長千名所長萬名民警”專項行動，貼近群眾，投入大量人力物力開展“三查四告知”清查行動，進一步加強社會治安面管控，強化巡邏防控，嚴查各類交通違法及各類突出違法犯罪。在全力做好疫情防控工作的同時，堅守疫情一線，深入推進“三非人員”管理、涉疫案件偵辦、涉槍涉暴管理、侵財案件偵破、禁毒禁吸等工作、圓滿完成黨的二十大安保維穩(wěn)工作等重大安保任務，狠抓落實，使全縣社會治安得到有效改善。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
師宗縣公安局共設置內(nèi)設機構25個，包括：指揮中心、政工監(jiān)督室、督察大隊、警務保障室、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、網(wǎng)安大隊、法制大隊、警察協(xié)會、拘留所、看守所、漾月派出所、丹鳳派出所、葵山派出所、雄壁派
出所、竹基派出所、彩云派出所、龍慶派出所、五龍派出所、高良派出所、大同派出所。
本單位為一級單位，無所屬單位。
（二）決算單位構成
納入師宗縣公安局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個，即師宗縣公安局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣公安局2022年末實有人員編制268人。其中：行政編制268人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員252人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員48人（離休1人，退休47人）。
實有車輛編制45輛，在編實有車輛45輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
師宗縣公安局2022年度部門決算公開表.XLS20230923105354337.xls.xls
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣公安局2022年度收入合計82,375,225.96元。其中：財政撥款收入81,228,579.04元，占總收入的98.61%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0元；其他收入1,146,646.92元，占總收入的1.39%。與上年相比，收入合計增加12,547,042.02元，增長17.97%。其中：財政撥款收入增加12,240,586.84元，增長17.74%，主要原因是2022年單位補繳2021年度行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金單位部分以及人員正常工資增長，導致人員經(jīng)費支出較上年增加較大；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加306,455.18元，增長36.47%，主要原因是上級主管部門和同級協(xié)作單位劃撥的業(yè)務及案件專項經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣公安局2022年度支出合計81,973,894.96元。其中：基本支出65,724,439.36元，占總支出的80.18%；項目支出16,249,455.60元，占總支出的19.82%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加12,450,025.02元，增長17.91%。其中：基本支出增加9,573,409.04元，增長17.05%，主要原因是2022年單位補繳2021年度行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金單位部分以及人員正常工資增長，導致人員經(jīng)費支出較上年增加較大；項目支出增加2,876,615.98元，增長21.51%，主要原因是三個派出所業(yè)務用房建設工程、縣執(zhí)法辦案中心信息化建設經(jīng)費較上年增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣公安局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出65,724,439.36元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出53,323,752.58元，占基本支出的81.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,827,277.74元，占基本支出的18.87％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣公安局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出16,249,455.60元。其中：基本建設類項目支出1,910,000.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.竹基派出所、大同派出所、彩云派出所業(yè)務用房建設項目，三個派出所業(yè)務用房建設工程已全面竣工，本年支付1,910,000.00元，其中彩云派出所業(yè)務用房630,000.00元，大同派出所業(yè)務用房660,000.00元，竹基派出所業(yè)務用房620,000.00元，主要用于三個派出所業(yè)務用房基建方面支出；
2.師宗縣城市監(jiān)控系統(tǒng)建設經(jīng)費2,000,000.00元，主要用于支付電信公司對城市監(jiān)控系統(tǒng)的維護更新費用等方面支出；
3.其余12,339,455.60元屬于公安執(zhí)法辦案等相關支出，我局根據(jù)《云南省國家保密局關于不應公開公安機關有關預決算信息的函》云保局函[2018]34號及《關于轉(zhuǎn)發(fā)省國家保密局不應公開公安機關有關預決算信息的通知》云公密發(fā)[2018]196號之規(guī)定，不予公開說明具體用途。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣公安局2022年度一般公共預算財政撥款支出81,228,579.04元，占本年支出合計的99.09%。與上年相比增加12,240,586.84元，增長17.74%。主要原因是2022年單位補繳2021年度行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金單位部分以及人員正常工資增長，導致人員經(jīng)費支出較上年增加較大。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出560,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.69%。主要用于國家賠償費用支出。
2.公共安全（類）支出68,251,705.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.02%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和執(zhí)法辦案支出，執(zhí)法辦案支出因涉及國家秘密，我局根據(jù)《云南省國家保密局關于不應公開公安機關有關預決算信息的函》云保局函[2018]34號及《關于轉(zhuǎn)發(fā)省國家保密局不應公開公安機關有關預決算信息的通知》云公密發(fā)[2018]196號之規(guī)定，不予公開說明具體用途。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出1,806,065.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.22%。主要用于財政承擔部分的離退休人員離退休金以及在職人員的養(yǎng)老保險繳費（單位部分）。
4.衛(wèi)生健康（類）支出2,107,868.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.60%。主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費（單位部分）的支出。
5.住房保障（類）支出8,502,940.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.47%。主要用于在職人員住房公積金繳費（單位部分）的支出。
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2,262,000.00元，支出決算為862,250.29元，完成年初預算的38.12%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算861,650.29元，占總支出決算的99.93%；公務接待費支出決算600.00元，占總支出決算的0.07%，具體是國內(nèi)接待費支出決算600.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣公安局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2,262,000.00元，支出決算為862,250.29元，完成年初預算的38.12%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為861,650.29元，完成年初預算的54.19%；公務接待費支出決算為600.00元，完成年初預算的0.83%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是師宗縣公安局嚴格加強三公經(jīng)費的管理以及財政撥款未到位導致“三公”經(jīng)費開支下降。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少746,949.16元，下降46.42%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少695,189.16元，下降44.65%；公務接待費支出決算減少51,760.00元，下降98.85%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是師宗縣公安局嚴格加強三公經(jīng)費的管理以及財政撥款未到位導致“三公”經(jīng)費開支下降。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容：無。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為45輛。主要用于公安業(yè)務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級業(yè)務部門來我局指導業(yè)務工作和協(xié)助辦案等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣公安局2022年機關運行經(jīng)費支出3,750,279.75元，比上年增加1,458,879.75元，增長63.67%,主要是因為2021年機關運行經(jīng)費未能足額到位。部門機關運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、車輛運維、通信、會議、培訓等機關運行支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣公安局資產(chǎn)總額128,657,292.64元，其中，流動資產(chǎn)9,118,436.70元，固定資產(chǎn)109,445,101.11元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,149,656.73元，無形資產(chǎn)1,944,098.10元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,560,949.25元，其中固定資產(chǎn)增加3,524,728.06元,流動資產(chǎn)增加425,207.32元,在建工程減少1,388,986.13元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋494.19平方米，賬面原值190,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入45,000.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額6,065,408.01元，其中：政府采購貨物支出5,387,609.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出677,799.01元。授予中小企業(yè)合同金額6,065,408.01元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣公安局2022年度無其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉(zhuǎn)是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉(zhuǎn)。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
監(jiān)督索引號53032318031201111