師宗縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算公開
- 師宗縣發(fā)展和改革局
- 師財建（2023）18號
- 監(jiān)督索引號53032305047401000
- 2023-09-25 01:03
監(jiān)督索引號53032305047401000
師宗縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算
目錄
第一部分師宗縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，負責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負責(zé)牽頭編制實施跨縣級區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)擬訂縣級專項規(guī)劃年度編制計劃。起草經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件。
2、提出師宗縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3、統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。
4、指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。
5、擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。
6、負責(zé)投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。
7、推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。
8、組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見。
9、推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂全縣推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的辦法措施。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題，組織推進新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊伍建設(shè)。
10、跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控、提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。擬訂縣儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。
11、負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
12、貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，負責(zé)全縣價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認(rèn)定、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。
13貫徹落實國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。
14、管理全縣糧食、棉花、食糖儲備，負責(zé)縣級儲備糧棉糖行政管理。
15、根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。
16、承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。
17、負責(zé)新建煤礦行業(yè)準(zhǔn)入、《煤礦安全生產(chǎn)許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)許可證》、煤礦建設(shè)項目開工備案回執(zhí)、煤礦改擴建項目、煤礦礦井初步設(shè)計、生產(chǎn)礦井現(xiàn)狀評價、建設(shè)礦井條件評價、煤礦通風(fēng)能力核定、礦井生產(chǎn)能力核定、煤礦瓦斯等級鑒定、煤礦礦長安全資格申請材料審核上報，負責(zé)煤礦礦井技術(shù)改造項目審批或?qū)徍松蠄蟆Ｘ撠?zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，負責(zé)煤炭生產(chǎn)和煤炭流通秩序監(jiān)管，指導(dǎo)煤礦企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營，參與煤炭供需調(diào)節(jié)。
18、負責(zé)電力運行監(jiān)管協(xié)調(diào)。
19、承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。
20、完成市發(fā)展和改革委員會、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
1、經(jīng)濟運行調(diào)度措施有力
一是《師宗縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)綱要（草案）》多輪征求意見，數(shù)易其稿后，經(jīng)縣十七屆人大常委會第六次會議審查批準(zhǔn)，對照曲靖市“十四五”規(guī)劃《綱要》修改完善后，報經(jīng)縣人民政府印發(fā)組織實施。組織編制《師宗縣新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年）》“十四五”規(guī)劃和《師宗縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與空間布局研究》《師宗縣人口與城鎮(zhèn)化發(fā)展專題研究》國土空間規(guī)劃專題研究，目前已形成初稿。配合做好市人大常委會“十四五”規(guī)劃《綱要》執(zhí)行情況調(diào)研。牽頭擬定《師宗縣深入貫徹落實省委省政府曲靖現(xiàn)場辦公會精神實施方案》，起草成立深入貫徹落實省委、省政府曲靖現(xiàn)場辦公會精神領(lǐng)導(dǎo)小組的通知。
二是編制年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃（草案），提交縣十七屆人大六次會議審議通過。
2、固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長
2022年，市級年初下達我縣投資目標(biāo)任務(wù)為建議同比增長13%，（2019年全年完成數(shù)為102.3億元，2020年全年完成投資128.93億元，2022年需完成投資145億元），入庫任務(wù)建議150億元。為全面完成市級下達建議目標(biāo)任務(wù)，已將目標(biāo)任務(wù)分解至26家責(zé)任單位。
3、各項牽頭工作統(tǒng)籌推進
一是“美麗縣城”建設(shè)方面：組織重新梳理“美麗縣城”重點項目49個，總投資24.94億元，累計完成投資18.14億元：按月做好“美麗縣城”建設(shè)的重點項目、成效統(tǒng)計、推進情況匯總上報；先后兩輪組織開展“五大要素”82項指標(biāo)體系自檢自查，及時梳理匯總，提出整改建議報縣人民政府；制作“美麗縣城”網(wǎng)絡(luò)評選投票視頻，配合開展投票宣傳動員、投票兌物品等工作；制作“美麗縣城”PPT及圖冊、視頻匯報片，起草各種匯報材料等。
二是特色小鎮(zhèn)建設(shè)方面：積極申報五龍壯鄉(xiāng)水生態(tài)小鎮(zhèn)納入全省特色小鎮(zhèn)清單管理名單，配合做好小鎮(zhèn)規(guī)劃編制、項目建設(shè)等工作。按月報送特色小鎮(zhèn)建設(shè)工作推進情況、項目實施情況及成效統(tǒng)計。
三是高良水電建設(shè)方面：師宗縣高良水電有限責(zé)任公司高良水電站項目，現(xiàn)土建工程已完成，2020年10月初全面進入設(shè)備安裝工作，計劃2021年底蓄水試機，2022年6月投產(chǎn)。
四是丹鳳風(fēng)電場建設(shè)方面：丹鳳風(fēng)電場建設(shè)項目公司籌建工作完成；已委托林業(yè)勘察設(shè)計公司，初步完成林業(yè)設(shè)計工作；設(shè)計公司已開展機位地勘工作完成100%，升壓站選址完成地勘工作完成；設(shè)計公司已開展集電線路選線工作，測航工作完成；項目已基本完成勘察設(shè)計任務(wù)；主機設(shè)備正在進行招投標(biāo)，塔筒、升壓站工程、監(jiān)理單位已發(fā)招標(biāo)公告正在進行招標(biāo)。設(shè)計公司已進行機位及道路設(shè)計完成正在優(yōu)化設(shè)計完成；集電線路航測工作完成，進入內(nèi)業(yè)設(shè)計。
五是瀘西-師宗-羅平支線天然氣管道工程（師宗段）項目建設(shè)方面：該項目于2018年3月28日取得云南省發(fā)改委《云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于加快推進瀘西-師宗-羅平支線天然氣管道工程項目有關(guān)意見的函》（云發(fā)改辦能源〔2018〕142號）；編制完成可研報告，并通過集團組織的評審；取得了《建設(shè)項目選址意見書》；取得了用地預(yù)審批復(fù)、水土保持批復(fù)、職業(yè)病危害評估、地震安全性評價等支撐性文件，該項目于2020年7月29日取得省發(fā)改委核發(fā)的項目核準(zhǔn)文件，并取得內(nèi)部立項的批復(fù)，目前正在開展勘察設(shè)計招標(biāo)工作。
六是社會信用體系建設(shè)方面：認(rèn)真履行社會信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，梳理下發(fā)我縣2021年社會信用體系建設(shè)工作重點，組織各單位參加市級社會信用體系建設(shè)專題培訓(xùn)會，明確了信用信息報送、歸集、信用數(shù)據(jù)收集及雙公示等相關(guān)工作，各項工作正逐步開展。
4、民生服務(wù)水平全面提升
一是大力推進實施石漠化治理工程?！笆濉逼陂g共下達投資5605.9萬元，其中：中央預(yù)算內(nèi)資金5050萬元，地方配套及群眾自籌555.87萬元。批復(fù)實施封山育林4308.8公頃，人工造林1323.05公頃，森林撫育333公頃；青貯窖21080m3，；坡改梯30公頃，建排洪溝渠18.24公里，谷坊壩2座，蓄水池161口；新建田間道路38.317公里；輸水管212公里。治理巖溶面積175.6平方公里，其中石漠化面積82.9平方公里。2016-2018年石漠化綜合治理項目已全部完工。完成封山育林3153.26公頃，人工造林804.58公頃，森林撫育333公頃；青貯窖13000m3，；坡改梯30公頃，建排洪溝渠9.57公里，谷坊壩2座，蓄水池156口；新建田間道路18.16公里；輸水管212公里。2019年石漠化綜合治理項目正在做設(shè)計變更。
二是持續(xù)開展易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶。圍繞“應(yīng)轉(zhuǎn)盡轉(zhuǎn)、應(yīng)就則就”工作目標(biāo)，按照“一人一策、內(nèi)引外輸”工作思路，扎實開展搬遷勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，目前，全縣31個易地搬遷安置點有勞動力的搬遷戶1356戶4723人，已轉(zhuǎn)移就業(yè)2816人，通過城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村公益性崗位安置229人。因地制宜引導(dǎo)搬遷安置點發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)，在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點扶持發(fā)展食用菌、中藥材、雪桃等特色產(chǎn)業(yè)；在壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點扶持發(fā)展藍莓、黑桃、蔬菜、金銀花、肉鴿、生豬等特色產(chǎn)業(yè)；在河谷槽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點扶持發(fā)展熱區(qū)水果、優(yōu)質(zhì)軟米、薏仁、速生商品林等特色產(chǎn)業(yè)。進一步加強搬遷安置點后續(xù)管理，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟，爭取獎補資金200萬元用于平田、子午2個安置點冷庫、物流等建設(shè)；申報2022年以工代賑項目，爭取以工代賑項目資金500萬元，用于葵山鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)完善扶貧項目資產(chǎn)規(guī)范高效管理，師宗縣持續(xù)聚焦“兩權(quán)一責(zé)”，強化屬地管理，理順管理機制，突出“有收益、無收益”兩大類別，對有收益的扶貧資產(chǎn)，探索市場化運作模式，鼓勵資產(chǎn)所有權(quán)人采取自主經(jīng)營、委托經(jīng)營、合作經(jīng)營等方式進行管理，經(jīng)營取得的收益統(tǒng)籌用于低收入人口幫扶、公司扶貧資產(chǎn)運管成本及維護。對無收益的扶貧資產(chǎn)，重點明確管護責(zé)任，由資產(chǎn)所有人直接管理或委托管理，確保資產(chǎn)安全。
三是在做好糧食定期和不定期日常例行檢查。與“雙隨機”抽查、糧食流通“亮劍2021”專項執(zhí)法行動、安全生產(chǎn)和消防安全專項整治三年行動、2021年“兩節(jié)”“兩會”全省糧油市場巡察工作相結(jié)合的方式，對全縣涉糧企業(yè)在糧食收購、儲存、轉(zhuǎn)換、銷售、加工和政策執(zhí)行等環(huán)節(jié)開展監(jiān)督檢查。2021年5月7日至5月13日，師宗縣政策性糧油庫存檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對云南師宗糧油貿(mào)易有限責(zé)任公司的政策性糧油庫存進行了集中檢查。其中，省儲1109萬公斤；縣儲原糧283萬公斤，縣儲成品糧油42.2萬公斤；商品糧245.97萬公斤；商品油6.69萬公斤。經(jīng)認(rèn)真核對會計賬、統(tǒng)計賬、保管賬，賬賬相符率100%，做到了賬實相符，賬賬相符，庫存糧數(shù)量真實，質(zhì)量良好、儲存安全，不存在擅自動用銷售、轉(zhuǎn)圈輪換、超輪空期等違規(guī)行為。
四是積極認(rèn)真做好價格收費管理和認(rèn)證工作。完成全縣行政事業(yè)性收費統(tǒng)計上報及100家民辦幼兒園收費備案，調(diào)整規(guī)范縣城區(qū)道路停車收費標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)相關(guān)程序制定彩云、大同、五龍鎮(zhèn)（街道）集鎮(zhèn)區(qū)域道路劃線臨時停車泊位和彩云衛(wèi)生院停車泊位收費標(biāo)準(zhǔn)，完成18家全縣機關(guān)事業(yè)單位收費情況年度統(tǒng)計工作，組織協(xié)調(diào)開展農(nóng)業(yè)水價綜合改革工作，承辦縣政協(xié)委員關(guān)于停車收費方面的提案；積極協(xié)助開展價格認(rèn)定工作，價格認(rèn)證方面：積極協(xié)助開展價格認(rèn)定工作，1—12月組織開展價格認(rèn)定558件，認(rèn)定金額1921萬余元，其中，涉案170件515萬余元，涉煙388件1406萬元；成本監(jiān)審方面：認(rèn)真完成長江經(jīng)濟帶污水處理成本監(jiān)審工作。
5、黨的建設(shè)不斷加強
認(rèn)真堅持黨組理論學(xué)習(xí)中心組制度，規(guī)范議事規(guī)則，不斷加強黨組自身建設(shè)，加強和改進意識形態(tài)工作。全面把握黨史學(xué)習(xí)教育總要求，扎實開展“黨史學(xué)習(xí)教育，制定工作方案、明細表，強化黨組班子成員示范引領(lǐng)，強化規(guī)定動作和工作標(biāo)準(zhǔn)，集中開展讀書班研討交流5次，上專題黨課3次，紅色故事大家講活動3次，專題培訓(xùn)4次，紅色體驗路線活動3次，黨史學(xué)習(xí)教育專題組織生活會1次，組織集中學(xué)習(xí)4次。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，對照制定黨風(fēng)廉政建設(shè)存在問題整改方案，壓實責(zé)任、細化措施，將黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署
、同安排、同落實，將責(zé)任制延伸到項目審批、項目推進、招投標(biāo)監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、國民經(jīng)濟綜合股、固定資產(chǎn)投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、能源股、社會發(fā)展股、體改法規(guī)股、價格股、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)股、糧食和物資儲備軍供股、糧食和物資執(zhí)法督查股、煤炭管理股。
我單位系一級預(yù)算單位，報表編制主體為師宗縣發(fā)展和改革局一家,所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：1、師宗縣發(fā)展和改革局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣發(fā)展和改革局2022年末實有人員編制49人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分2022年度師宗縣發(fā)展和改革局決算表
（詳見附件）
第三部分2022年度師宗縣發(fā)展和改革局決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局2022年度收入合計20,770,109.63元。其中：財政撥款收入20,705,414.66元，占總收入的99.69%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00；其他收入64,694.97元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計增加3,763,720.00元，增長22.13%。其中：財政撥款收入增加4,250,737.07元，增長25.83%，增長原因是“中國好糧油工程”項目資金增加；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少487,017.10元，下降88.27%，減少原因是本年度沒有風(fēng)電工作經(jīng)費收入導(dǎo)致今年其他收入減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局2022年度支出合計20,705,414.66元。其中：基本支出9,652,414.66元，占總支出的47％；項目支出11,053,000.00元，占總支出的53％；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加4250737.07元，增長25.46%，。其中：基本支出增加1389889.81元，增長16.82%是，增長原因是機構(gòu)合并人員增加；項目支出增加2622573.00元，增長31.11%，增長原因是“中國好糧油工程”項目資金支出增加；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,652,414.66元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,181,918.5元，占基本支出的95.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費470,496.13元，占基本支出的4.88％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出及基本建設(shè)類項目支出11,053,000.00元。其中：曲財建〔2020〕27號2020年11月.12月市級重點建設(shè)項目獎勵補助經(jīng)費106,000.00元，主要用于前期項目開展經(jīng)費;曲財建〔2022〕96號重點項目前期獎勵專項經(jīng)費460,000.00元，主要用于前期項目開展經(jīng)費;曲財建〔2020〕226號2020年8月至10月市級重點建設(shè)項目激勵獎補專項經(jīng)費844,000.00元，主要用于前期項目開展經(jīng)費;曲財建〔2020〕27號2020年11月至12月市級重點建設(shè)項目獎勵補助經(jīng)費88,200.00元，主要用于前期項目開展經(jīng)費;曲財建〔2020〕151號2020年重點區(qū)域生態(tài)保護和修復(fù)工程專項中央基建投資預(yù)算專項資金3,000,000.00元，主要用于石漠化工程費;曲財建〔2020〕226號2020年8月至10月市級重點建設(shè)項目激勵獎補專項經(jīng)費11,800.00元，主要用于前期項目開展經(jīng)費;曲財建〔2022〕101號2022年第三批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費242,000.00元，主要用于前期項目編制設(shè)計經(jīng)費;曲財建〔2022〕139號2022年第四批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費158,000.00元，主要用于前期項目科研報告編制經(jīng)費;曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕124號“優(yōu)質(zhì)糧食工程”中央獎補專項經(jīng)費98,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設(shè)項目費用支出;曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕124號“優(yōu)質(zhì)糧食工程”中央獎補專項經(jīng)費145,000.00元，主要用中國好糧油工程專項費用支出;曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕124號“優(yōu)質(zhì)糧食工程”中央獎補專項經(jīng)費1,400,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設(shè)項目費用支出;曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕124號“優(yōu)質(zhì)糧食工程”中央獎補專項經(jīng)費3,000,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設(shè)項目費用支出;曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕124號“優(yōu)質(zhì)糧食工程”中央獎補專項經(jīng)費1,000,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設(shè)項目費用支出;曲財建〔2020〕221號優(yōu)質(zhì)糧食工程專項資金500,000.00元，主要用于中國好糧油工程基本建設(shè)項目費用支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣發(fā)展和改革局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,705,414.66元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加4,012,889.81元，增長24.04%,主要原因分析財政撥款收入增加4250737.13元，增加原因是人員經(jīng)費增加及“中國好糧油工程”項目增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10,181,814.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.18%。主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,214,565.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.87%。主要用于離休費、退休費、撫恤金、機關(guān)養(yǎng)老保險繳費；
3.衛(wèi)生健康（類）支出395,903.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.91%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出；
4.農(nóng)林水（類）支出242,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.17%。主要用于：農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出、其他林業(yè)和草原支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他扶貧支出；
5.資源勘探工業(yè)信息等支出158,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.76%。主要用于：資源勘探工業(yè)信息等費用支出；
6.住房保障（類）支出1,496,770.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.22%。主要用于職工住房公積金繳費支出；
7.糧油物資儲備（類）支出7,016,359.96元，占一般公共預(yù)財政撥款總支出的33.89%。主要用于工資福利、辦公費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、生活補助、對企業(yè)費用補貼支出；
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為80,000.00元，支出決算為55,960.00元，完成年初預(yù)算的69.95%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算53,460.00元，占總支出決算的95.53%；公務(wù)接待費支出決算2,500.00元，占總支出決算的4.47%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,500.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣發(fā)展和改革局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為80,000.00元，支出決算為55,960.00元，完成年初預(yù)算的69.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為53,460.00元，完成年初預(yù)算的66.83%；公務(wù)接待費支出決算為2,500.00元，完成年初預(yù)算的3.12%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費減少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加16,287.90元，增長41.05%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加18,586.90元，增長53.29%；公務(wù)接待費支出決算減少2,299.00元，下降47.90%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是上年的部分公車運行維護費在今年支出導(dǎo)致“三公”經(jīng)費支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于發(fā)改事務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于發(fā)改事務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于發(fā)改事務(wù)發(fā)生的接待支出。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣發(fā)展和改革局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出470,496.13元，比上年減少75,831.89元，下降13.88%,主要原因是本年度其他交通費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費37,941.90元、水費800.00元、郵電費9,187.23元、差旅費19,022.00元、維修(護)費5,500.00元、租賃費6,000.00元、會議費2,190.00元、培訓(xùn)費2,895.00元、公務(wù)接待費2,500.00元、公務(wù)用車運行維護費49,420.00元、其他交通費用316,930.00元、辦公設(shè)備購置18,110.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額118,933,248.87元，其中，流動資產(chǎn)88,866,933.98元，固定資產(chǎn)3,937,496.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程26,128,818.89元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,892,277.72元，其中固定資產(chǎn)增加29,950.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額132,444.99元，其中：政府采購貨物支出54,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出77,844.99元。授予中小企業(yè)合同金額13,2444.99元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度地規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
【財政撥款收入】指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。【基本支出】基本支出包括人員經(jīng)費支出和日常公用支出，人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
【項目支出】緊緊圍繞單位年度重點工作目標(biāo)任務(wù)，專項資金用于項目范圍內(nèi)的所有支出。
【工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）】反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
【商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）】反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
【對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）】反映用于對個人和家庭的補助支出。
【其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）】反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
【年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余】是指以前年度和本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項目支出資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年年末。
監(jiān)督索引號53032305047401111