師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算公開
- 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會
- 師財(cái)行〔2023〕38號
- 53032306072101000
- 2023-09-25 11:05
監(jiān)督索引號53032306072101000
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會開展工作。
2.擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進(jìn)全縣文藝事業(yè)發(fā)展。
3.擬訂全縣文藝人才隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，組織開展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進(jìn)全縣文藝人才隊(duì)伍建設(shè)。
4.團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚(yáng)和踐行社會主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務(wù)活動。
5.負(fù)責(zé)縣直文藝家協(xié)會的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展覽、演出、比賽等活動，服務(wù)縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
6.依法指導(dǎo)會員開展自律維權(quán)，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)，維護(hù)其合法權(quán)益，做好會員的服務(wù)工作。
7.組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。
8.做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺的建設(shè)管理工作。
9.指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務(wù)項(xiàng)目，開展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營活動，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行工作，做好《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺的建設(shè)管理工作。
2.指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務(wù)縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
3.組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。
4.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作發(fā)展指導(dǎo)股、組織聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
即：師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員4人），因領(lǐng)導(dǎo)配置超編1人。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件：
）
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出》為空表;
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2022年度收入合計(jì)949,981.15元。其中：財(cái)政撥款收入948,775.15元，占總收入的99.87%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入1,206.00元，占總收入的0.13%。與上年相比，收入合計(jì)增加248,895.64元，增長35.50%。其中：財(cái)政撥款收入增加268,145.64元，增長39.40%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少19,250.00元，下降94.10%。主要原因是文聯(lián)工作量增加后相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2022年度支出合計(jì)955,775.15元。其中：基本支出718,775.15元，占總支出的75.20％；項(xiàng)目支出237,000.00元，占總支出的24.80％；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無變化。與上年相比，支出合計(jì)增加275,145.64元，增長40.43%。其中：基本支出增加238,145.64元，增長49.55%；項(xiàng)目支出增加37,000.00元，增長18.50%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因文聯(lián)工作量增加后相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出718,775.15元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出674,472.84元，占基本支出的93.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)44,302.31元，占基本支出的6.16％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出237,000.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：9個協(xié)會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30,000.00元，主要用于下設(shè)9個文藝家協(xié)會開展活動；師財(cái)預(yù)〔2022〕27號《南丹山》雜志2022年上半年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于《南丹山》雜志編輯出版；師財(cái)預(yù)〔2022〕30號自有資金支付7,000.00元主要用于文聯(lián)文藝活動開展；師財(cái)預(yù)〔2022〕59號《南丹山》雜志專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于《南丹山》雜志編輯出版。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出955,775.15元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加275,145.64元，增長40.43%,主要原因年內(nèi)工作量增加后增加相應(yīng)工作經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出778,214.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.42%。主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出21,320.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23%。主要用于我單位退休人員工資，繳納在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出26,711.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
4.住房保障（類）支出129,529.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.55%。主要用于繳納單位職工住房公積金支出；
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位主動控制無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44,302.31元，比上年增加10,705.31元，增長31.86%,主要原因辦公費(fèi)用增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常工作。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額71,075.62元，其中，流動資產(chǎn)63,632.62元，固定資產(chǎn)7,443.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少59,849.00元，其中固定資產(chǎn)減少41,06.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。
基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
監(jiān)督索引號53032306072101111