云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度部門決算公開(kāi)
- 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)
- 師財(cái)行〔2023〕38號(hào)
- 53032318045101000
- 2023-09-25 11:02
監(jiān)督索引號(hào)53032318045101000
師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度部門決算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣公安局交通警察大隊(duì)部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分師宗縣公安局交通警察大隊(duì)部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.組織開(kāi)展轄區(qū)公安交通管理工作
（1）制定轄區(qū)公安交通管理工作計(jì)劃和方案；
（2）協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問(wèn)題；
（3）向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和上級(jí)主管部門報(bào)告公安交通管理工作的有關(guān)情況；
2.負(fù)責(zé)開(kāi)展交通管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作
（1）上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序；
（2）開(kāi)展交通安全宣傳教育，落實(shí)“五進(jìn)”活動(dòng)各項(xiàng)措施和交通安全教育工程；
（3）參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開(kāi)展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)；
（4）配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點(diǎn)段，并向政府提出排查情況及治理建議；
（5）負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實(shí)施，推進(jìn)落實(shí)“四長(zhǎng)”責(zé)任制落實(shí)；
（6）依法處理交通事故，對(duì)交通事故進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對(duì)涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；
（7）全力偵破交通肇事逃逸案件；
（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；
（9）負(fù)責(zé)實(shí)施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。
（10）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
今年來(lái)，師宗縣公安局交警大隊(duì)在縣委、縣政府和縣公安局堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市局交警支隊(duì)的精心指導(dǎo)下，牢牢把握政治建設(shè)引領(lǐng)公安交管工作這個(gè)基點(diǎn)，以黨的二十大交通安保為主線，圍繞縣公安局“1673”工作思路，按照市局交警支隊(duì)2022年工作要點(diǎn)，以事故預(yù)防“減量控大”集中整治波次行動(dòng)為牽引，全力以赴做好防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、促暢通、惠民生各項(xiàng)工作，努力創(chuàng)造良好的交通秩序和安全環(huán)境。
（一）狠抓隊(duì)伍建設(shè)，努力提升隊(duì)伍能力素質(zhì)。
大隊(duì)始終堅(jiān)持“政治建警、改革強(qiáng)警、科技興警、從嚴(yán)治警”總方針，認(rèn)真履行新時(shí)代公安交警職責(zé)使命，努力鍛造新時(shí)代過(guò)硬公安交警隊(duì)伍。一是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，深入推進(jìn)黨員教育管理、支部規(guī)范化建設(shè)、“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”等各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，共組織召開(kāi)支委會(huì)11場(chǎng)次、黨課3場(chǎng)次、黨員大會(huì)3場(chǎng)次、組織生活會(huì)1場(chǎng)次，組織開(kāi)展主題黨日活動(dòng)11次，努力實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍零違紀(jì)，促進(jìn)公安交管工作提檔升級(jí)。二是大隊(duì)班子對(duì)分管民警輔警每月開(kāi)展一次民警輔警黨風(fēng)廉政談話，時(shí)刻提醒、警醒，將苗頭性問(wèn)題扼殺在萌芽狀態(tài)。三是深入開(kāi)展“全警大討論作風(fēng)大轉(zhuǎn)變”行動(dòng)，全面整改服務(wù)意識(shí)還不夠強(qiáng)，作風(fēng)還不夠扎實(shí)等問(wèn)題。四是嚴(yán)格執(zhí)行縣局《隊(duì)伍記分管理實(shí)施辦法》，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的，嚴(yán)格進(jìn)行記分。
（二）推進(jìn)事故預(yù)防“減量控大”集中整治波次行動(dòng)，提升道路交通管理水平。
1.深入開(kāi)展交通安全隱患“大整治”。
一是緊盯客貨運(yùn)企業(yè)、“四類企業(yè)”和“四類場(chǎng)站”，深入開(kāi)展重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)排查治理，倒逼企業(yè)落實(shí)安全主體責(zé)任，對(duì)問(wèn)題突出的重點(diǎn)運(yùn)輸企業(yè)、源頭裝載企業(yè)開(kāi)展集中約談提醒，今年共約談企業(yè)6場(chǎng)次，特別是針對(duì)五龍、高良、大同沿線木材運(yùn)輸超載超限、師宗煤焦化工有限責(zé)任司使用非法改裝車輛運(yùn)載貨物等安全隱患問(wèn)題，組織相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了單獨(dú)的約談，督促進(jìn)行了整改。二是緊盯“兩客一危一貨”、“營(yíng)轉(zhuǎn)非”大客車、面包車、摩托車等重點(diǎn)車輛及重點(diǎn)駕駛?cè)嗽搭^，深入開(kāi)展清理。今年清除重點(diǎn)車輛隱患8000余輛次，清除重點(diǎn)車輛駕駛?cè)?00余人次。三是以道路交通安全“百日行動(dòng)”和“道路交通安全隱患大排查大整治”等專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，深入開(kāi)展急彎、陡坡、臨水臨崖等重點(diǎn)路段隱患排查治理，共排查出道路安全隱患69個(gè)，并推送相關(guān)部門全部治理，其中臨水臨崖點(diǎn)段46個(gè)。縣交通局在縣鄉(xiāng)道建設(shè)了10余公里的波形護(hù)欄生命防護(hù)工程、師宗公路分局在國(guó)道建設(shè)了12.09公里混凝土護(hù)欄生命防護(hù)工程。
2.深入開(kāi)展嚴(yán)重交通違法“大查處”。
一是緊盯重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)路段、重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)車輛、重點(diǎn)人群以及18類易肇事肇禍重點(diǎn)交通違法，依法嚴(yán)厲打擊各類嚴(yán)重交通違法行為，全力將路面交通安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患降至最低。今年來(lái)，現(xiàn)場(chǎng)共查處交通違法115589起，同比上升108%，行政拘留478人，依法追究刑事責(zé)任236人，在全部違法案件中有無(wú)證駕駛4175起，同比上升118%；面包車超員1435起，同比上升396.5%；客車超員6起，同比下降50%；酒駕醉駕913起，同比上升100%；未注冊(cè)登記2871起，同比上升32.4%；駕乘摩托車未戴安全頭盔24631起，同比上升447%；摩托車超員1821起，同比上升340%；報(bào)廢車13起，同比持平；貨車超載284起，同比上升2085%。二是持續(xù)推進(jìn)城市交通綜合治理，常態(tài)化開(kāi)展城市道路交通秩序整治，嚴(yán)厲整治機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車、行人不文明交通違法，等違法行為，今年來(lái)，城區(qū)共查處各類不文明交通違法行為45620起，同比上升220%。其中，機(jī)動(dòng)車交通違法24735起；同比上升2256%；行人交通違法2041起，同比下降46.2%；非機(jī)動(dòng)車交通違法19939起，同比上升95%。特別是針對(duì)電動(dòng)車非法加裝雨篷行為進(jìn)行了治理，累計(jì)拆除雨棚1300余個(gè)，責(zé)令駕駛?cè)顺瓕懗兄Z書500余份，確保了城市道路交通安全、有序、暢通、文明、規(guī)范。三是農(nóng)村地區(qū)派出所全面履行道路交通安全管理職責(zé)，深入開(kāi)展重點(diǎn)交通違法整治，今年來(lái)，農(nóng)村地區(qū)派出所共查處各類查法總數(shù)10711起，同比上升12%，其中，酒醉駕查處210起，同比上升15%，有力震懾了農(nóng)村地區(qū)嚴(yán)重交通違法。
3.深入開(kāi)展宣傳提示警示“大提升”。
強(qiáng)化交通安全社會(huì)面宣傳覆蓋面，深入開(kāi)展各類宣傳活動(dòng)，完善農(nóng)村宣傳陣地，在行政村村委會(huì)、學(xué)校和村口隱患突出點(diǎn)設(shè)置固定宣傳欄警示提示牌，深入推進(jìn)交通安全巡回宣傳“十百千”工程，以點(diǎn)帶面，推動(dòng)“一盔一帶”安全守護(hù)行動(dòng)、農(nóng)村“一老一小”交通安全素質(zhì)提升、抵制酒駕醉駕公益倡導(dǎo)活動(dòng)。充分利用交管12123、短信平臺(tái)、農(nóng)村“大喇叭”以及縣鄉(xiāng)村三級(jí)交通安全宣傳微信群等平臺(tái)，針對(duì)不同群體不同需求層層推送宣傳內(nèi)容。今年來(lái)，共開(kāi)展交通安全宣傳61場(chǎng)次、文明交通進(jìn)駕?！拔鍌€(gè)一”活動(dòng)24場(chǎng)次、進(jìn)學(xué)校26場(chǎng)次、進(jìn)企業(yè)12場(chǎng)次，曝光交通違法、事故案例500余條次，發(fā)送微博宣傳600余條，通過(guò)“交管12123”短信平臺(tái)，及時(shí)發(fā)布實(shí)時(shí)路況及安全提示信息6000條，開(kāi)展交通安全巡回宣講21場(chǎng)次，散發(fā)各類宣傳教育資料53000余份，深入農(nóng)村地區(qū)設(shè)置固定宣傳欄警示提示牌200余個(gè)、刷寫墻體標(biāo)語(yǔ)20條、開(kāi)展“大喇叭”宣傳1.2萬(wàn)余場(chǎng)次，有效增升了廣大群眾道路交通安全意識(shí)。
4.深入開(kāi)展基層基礎(chǔ)建設(shè)“大加強(qiáng)”。
一是健全完善分析研判機(jī)制。每月組織開(kāi)展交通安全形勢(shì)分析研判，動(dòng)態(tài)評(píng)估各區(qū)域、路段風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，有針對(duì)性的組織警力開(kāi)展工作。報(bào)請(qǐng)縣級(jí)掛牌整治道路安全隱患12個(gè)、市局掛牌整治1個(gè)，目前已全部治理。二是全面推行運(yùn)輸企業(yè)交通安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)監(jiān)管機(jī)制。將轄區(qū)28個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)通過(guò)綜合應(yīng)用平臺(tái)重點(diǎn)客貨運(yùn)管理系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行備案，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào)整改。三是深入開(kāi)展集成智揮平臺(tái)應(yīng)用。將重點(diǎn)隱患車輛進(jìn)行布控，實(shí)施精準(zhǔn)打擊，今年共布控重點(diǎn)車輛3200余輛次，依托集成指揮平臺(tái)共查處重點(diǎn)違法車輛500余輛次。四是創(chuàng)建示范引領(lǐng)。推選大同、彩云兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、一條縣道、在每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)確定1條鄉(xiāng)村道路、2個(gè)村寨開(kāi)展示范單位創(chuàng)建活動(dòng)，推動(dòng)典型引領(lǐng)。
5.深入開(kāi)展協(xié)同共建共治“大聯(lián)動(dòng)”。
一是充分發(fā)揮交安委平臺(tái)作用。深入開(kāi)展了道路交通安全“百日行動(dòng)”，各交安委成員單位、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）認(rèn)真履職，取得全市第二名的優(yōu)異成績(jī)。二是嚴(yán)密道路運(yùn)輸安全協(xié)同監(jiān)管。聯(lián)合交通運(yùn)輸?shù)炔块T進(jìn)一步規(guī)范貨車超限超載治理，推動(dòng)加強(qiáng)源頭治超、科技治超，與交通、公路、運(yùn)政等部門從4月下旬開(kāi)始，開(kāi)展每月不少于4次的聯(lián)合執(zhí)法，今年來(lái)，共查處貨車超載交通違法284起，貨車非法改裝交通違法3278起。三是積極推動(dòng)整治重點(diǎn)車輛源頭問(wèn)題。配合相關(guān)部門加大對(duì)違法違規(guī)生產(chǎn)、改裝、銷售企業(yè)違法查處、約談問(wèn)責(zé)、督促整改的力度。責(zé)令13家銷售企業(yè)禁止銷售違規(guī)車輛，處罰車輛維修企業(yè)5家。四是完善交通事故救援救治救助保障。與消防、醫(yī)療、保險(xiǎn)公司、事故現(xiàn)場(chǎng)施救的汽車修理廠聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)，為事故救援工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并適時(shí)組織應(yīng)急救援演練，今年開(kāi)展應(yīng)急救援演練4場(chǎng)次，有效檢驗(yàn)了快速反應(yīng)能力和應(yīng)變處置能力，確保了發(fā)生事件時(shí)能快速反應(yīng)、快速處置。
通過(guò)采取“五大”措施，今年來(lái)，未發(fā)生一次性死亡3人以上較大道路交通事故，全縣共發(fā)生道路交通事故4942起，同比下降1.1%；死亡事故17起，死亡17人，死亡事故起數(shù)同比下降19%，死亡人數(shù)同比下降26%；傷人747起，受傷1020人，傷人事故起數(shù)同比下降2.5%，受傷人數(shù)同比下降7.5%；財(cái)產(chǎn)損失事故4178起，同比下降0.7%；經(jīng)濟(jì)損失96.82萬(wàn)余元，同比下降23.2%。
（三）推進(jìn)公安交管改革創(chuàng)新，提升公安交管服務(wù)水平。
嚴(yán)格落實(shí)車駕管“放管服”改革各項(xiàng)措施的同時(shí)，為更好地方便群眾辦理車駕管業(yè)務(wù)，持續(xù)深化農(nóng)村派出所辦理17+4項(xiàng)車駕管業(yè)務(wù)辦理，與縣郵政公司推進(jìn)“警郵”合作。同時(shí)積極推動(dòng)7個(gè)便民服務(wù)點(diǎn)開(kāi)展工作。通過(guò)“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾少跑腿”，全力打通服務(wù)群眾“最后一公里”，為群眾提供就近、便捷、高效的服務(wù)。今年來(lái)，辦理機(jī)動(dòng)車落戶14685輛，同比上升15%，機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)8126輛，下降4%，摩托車駕駛?cè)伺嘤?xùn)3687人，上升23.6%，駕駛?cè)四甓葘忩?yàn)及換證13357人，同比上升8.4%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣公安局交通警察大隊(duì)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合中隊(duì)、警保中隊(duì)、法制中隊(duì)、涉車中隊(duì)、秩序中隊(duì)、事故中隊(duì)、車管所、機(jī)動(dòng)中隊(duì)、麒師高速中隊(duì)、指揮中心、城區(qū)中隊(duì)。
本單位為師宗縣一級(jí)單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.師宗縣公安局交通警察大隊(duì)
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2022年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）：
180059云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)預(yù)算公開(kāi)表 (1).xls
第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度收入合計(jì)14,877,628.63元。其中：財(cái)政撥款收入14,877,628.63元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)增加1,972,024.44元，增長(zhǎng)15.28%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,972,024.44元，增長(zhǎng)15.28%；主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)發(fā)職工7-12月份基礎(chǔ)性績(jī)效工資、補(bǔ)繳以前年度未執(zhí)行的22個(gè)月住房公積金形成增支。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度支出合計(jì)14,877,628.63元。其中：基本支出9,729,953.14元，占總支出的65.40％；項(xiàng)目支出5,147,675.49元，占總支出的34.60％；上繳上級(jí)支出0.00元，經(jīng)營(yíng)支出0.00元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加1,972,024.44元，增長(zhǎng)15.28%。其中：基本支出減少2,325,651.05元，下降18.02%；項(xiàng)目支出增加4,297,675.49元，增長(zhǎng)505.6%；上繳上級(jí)支出0.00元，經(jīng)營(yíng)支出0.00元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)發(fā)職工7-12月份基礎(chǔ)性績(jī)效工資、補(bǔ)繳以前年度未執(zhí)行的22個(gè)月住房公積金形成增支。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,729,953.14元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,417,718.16元，占基本支出的96.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)312,234.98元，占基本支出的3.2％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障師宗縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,147,675.49元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要用于公共安全業(yè)務(wù)辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置等支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,877,628.63元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加1，972,024.44元，增長(zhǎng)15.28%；主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)發(fā)職工7-12月份基礎(chǔ)性績(jī)效工資、補(bǔ)繳以前年度未執(zhí)行的22個(gè)月住房公積金形成增支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出13,255,915.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.09 %，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出及各類項(xiàng)目支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44,484.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%，主要用于退休人員工資。
3.衛(wèi)生健康（類）支出313,737.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.1%，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)。
4.住房保障（類）支出1,263,492.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.9%，主要用于繳納在職職工住房公積金單位部分。
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,000.00元，支出決算為328,058.72元，完成年初預(yù)算的656.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算328，058.72元，占總支出決算的2.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,000.00元，支出決算為328,058.72元，完成年初預(yù)算的656.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為50,000.00元，完成年初預(yù)算的656.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛使用年限長(zhǎng)，車輛老化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加6,657.32元，增長(zhǎng)2.07%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6,657.32元，增長(zhǎng)2.07%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年相比無(wú)增長(zhǎng)變化，公務(wù)接待費(fèi)與上年相比無(wú)變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛使用年限長(zhǎng)，車輛老化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出312,234.98元，比上年減少2,326,973.82元，下降98.67%,主要原因機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于專用材料費(fèi)234.98元,其他交通費(fèi)312,000.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額26,126,889.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,320,491.11元，固定資產(chǎn)24，579,198.73元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)227,200.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加558,224.73元，其中固定資產(chǎn)增加320,741.00元、流動(dòng)資產(chǎn)增加了237,482.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00元，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額177,050.10元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16,234.98元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出160,815.12元。授予中小企業(yè)合同金額177,050.10元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
師宗縣公安局交通警察大隊(duì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
【財(cái)政撥款收入】：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
【基本支出】：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
【項(xiàng)目支出】：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府管理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
師宗縣公安局交通警察大隊(duì)
2022年9月13日
監(jiān)督索引號(hào)53032318045101111