師宗縣國有五洛河林場2022年度部門決算公開
- 師宗縣國有五洛河林場
- 師財資環(huán)〔2023〕22號
- 53032312047400101000
- 2023-09-25 11:02
監(jiān)督索引號53032312047400101000
師宗縣國有五洛河林場2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展。保護、培育、和管理森林資源，主要承擔(dān)森林防火、林政管理、有害生物防治，維護國家生態(tài)安全。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
（1）對轄區(qū)內(nèi)29.8618萬畝國有森林資源的保護和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護工程和生態(tài)公益林等實施工作。
（2）組織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化調(diào)查并保護，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。
（3）監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運輸、林地、林權(quán)管理。
（4）認真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。
（5）受師宗縣林草局委托，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動植物資源的林業(yè)案件。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、林政執(zhí)法中隊、防滅火辦公室、國有森林資源管護辦、魯克管護所、五洛河管護所、普槽河管護所、阿那黑管護所。
本單位為師宗縣林業(yè)和草原局二級單位，所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣國有五洛河林場2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：師宗縣國有五洛河林場。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣國有五洛河林場2022年末實有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛0輛。原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場投資開發(fā)有限公司。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣國有五洛河林場2022年度部門決算公開表.xls.xls
1.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣國有五洛河林場2022年度收入合計10,087,647.32元。其中：財政撥款收入9,767,264.14元，占總收入的96.82%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入320,383.18元，占總收入的3.18%。與上年9,074,193.40元相比，收入合計增加1,013,453.92元，增長11.17%。其中：財政撥款收入增加703,070.74元，增長7.76%；其他收入增加310,383.18元，增長3.41%。上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；
主要原因是：1.基本支出：（1）人員工資、各類社會保險支出、辦公經(jīng)費支出等有所增加；（2）補繳以前年度欠繳住房公積金。
2.項目資金：增加項目森林管護、森林資源管理、森林生態(tài)效益補償、森林資源培育及林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)專項資金支出；
3.其他收入：根據(jù)《國有林場（苗圃）財務(wù)制度》的通知》財農(nóng)〔2017〕72號提取森林恢復(fù)基金及收部門外撥入工作經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
師宗縣國有五洛河林場2022年度支出合計9,940,564.14元。其中：基本支出7,801,242.78元，占總支出的78.48％；項目支出2,139,321.36元，占總支出的21.52％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年9,092,753.40元相比，支出合計增加847,810.74元，增長9.32%。其中：基本支出增加185,028.78元，增長2.03%；項目支出增加662,781.36元，增長7.29%；主要原因是：
1.基本支出：（1）人員工資、各類社會保險支出、辦公經(jīng)費支出等有所增加；（2）補繳以前年度欠繳住房公積金。
2.項目資金：增加項目森林管護、森林資源管理、森林生態(tài)效益補償、森林資源培育及林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)專項資金支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣國有五洛河林場機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,801,242.78元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,936,876.85元，占基本支出的88.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費864,365.93元，占基本支出的11.08％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣國有五洛河林場機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,139,321.36元。其中：基本建設(shè)類項目支出160,900.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.自然生態(tài)保護(生態(tài)護員勞務(wù)費)238,800.00元;
2.森林管護548,279.15元。其中：專用設(shè)備購置10,900.00元;
3.事業(yè)機構(gòu)（鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費）10,000.00元;
4.森林資源培育166,200.00元；
5.技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化97,100.00元;
6.森林生態(tài)效益補償613,942.21元;
7.其他林業(yè)和草原支出50,000.00元;
8.鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興300,000.00元。其中：房屋建筑物購建
70,000.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)80,000.00元；
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出115,000.00元。其中：蒼圃塘林點維修經(jīng)費100,000.00元，森林防為經(jīng)費15,000.00元;
以上項目都按時按量完成，并都經(jīng)過上級驗收合格。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣國有五洛河林場2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,767,264.14元,占本年支出合計9,940,564.14的98.26%。與上年9,064,193.40元相比增加703,070.74元，增長7.76%,主要原因:
1.基本支出：（1）人員工資、各類社會保險支出、辦公經(jīng)費支出等有所增加；（2）補繳以前年度欠繳住房公積金。
2.項目資金：增加項目森林管護、森林資源管理、森林生態(tài)效益補償、森林資源培育及林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)專項資金支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出951,360.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.74%。主要用于：
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休842,203.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.62%，主要用于發(fā)放退休人員工資。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出109,157.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.12%，主要用于事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險支出。
2.衛(wèi)生健康支出330,178.15元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.38%。主要用于：
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療298,881.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.06%，主要用于事業(yè)單位在職和退休人員醫(yī)療保險支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31,296.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%，主要用于事業(yè)單位在職人員其他醫(yī)療保險和生育保險支出等。
3.節(jié)能環(huán)保支出1,285,061.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.16%。主要用于：
2110401 自然生態(tài)保護-生態(tài)保護238,800.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.45%，主要用于林場發(fā)放生態(tài)護林員勞務(wù)費。
2110501節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護-森林管護647,982.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.63%，主要用于林場發(fā)放護林員工資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護等。
2110501節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護-社會保險補助398,279.15，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.08%，主要用于林場繳納委托森林管護人員社會保險費。
4.農(nóng)林水支出5,861,979.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的60.02%。主要用于：
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)4,528,662.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的46.37%，主要用于在職職工工資及公用經(jīng)費。
2130205農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育100,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.02%，主要用于采伐跡地更新。
2130207農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理269,375.00元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.76%，主要用于林場森林資源管理、公務(wù)用車運行維護費等。
2130209農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林生態(tài)效益補償613,942.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.29%，主要用于林場森林資源管理。
2130299農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.51%，主要用于林場公務(wù)用車運行維護費。
21300505鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-生產(chǎn)發(fā)展300,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.07%，主要用于林場特色經(jīng)濟林基地建設(shè)。其中：房屋建筑物購建70,000.00元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)80,000.00元；勞務(wù)費80,040.00元;專用材料費(苗木)69,960.00元。
5.住房保障支出1,223,684.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.53%。主要用于：
2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公積金1,223,684.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.53%,主要用于事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出115,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.18%。主要用于：
2240602災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治- 森林草原防災(zāi)減災(zāi)15,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%，主要用于森林火災(zāi)防滅火工作、物資儲備及應(yīng)急管理等。
2240699災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治- 其他自然災(zāi)害防治支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.02%，主要用于蒼圃塘管護林點維修。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為14,000.00元，支出決算為15,494.00元，完成年初預(yù)算的110.67%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算15,494.00元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算15,494.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣國有五洛河林場2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為14,000.00元，支出決算為15,494.00元，完成年初預(yù)算的110.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為15,494.00元，完成年初預(yù)算的110.67%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：列支以前年度未能支付的公務(wù)接待費。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年44,206.00元下降28,712.00元，下降64.95%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元%；公務(wù)接待費支出決算減少28,712.00元，下降64.95%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是:2021年度列支以前年度未能支付的公務(wù)接待費。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。與上年對比，無增加變化。
2.購置車輛0輛。與上年對比，無增加變化。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。與上年對比，無增加變化。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣國有五洛河林場2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比，無增加變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣國有五洛河林場資產(chǎn)總額15,307,759.06元，其中，流動資產(chǎn)2,052,773.35元，固定資產(chǎn)13,046,405.51元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)208,508.20元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,181,969.96元，（減少原因是:由于上年末決算時應(yīng)繳財政款超過征收時限未能及時上繳），其中固定資產(chǎn)增加10,900.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
師宗縣國有五洛河林場部門績效自評情況詳見附表
五、其他重要事項情況說明
師宗縣國有五洛河林場無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
5.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
8.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護（款）：反映專項用于天然林資源保護工程的各項補助支出。森林管護（項）：反映專項用于森林資源管護所發(fā)生的各項補助支出。社會保險補助（項）：反映專項用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實施單位應(yīng)繳納社會保險費缺口的補助支出。政策性社會性支出補助（項）：反映專項用于實施單位承擔(dān)的政策性社會性支出補助。天然林保護工程建設(shè)（項）：反映天然林保護工程建設(shè)支出。
13.住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.“三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費，是指通過財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。
監(jiān)督索引號53032312047400101111