師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算公開
- 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
- 師財(cái)農(nóng)〔2023〕45號(hào)
- 53032311062701000
- 2023-09-25 11:42
監(jiān)督索引號(hào)53032311062701000
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，負(fù)責(zé)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。提出涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策建議。
2.統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3.擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。
4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，打造 “綠色食品牌”。組織農(nóng)業(yè)會(huì)展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場(chǎng)開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。提出農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)建議并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)田整治項(xiàng)目管理、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理及中低產(chǎn)田地改造管理等相關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的管理監(jiān)督。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫及重大動(dòng)物疫情監(jiān)督檢查，發(fā)布疫情并組織撲滅。
10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。組織擬訂縣投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按照縣政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目管理。
11.推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
13.牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
14.完成上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
15.有關(guān)職責(zé)分工
與師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工：
（1）.師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由師宗縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
（2）.師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
（3）.兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
2022年全縣農(nóng)牧漁總產(chǎn)值達(dá)59.32億元（同比增速5.60%），實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值141.00億元,農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比達(dá)2.3:1的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。2022年縣級(jí)下達(dá)固定資產(chǎn)投資出庫(kù)建議數(shù)為5.00億元、入庫(kù)建議數(shù)6.00億元，完成固定資產(chǎn)投資出庫(kù)數(shù)2.98億元、入庫(kù)數(shù)2.13億元，占全年目標(biāo)建議數(shù)的59.60%、35.50%。
1.牢牢穩(wěn)住糧食安全壓艙石。糧食安全是“國(guó)之大者”，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于糧食安全的重要指示精神和黨中央“保糧食安全”決策部署，扎實(shí)做好新冠肺炎疫情防控常態(tài)化下的糧食生產(chǎn)工作。2022年糧食生產(chǎn)指標(biāo)任務(wù)順利完成，糧油作物播種面積63.7萬(wàn)畝、總產(chǎn)量23.85萬(wàn)噸，同比分別增4.55%、3.82%。完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植2萬(wàn)畝；完成油菜播種25.12萬(wàn)畝，產(chǎn)量3.21萬(wàn)噸，總產(chǎn)值2.09億元。全力抓好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4.04萬(wàn)畝，其中一期項(xiàng)目3.53萬(wàn)畝，90.00%的工期已順利完成；二期項(xiàng)目0.51萬(wàn)畝，目前完成工期的15.00%。
2.持續(xù)構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。立足我縣的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，充分利用我縣的自然優(yōu)勢(shì)，按照“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺(tái)”發(fā)展思路，推動(dòng)高原特色農(nóng)業(yè)規(guī)模化發(fā)展、專業(yè)化生產(chǎn)、品牌化經(jīng)營(yíng)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、科技創(chuàng)新為手段、質(zhì)量效益為目標(biāo)，積極構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。一是聚力打造特色種植示范基地。結(jié)合市委、市政府對(duì)師宗建設(shè)“特色種植示范基地”的發(fā)展定位，著力打造優(yōu)質(zhì)水果、綠色高端蔬菜、道地中藥材3個(gè)“20萬(wàn)畝”種植示范基地。2022年完成高效經(jīng)濟(jì)作物種植面積63.19萬(wàn)畝，其中：水果12.02萬(wàn)畝，蔬菜30.02萬(wàn)畝（含復(fù)種，不含生姜），道地中藥材（含生姜）15.08萬(wàn)畝，蠶桑2.05萬(wàn)畝、萬(wàn)壽菊4.02萬(wàn)畝。二是持續(xù)推進(jìn)“一縣一業(yè)”、“一村一品”示范建設(shè)。為打造師宗成為“全省熱果之鄉(xiāng)”，扎實(shí)推進(jìn)熱區(qū)水果品牌化、規(guī)模化發(fā)展，我縣編制了《師宗縣打造全省知名“熱果之鄉(xiāng)”三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024 年）》，力爭(zhēng)以規(guī)模化、專業(yè)化、綠色化、組織化、市場(chǎng)化為發(fā)展方向，引龍頭、建基地、配設(shè)施、樹品牌、拓市場(chǎng)，扶持發(fā)展以柑橘、檸檬為主的熱區(qū)水果，不斷構(gòu)建優(yōu)質(zhì)水果產(chǎn)業(yè)體系，壯大水果產(chǎn)業(yè)實(shí)力。經(jīng)過(guò)多年努力，以五龍、龍慶、高良等為主的熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)帶初步形成。2022年10月，師宗縣高良鄉(xiāng)的熱區(qū)水果發(fā)展被曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作專報(bào)列為“曲靖市促農(nóng)增收試點(diǎn)工作成效明顯”的典型案例。在保證我縣“一縣一業(yè)”示范建設(shè)平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，整合縣鄉(xiāng)資源，強(qiáng)化技術(shù)指導(dǎo)和資金扶持，推進(jìn)我縣“一村一品”示范創(chuàng)建，推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、集約化生產(chǎn)方式的形成，助力我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)能夠做大做強(qiáng)。2022年打造市級(jí)“一村一品”專業(yè)示范村3個(gè)。三是重點(diǎn)打造彩云現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、“漏臥·古城”田園綜合體特色鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)。以打造高端食品基地為統(tǒng)領(lǐng)，打造彩云現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園特色鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)水果、綠色蔬菜等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做好行業(yè)產(chǎn)業(yè)幫扶，助推鄉(xiāng)村振興。根據(jù)縣委縣政府統(tǒng)一安排部署，對(duì)彩云現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)工作，目前土地流轉(zhuǎn)、積極進(jìn)行招商引資等工作正在有序進(jìn)行中，下一步縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將積極配合國(guó)投公司做好該項(xiàng)工作。作為師宗縣“漏臥·古城”田園綜合體領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局結(jié)合自身職能職責(zé)積極配合師宗縣國(guó)投公司完成了漏臥?古城田園綜合體3,000畝蓮藕種植，持續(xù)做好技術(shù)服務(wù)工作。四是積極做好新型經(jīng)營(yíng)主體培育。2022年培育省級(jí)龍頭企業(yè)2家、新型市場(chǎng)主體21家、“四上企業(yè)”3家；新增省級(jí)農(nóng)民專業(yè)合作示范社1個(gè)，市級(jí)農(nóng)民專業(yè)合作社示范社2個(gè)，縣級(jí)農(nóng)民專業(yè)合作示范社6個(gè)；培育42個(gè)家庭農(nóng)場(chǎng)，其中14個(gè)被評(píng)定為示范家庭農(nóng)場(chǎng)。五是打造綠色食品牌。我縣被命名為國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣，全縣有“綠色食品”產(chǎn)業(yè)基地20個(gè)，其中省級(jí)1個(gè)、市級(jí)7個(gè)、縣級(jí)12個(gè)。2022年完成“綠色食品”“有機(jī)食品”等“三品一標(biāo)”申報(bào)認(rèn)證2家企業(yè)8個(gè)產(chǎn)品，順利完成目標(biāo)任務(wù)。組織普瑞生物制藥（集團(tuán)）有限公司、云南德瑞油脂有限公司進(jìn)行“10大名品”申報(bào)，不斷擴(kuò)大師宗縣品牌知名度，其中云南德瑞油脂進(jìn)入了“十大名品”產(chǎn)品名錄。六是加大招商引資力度。引進(jìn)云南浙江商會(huì)入駐葵山鎮(zhèn)建設(shè)菜蔥清洗冷鏈項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資6，000萬(wàn)元。正在洽談?wù)猩添?xiàng)目1個(gè)（師宗縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)冷鏈物流交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目），外出招商引資5次，洽談意向引資項(xiàng)目7個(gè)，涉及生豬屠宰冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、特色水果加工包裝、特色水稻種植、物流運(yùn)輸?shù)软?xiàng)目。七是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村振興目標(biāo)，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金1.57億元，建立完善穩(wěn)定的“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)全縣1.19萬(wàn)脫貧戶和443戶三類監(jiān)測(cè)人員產(chǎn)業(yè)幫扶“雙綁”全覆蓋。八是推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。師宗縣農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用與生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)利用工程項(xiàng)目是我縣的重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資4.28億元，占地面積115畝?？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局作為該項(xiàng)目的監(jiān)管單位，結(jié)合職能職責(zé)積極推動(dòng)該項(xiàng)目落地。項(xiàng)目先后進(jìn)行了四次選址，2022年9月選址確定為原彩云九九國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)磚廠，目前已完成項(xiàng)目地址初步勘測(cè)工作，完成50畝土地的附著物拆除和場(chǎng)地平整工作。項(xiàng)目實(shí)施方案已通過(guò)縣人民政府批復(fù)，林勘報(bào)批等手續(xù)正陸續(xù)進(jìn)行。
3.畜牧業(yè)發(fā)展穩(wěn)中提質(zhì)。采取超常規(guī)舉措，緊盯目標(biāo)，壓實(shí)責(zé)任，建立信息共享、政企溝通、督促跟進(jìn)機(jī)制，建立畜牧業(yè)養(yǎng)殖明細(xì)臺(tái)賬，實(shí)行行業(yè)主管部門常規(guī)督查、政府督查部門隨機(jī)抽查、調(diào)查統(tǒng)計(jì)部門調(diào)研分析的工作機(jī)制，全力鞏固和穩(wěn)定畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能，抓住“糧袋子”的同時(shí)穩(wěn)住了“肉盤子”。全縣現(xiàn)有種豬場(chǎng)5個(gè)、育肥豬規(guī)模化場(chǎng)424個(gè)、10頭以上肉牛規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）510個(gè)，生豬規(guī)?；B(yǎng)殖率達(dá)67.00%，肉牛規(guī)?；蔬_(dá)45.00%。2022年全縣出欄生豬100.02萬(wàn)頭、肉牛5.6萬(wàn)頭、肉羊28.4萬(wàn)頭、肉禽194萬(wàn)羽，實(shí)現(xiàn)畜牧肉類總產(chǎn)量 9.6 萬(wàn)噸。
4.持續(xù)深化農(nóng)村改革。一是持續(xù)深入推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。全面完成了全國(guó)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)成員身份信息錄入工作，整理完善農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革成果資料，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)的同時(shí)強(qiáng)化資金管理，初步建立歸屬清晰、權(quán)能完整、流轉(zhuǎn)順暢、保護(hù)嚴(yán)格的農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度。全縣888個(gè)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織共清查集體資產(chǎn)14.11億元，整改問(wèn)題1,500條。二是完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證掃尾工作。以問(wèn)題為導(dǎo)向，多措并舉進(jìn)行農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證掃尾工作。現(xiàn)已完成錯(cuò)誤信息修改，4家作業(yè)公司完成數(shù)據(jù)化加工，3家作業(yè)公司正在整理檔案進(jìn)行數(shù)據(jù)化加工。全縣共清查承包檔案78,235卷，已調(diào)查承包農(nóng)戶78,235戶；已確權(quán)承包農(nóng)戶78,235戶，確認(rèn)家庭承包面積109.22萬(wàn)畝，已確權(quán)面積占應(yīng)確權(quán)面積111.50%；完成簽訂承包合同78,235份，文檔資料歸檔78,235份；完成打印經(jīng)營(yíng)權(quán)證書78,235本，已頒發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)證書78,235本，辦證率100.00%。三是規(guī)范農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)。有序引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)適度流轉(zhuǎn)，努力提升農(nóng)村土地集約化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)水平和組織化程度，2022年新增流轉(zhuǎn) 50 畝以上規(guī)模連片土地9,000畝以上，完成年度目標(biāo)；全縣累計(jì)流轉(zhuǎn)土地面積27.27萬(wàn)畝。四是積極推進(jìn)農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)批聯(lián)管工作。印發(fā)了師宗縣建立聯(lián)審聯(lián)管機(jī)制加強(qiáng)農(nóng)村宅基地管理工作實(shí)施意見（試行），全縣10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）都建立了農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)管規(guī)委會(huì)，并設(shè)立了聯(lián)審聯(lián)批辦公室，人員配備到位。持續(xù)加大農(nóng)村宅基地管理法律法規(guī)及申請(qǐng)宅基地具體流程等政策的宣傳力度，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)村宅基地管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，壓緊壓實(shí)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心責(zé)任，全覆蓋建立健全農(nóng)村宅基地審批管理臺(tái)賬。同時(shí)，落實(shí)專人，完善任務(wù)清單、責(zé)任清單，建立月報(bào)告、雙月調(diào)度工作制度，并組織開展分析研判，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握各地情況。五是做好農(nóng)村集體“三資”管理工作。我縣轄10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），115個(gè)村（社區(qū)），795個(gè)村（居）民小組，總?cè)藬?shù)43.55萬(wàn)人。截至2022年12月31日，總資產(chǎn)141，154.79萬(wàn)元，凈資產(chǎn)135，914.66萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)1，132，625萬(wàn)元，集體土地總面積223.04萬(wàn)畝，其中：耕地面積112.77萬(wàn)畝。2020年后財(cái)務(wù)全部劃轉(zhuǎn)財(cái)政所代管。目前資金委托代理方面，全縣115個(gè)村（社區(qū)）都推行農(nóng)村會(huì)計(jì)委托代理制和農(nóng)村會(huì)計(jì)電算化，財(cái)務(wù)由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）財(cái)政所代管，代管面達(dá)100.00%，全部財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)了電算化。資產(chǎn)資源清產(chǎn)核資方面，以農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革為契機(jī)，摸清集體家底。2017 年全縣賬面數(shù)資產(chǎn)總額4.50億元，其中經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)0.91億元；2021年全縣清查核實(shí)資產(chǎn)總額14.11億元，占2017年賬面資產(chǎn)總額的313.55%，其中清查賬面經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)1.13 億元，占2017 年賬面經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)總額的 124.17%；清查核實(shí)集體土地總面積223.04萬(wàn)畝，其中農(nóng)用地面積192.01萬(wàn)畝。2022年清產(chǎn)核資，共盤盈資產(chǎn)9.61億元，其中經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)0.22億元。建立了歸屬清晰、權(quán)能完整、流轉(zhuǎn)順暢、保護(hù)嚴(yán)格的資產(chǎn)資源管理制度。
5.持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理。一是加大農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。參照市級(jí)印發(fā)師宗縣新一輪農(nóng)村人居環(huán)境整治工作督查方案和三年行動(dòng)考核辦法，編制完成《師宗縣農(nóng)村人居環(huán)境整治五年提升行動(dòng)計(jì)劃》，建立“季考核、季排位、季獎(jiǎng)懲、一票否決”考核機(jī)制，將季度考核作為統(tǒng)籌農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作的總抓手，系統(tǒng)謀劃、上下聯(lián)動(dòng)、持續(xù)用力。強(qiáng)化資金保障，推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾長(zhǎng)效化治理，穩(wěn)步推進(jìn)“三清一改一提升”。2022年完成“四有四無(wú)”整治達(dá)標(biāo)自然村230個(gè)，實(shí)現(xiàn)全縣786個(gè)自然村村村過(guò)關(guān)、村村合格目標(biāo)；全縣所有自然村達(dá)一星級(jí)以上；創(chuàng)建二星村154個(gè)、占任務(wù)數(shù)的192.50%；創(chuàng)建三星村53個(gè)以上，超額完成任務(wù)。二是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村廁所革命。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于農(nóng)村廁所革命的有關(guān)論述，堅(jiān)持“小廁所、大民生”思想，按照“數(shù)量服從質(zhì)量、進(jìn)度服從實(shí)效，求好不求快”原則，將農(nóng)村改廁納入十四五期間重要工作內(nèi)容，全面推進(jìn)農(nóng)村廁所革命和問(wèn)題整改“回頭看”，確保改一個(gè)、成一個(gè)。2022年預(yù)計(jì)建設(shè)完成100戶以上較大自然村衛(wèi)生公廁34座、農(nóng)村衛(wèi)生戶廁任務(wù)4，600座，均完成目標(biāo)任務(wù)。三是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村“兩污”治理。編制農(nóng)村生活污水治理專項(xiàng)規(guī)劃，全面消除農(nóng)村黑臭水體，推動(dòng)集鎮(zhèn)生活污水處理全覆蓋，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達(dá)100.00%、98.20%；四是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程建設(shè)。按照省市相關(guān)工作要求，2022年申報(bào)創(chuàng)建漾月街道新村社區(qū)、丹鳳街道古城社區(qū)、彩云鎮(zhèn)石洞村委會(huì)、五龍鄉(xiāng)曲祖村委會(huì)4個(gè)精品示范村，其中古城社區(qū)創(chuàng)建為省級(jí)精品示范村；創(chuàng)評(píng)美麗村莊32個(gè)，精心打造下宜卡、古城、冒水洞、良吉等4個(gè)自然村成為示范亮點(diǎn)村。五是推進(jìn)“綠美鄉(xiāng)村”建設(shè)。制定了《師宗縣綠美鄉(xiāng)村三年行動(dòng)方案（2022—2024年）》，已完成工作任務(wù)分解，2022年創(chuàng)建70個(gè)綠美村莊，五龍鄉(xiāng)創(chuàng)建為省級(jí)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)，古城村創(chuàng)建為省級(jí)綠美村莊。六是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理。成立了縣鄉(xiāng)村治理工作組，精心謀劃成立工作專班，研究制定《師宗縣“四項(xiàng)工程”推進(jìn)鄉(xiāng)村治理三年行動(dòng)方案（2022-2024年）》，細(xì)化4個(gè)方面12條具體工作任務(wù)，實(shí)行項(xiàng)目化、清單化管理。通過(guò)實(shí)施“三鄉(xiāng)”、“三村”、“三治”融合、“三美”四項(xiàng)工程建設(shè)，著力辦好民生實(shí)事，推動(dòng)全縣鄉(xiāng)村治理走深走實(shí)。推進(jìn)鄉(xiāng)村治理的同時(shí)，積極配合有關(guān)單位，大力實(shí)施“縣鎮(zhèn)提質(zhì)”工程，加大集鎮(zhèn)建設(shè)力度，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成服務(wù)農(nóng)民的區(qū)域中心。
6.持續(xù)加大農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境整治力度。我縣全面部署面源污染治理，編制了《師宗縣農(nóng)業(yè)面源污染防治三年行動(dòng)計(jì)劃》、《師宗縣 2022 年化肥減量化工作方案》等多個(gè)規(guī)劃文件，按照“工作項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單責(zé)任化”的要求，明確工作目標(biāo)、細(xì)化工作措施、落實(shí)工作責(zé)任，以釘釘子精神推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染防治，切實(shí)把推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展放在更加突出位置，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供堅(jiān)實(shí)支撐。一是推進(jìn)化肥減量增效。大力推廣配方肥入地、增施商品有機(jī)肥、種植綠肥翻壓還田、施用農(nóng)家肥、秸稈還田等技術(shù)措施，深入開展化肥減量增效行動(dòng)。2022年，全縣推廣測(cè)土配方施肥技術(shù)76萬(wàn)畝，推廣耕地質(zhì)量提升技術(shù)38.23萬(wàn)畝（其中綠肥種植10萬(wàn)畝，增施有機(jī)肥27萬(wàn)畝，水肥一體化1.23萬(wàn)畝），同時(shí)推廣秸稈還田技術(shù)32畝；全縣推廣測(cè)土配方施肥技術(shù)面積76.0萬(wàn)畝，覆蓋全縣105個(gè)村(社），技術(shù)覆蓋率達(dá)95.45%；化肥使用量預(yù)計(jì)為2.43萬(wàn)噸，較上年減少0.19萬(wàn)噸減幅7.35%，化肥使用量實(shí)現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。二是開展耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用。依據(jù)耕地質(zhì)量類別劃定結(jié)果，結(jié)合安全利用區(qū)、嚴(yán)格管控區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀，積極引導(dǎo)，推進(jìn)生產(chǎn)障礙耕地品種調(diào)整、結(jié)構(gòu)調(diào)整等措施落地，認(rèn)真核實(shí)，分類統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)落地措施情況，受污染耕地安全利用，示范區(qū)安全利用措施落地率達(dá)100.00%。完成協(xié)同監(jiān)測(cè)樣品采樣138個(gè)，占年度任務(wù)的100.00%。三是推進(jìn)畜禽污染防治。持續(xù)推進(jìn)師宗縣2020年畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，全縣317個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，畜禽糞污資源化利用率為92.00%。四是農(nóng)藥控量增效。深入推進(jìn)農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合等措施，完成主要農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治38.2萬(wàn)畝，綠色防控29.43萬(wàn)畝，推廣各種農(nóng)藥減量增效技術(shù)38.21萬(wàn)畝次。病蟲害綠色防控覆蓋率達(dá)30.00%以上，病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治達(dá)40.00%以上，農(nóng)藥防控組織化程度和科學(xué)化水平不斷提高。五是開展生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查。落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任清單，堅(jiān)決抓好中央、省、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察檢查及“回頭看”反饋交辦問(wèn)題整改，確保整改銷號(hào)問(wèn)題不反彈。六是病死畜禽無(wú)害化處理。著力推動(dòng)27個(gè)病死畜禽無(wú)害化處理移動(dòng)式收集點(diǎn)建設(shè)。目前，我縣已完成1個(gè)縣級(jí)病死畜禽無(wú)害化收儲(chǔ)中心項(xiàng)目建設(shè)，病死畜禽無(wú)害化處理移動(dòng)式收集點(diǎn)建設(shè)工作正持續(xù)開展，全年共處理病死豬4.06萬(wàn)頭。
7.抓好農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)的重要論述和指示批示精神；貫徹落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神；貫徹執(zhí)行《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》、推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)管理人員雙重管理、安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。全面扛起安全生產(chǎn)主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”和“三管三必須”責(zé)任，層層壓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任，細(xì)化農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任清單，有效推動(dòng)安全生產(chǎn)十五條措施落實(shí)到位。
8.持續(xù)做好疫情防控工作。一是多次召開專題工作部署會(huì)議，安排部署疫情防控工作，層層壓實(shí)責(zé)任。二是嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)格化工作制度，按照疫情防控的要求全方位開展防疫值班值守，及時(shí)組織人員開展風(fēng)險(xiǎn)排查管控，強(qiáng)化政策宣傳，加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)意識(shí)，切實(shí)做到疫情防控?zé)o漏洞。三是落實(shí)“管行業(yè)就要管疫情防控”，實(shí)行“局機(jī)關(guān)行業(yè)站所牽頭負(fù)責(zé)+鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心屬地負(fù)責(zé)”管控責(zé)任制，前后組織干部職工150余人次，共排查全縣農(nóng)資經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所153個(gè)，大型種植養(yǎng)殖企業(yè)36個(gè)，農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)6個(gè)，切實(shí)筑牢常態(tài)化疫情防控“堅(jiān)固防線”。
9.持續(xù)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法監(jiān)督管理。面對(duì)日益增加的職能職責(zé)和繁多的工作任務(wù)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局還專門成立了縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)第四中隊(duì)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村宅基地、大棚房違法行為日常巡查及查處工作。全年共辦結(jié)案件47件，完成任務(wù)數(shù)102.00%，罰沒款金額7.06萬(wàn)元。作為市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局常態(tài)化排查化解農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)和家庭矛盾糾紛，確保市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作落到實(shí)處。
10.持續(xù)提升科技服務(wù)與創(chuàng)新。一是開展外來(lái)物種入侵普查防控工作。強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，縣上成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)工作方案。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局強(qiáng)化統(tǒng)籌指導(dǎo)，成立了植物、病蟲害、水生動(dòng)物3個(gè)農(nóng)業(yè)外來(lái)入侵物種普查工作專班，全力開展相關(guān)工作。目前，上傳踏查信息595條，踏查52個(gè)點(diǎn)位，縣級(jí)審核完成樣方樣地119個(gè)，確定入侵品種68個(gè)。二是加大種質(zhì)資源普查力度。根據(jù)第三次全國(guó)種質(zhì)資源普查與收集行動(dòng)實(shí)施方案要求，精心組織，周密部署開展農(nóng)作物種質(zhì)資源和畜禽遺傳資源普查工作。目前已完成1956、1981、2014三個(gè)年度普查表的填寫，共征集資源39份，提交37份、提交照片120張。全縣畜禽遺傳資源普查已完成普查材料和數(shù)字核實(shí)工作。三是做好新技術(shù)、新品種試驗(yàn)示范。師宗是我省優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)地之一，面條加工產(chǎn)業(yè)頗具規(guī)模和特色，2022年小麥種植面積8萬(wàn)畝，總產(chǎn)量1.92萬(wàn)噸，占糧食作物總產(chǎn)的8.30％。近年來(lái)，師宗縣承擔(dān)十三五國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題“云貴麥區(qū)小麥化肥農(nóng)藥減施增效技術(shù)集成研究與示范”部分任務(wù)，連續(xù)4年承擔(dān)國(guó)家小麥品種區(qū)域試驗(yàn)、云南省小麥品種區(qū)域試驗(yàn)、云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院小麥聯(lián)合體試驗(yàn)、小麥品種抗病性變異監(jiān)測(cè)圃等小麥品種試驗(yàn)示范。2022年試驗(yàn)考察新品種651個(gè)，示范展示云麥110、云麥112、云麥80、云麥114新品種4個(gè)。承擔(dān)中央救災(zāi)資金-小麥病蟲害綠色防控技術(shù)示范2，000畝，承擔(dān)國(guó)家小麥基金項(xiàng)目-云南小麥地方品種條銹病抗性評(píng)價(jià)與全基因組關(guān)聯(lián)分析部分田間試驗(yàn)。2022年全縣小麥白粉病累計(jì)防治面積23萬(wàn)畝次，蚜蟲累計(jì)防治面積9.58萬(wàn)畝次，條銹病累計(jì)防治面積8.55萬(wàn)畝次。通過(guò)科技品種試驗(yàn)示范，提升了農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新效率，推進(jìn)了農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。四是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程。逐步改善農(nóng)機(jī)作業(yè)配套設(shè)施條件，推廣實(shí)施機(jī)收減損、綠色高效新機(jī)具等技術(shù)，穩(wěn)步實(shí)施中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策推進(jìn)農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)，進(jìn)一步提高農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平。2022年，實(shí)施中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目，補(bǔ)貼資金846.65萬(wàn)元；新增農(nóng)業(yè)機(jī)械1，425余臺(tái)，新增農(nóng)機(jī)總動(dòng)力2.04萬(wàn)千瓦，農(nóng)機(jī)總動(dòng)力達(dá)33.63萬(wàn)千瓦；完成農(nóng)機(jī)作業(yè)面積115.60萬(wàn)畝，實(shí)施大豆玉米帶狀復(fù)合種植機(jī)械化核心示范面積1，200畝，全縣主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá) 54.50％。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、環(huán)境資源股、改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、科教與對(duì)外交流股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。
所屬單位18個(gè)，分別是：
1.師宗縣茶桑果站
2.師宗縣農(nóng)業(yè)利用外資辦公室
3.師宗縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站
4.師宗縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
5.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校師宗縣分校
6.師宗縣蔬菜站
7.師宗縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
8.師宗縣種子管理站
9.師宗縣經(jīng)營(yíng)管理站
10.師宗縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站
11.師宗縣農(nóng)村機(jī)械化技術(shù)學(xué)校
12.師宗縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
13.師宗縣畜禽改良工作站
14.師宗縣獸藥飼料監(jiān)察所
15.師宗縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心
16.師宗縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
17.師宗縣飼草飼料工作站
18.師宗縣水產(chǎn)站。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年末實(shí)有人員編制202人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制189人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員2人），超編6人，超編原因是因機(jī)構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局，師宗縣機(jī)械管理局，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，行政人員零編制進(jìn)入師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，導(dǎo)致師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政人員超編6人，事業(yè)人員182人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)3人（離休0人，退休3人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員126人（離休0人，退休126人）。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件：
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算公開.xls
）
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度收入合計(jì)223,461,316.65元。其中：財(cái)政撥款收入222,562,174.52元，占總收入的99.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），經(jīng)營(yíng)收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入899,142.13元，占總收入的0.40%。與上年相比，收入合計(jì)減少21,954,667.22元，下降8.95%。其中：財(cái)政撥款收入減少18,061,297.55元，下降7.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少3,893,369.67元，下降81.24%。主要原因是2022年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度支出合計(jì)223,379,413.31元。其中：基本支出38,125,040.39元，占總支出的17.07％；項(xiàng)目支出185,254,372.92元，占總支出的82.93％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少22,981,490.06元，下降9.33%。其中：基本支出增加3,252,737.02元，增長(zhǎng)9.33%；項(xiàng)目支出減少26,234,227.08元，下降12.40%；上繳上級(jí)支出與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是2022年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出38,125,040.39元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出37,273,854.14元，占基本支出的97.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)851,186.25元，占基本支出的2.23％。（人均4,213.79元）
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出185,254,372.92元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出20,966,960.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
一般公共服務(wù)支出220,000.00元。主要用于辦公費(fèi)25,000.00元 、專用材料費(fèi)195,000.00元。
農(nóng)林水支出64,890,682.92元。主要用于辦公費(fèi)159,865.40元、手續(xù)費(fèi)547.00元、水費(fèi)1,176.40元 、5,239.07元、郵電費(fèi)6,965.31元、差旅費(fèi)142,860.88元、會(huì)議費(fèi)6,021.00元、培訓(xùn)費(fèi)108,880.00元、接待費(fèi)9,744.00元，專用材料費(fèi)（農(nóng)用物資）支出5,430,655.85元、勞務(wù)費(fèi)194,293.67元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出8,939,560.00元、車輛運(yùn)行費(fèi)120,000.00元、其他交通費(fèi)88,968.21元（各個(gè)項(xiàng)目人員下鄉(xiāng)交通費(fèi)）、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼10,723,706.13元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9,350,240.00元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出20,966,960.00元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出143,690.00元。主要用于專用材料費(fèi)23,690.00元，其他交通費(fèi)50,000.00元，其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助70,000.00元。
其他支出120,000,000.00元。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出120,000,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出102,562,174.52元,占本年支出合計(jì)的45.91%。與上年相比增加31,938,702.45元，增長(zhǎng)45.22%,主要原因是2022年基本支出增加,項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出220,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于辦公費(fèi)、專用材料費(fèi);
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,098,227.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.97%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)，退休費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出1,728,407.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.69%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)，職工醫(yī)療保險(xiǎn)；
4.農(nóng)林水（類）支出88,553,435.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.34%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)37,273,854.14元，主要用于項(xiàng)目專用資料經(jīng)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);
5. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出143,690.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于專用材料費(fèi)，其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助;
6.住房保障（類）支出6,818,414.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.65%。主要用于職工住房公積金,退休人員一次性房補(bǔ)；
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為250,000.00元，支出決算為231,430.21元，完成年初預(yù)算的92.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算214,340.21元，占總支出決算的92.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算18,090.00元，占總支出決算的7.78%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算18,090.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為250,000.00元，支出決算為231,430.21元，完成年初預(yù)算的92.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為214,340.21元，完成年初預(yù)算的214.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18,090.00元，完成年初預(yù)算的12.06%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是接待減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少16,257.29元，下降6.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加935.21元，增長(zhǎng)0.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,192.50元，下降47.23%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是接待減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況。無(wú)。
2.購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況。無(wú)。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于項(xiàng)目實(shí)施所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項(xiàng)目檢查及驗(yàn)收，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出851,186.25元，比上年增加600,536.25元，增長(zhǎng)239.59%,主要原因是2022年年初預(yù)算日常公用經(jīng)費(fèi)大部分都執(zhí)行到位。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)（手續(xù)費(fèi)）、辦公資料費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員公車改革補(bǔ)貼）。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額91,780,203.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,061,979.04元，固定資產(chǎn)12,383,164.71元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程74,126,792.61元，無(wú)形資產(chǎn)208,267.59元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少149,007,531.68元，其中固定資產(chǎn)增加142,928.00元，在建工程增加21,371,960.00元，流動(dòng)資產(chǎn)減少170,329,269.68元，固定資產(chǎn)減少193,150.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)26項(xiàng)，賬面原值193,150.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋700平方米，賬面原值110,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入290,564.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額5,975,105.26元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,648,172.84元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出326,932.42元。授予中小企業(yè)合同金額5,321,240.42元，占政府采購(gòu)支出總額的89.06%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。（附表12—附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032311062701111