師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算公開
- 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
- 師財農(nóng)〔2023〕45號
- 53032311062701000
- 2023-09-25 11:42
監(jiān)督索引號53032311062701000
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，負責法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責。提出涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策建議。
2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3.擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。
4.指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護農(nóng)業(yè)品牌，打造 “綠色食品牌”。組織農(nóng)業(yè)會展，促進招商引資，提出促進農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。負責農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。
5.負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、促進綠色發(fā)展。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
6.負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。提出農(nóng)產(chǎn)品質量安全地方標準建議并會同有關部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。
7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質量保護工作。負責農(nóng)田整治項目管理、農(nóng)田水利建設項目管理及中低產(chǎn)田地改造管理等相關工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導實施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8.負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的管理監(jiān)督。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
9.負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫及重大動物疫情監(jiān)督檢查，發(fā)布疫情并組織撲滅。
10.負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。組織擬訂縣投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按照縣政府規(guī)定權限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理。
11.推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
12.指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
13.牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關交流合作，具體執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)援外項目。
14.完成上級業(yè)務主管部門和縣委、縣政府交辦的其他任務。
15.有關職責分工
與師宗縣市場監(jiān)督管理局有關職責分工：
（1）.師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由師宗縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。
（2）.師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全的監(jiān)督管理。
（3）.兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。2022年度重點工作任務概述
（二）2022年度重點工作任務介紹。
2022年全縣農(nóng)牧漁總產(chǎn)值達59.32億元（同比增速5.60%），實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值141.00億元,農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比達2.3:1的主要經(jīng)濟指標任務。2022年縣級下達固定資產(chǎn)投資出庫建議數(shù)為5.00億元、入庫建議數(shù)6.00億元，完成固定資產(chǎn)投資出庫數(shù)2.98億元、入庫數(shù)2.13億元，占全年目標建議數(shù)的59.60%、35.50%。
1.牢牢穩(wěn)住糧食安全壓艙石。糧食安全是“國之大者”，我們認真貫徹落實習近平總書記關于糧食安全的重要指示精神和黨中央“保糧食安全”決策部署，扎實做好新冠肺炎疫情防控常態(tài)化下的糧食生產(chǎn)工作。2022年糧食生產(chǎn)指標任務順利完成，糧油作物播種面積63.7萬畝、總產(chǎn)量23.85萬噸，同比分別增4.55%、3.82%。完成大豆玉米帶狀復合種植2萬畝；完成油菜播種25.12萬畝，產(chǎn)量3.21萬噸，總產(chǎn)值2.09億元。全力抓好高標準農(nóng)田建設項目，規(guī)劃建設高標準農(nóng)田4.04萬畝，其中一期項目3.53萬畝，90.00%的工期已順利完成；二期項目0.51萬畝，目前完成工期的15.00%。
2.持續(xù)構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。立足我縣的區(qū)位優(yōu)勢，充分利用我縣的自然優(yōu)勢，按照“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺”發(fā)展思路，推動高原特色農(nóng)業(yè)規(guī)?；l(fā)展、專業(yè)化生產(chǎn)、品牌化經(jīng)營，以市場需求為導向、科技創(chuàng)新為手段、質量效益為目標，積極構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。一是聚力打造特色種植示范基地。結合市委、市政府對師宗建設“特色種植示范基地”的發(fā)展定位，著力打造優(yōu)質水果、綠色高端蔬菜、道地中藥材3個“20萬畝”種植示范基地。2022年完成高效經(jīng)濟作物種植面積63.19萬畝，其中：水果12.02萬畝，蔬菜30.02萬畝（含復種，不含生姜），道地中藥材（含生姜）15.08萬畝，蠶桑2.05萬畝、萬壽菊4.02萬畝。二是持續(xù)推進“一縣一業(yè)”、“一村一品”示范建設。為打造師宗成為“全省熱果之鄉(xiāng)”，扎實推進熱區(qū)水果品牌化、規(guī)?；l(fā)展，我縣編制了《師宗縣打造全省知名“熱果之鄉(xiāng)”三年行動計劃（2022—2024 年）》，力爭以規(guī)?；?、專業(yè)化、綠色化、組織化、市場化為發(fā)展方向，引龍頭、建基地、配設施、樹品牌、拓市場，扶持發(fā)展以柑橘、檸檬為主的熱區(qū)水果，不斷構建優(yōu)質水果產(chǎn)業(yè)體系，壯大水果產(chǎn)業(yè)實力。經(jīng)過多年努力，以五龍、龍慶、高良等為主的熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)帶初步形成。2022年10月，師宗縣高良鄉(xiāng)的熱區(qū)水果發(fā)展被曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作專報列為“曲靖市促農(nóng)增收試點工作成效明顯”的典型案例。在保證我縣“一縣一業(yè)”示范建設平穩(wěn)發(fā)展的同時，整合縣鄉(xiāng)資源，強化技術指導和資金扶持，推進我縣“一村一品”示范創(chuàng)建，推進農(nóng)業(yè)規(guī)?；?、標準化、集約化生產(chǎn)方式的形成，助力我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)能夠做大做強。2022年打造市級“一村一品”專業(yè)示范村3個。三是重點打造彩云現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、“漏臥·古城”田園綜合體特色鄉(xiāng)村振興示范點。以打造高端食品基地為統(tǒng)領，打造彩云現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園特色鄉(xiāng)村振興示范點，推進優(yōu)質水果、綠色蔬菜等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做好行業(yè)產(chǎn)業(yè)幫扶，助推鄉(xiāng)村振興。根據(jù)縣委縣政府統(tǒng)一安排部署，對彩云現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園進行項目申報工作，目前土地流轉、積極進行招商引資等工作正在有序進行中，下一步縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將積極配合國投公司做好該項工作。作為師宗縣“漏臥·古城”田園綜合體領導小組成員單位，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局結合自身職能職責積極配合師宗縣國投公司完成了漏臥?古城田園綜合體3,000畝蓮藕種植，持續(xù)做好技術服務工作。四是積極做好新型經(jīng)營主體培育。2022年培育省級龍頭企業(yè)2家、新型市場主體21家、“四上企業(yè)”3家；新增省級農(nóng)民專業(yè)合作示范社1個，市級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社2個，縣級農(nóng)民專業(yè)合作示范社6個；培育42個家庭農(nóng)場，其中14個被評定為示范家庭農(nóng)場。五是打造綠色食品牌。我縣被命名為國家級農(nóng)產(chǎn)品質量安全縣，全縣有“綠色食品”產(chǎn)業(yè)基地20個，其中省級1個、市級7個、縣級12個。2022年完成“綠色食品”“有機食品”等“三品一標”申報認證2家企業(yè)8個產(chǎn)品，順利完成目標任務。組織普瑞生物制藥（集團）有限公司、云南德瑞油脂有限公司進行“10大名品”申報，不斷擴大師宗縣品牌知名度，其中云南德瑞油脂進入了“十大名品”產(chǎn)品名錄。六是加大招商引資力度。引進云南浙江商會入駐葵山鎮(zhèn)建設菜蔥清洗冷鏈項目，項目總投資6，000萬元。正在洽談招商項目1個（師宗縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)冷鏈物流交易市場建設項目），外出招商引資5次，洽談意向引資項目7個，涉及生豬屠宰冷鏈倉儲、特色水果加工包裝、特色水稻種植、物流運輸?shù)软椖?。七是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村振興目標，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金1.57億元，建立完善穩(wěn)定的“雙綁”利益聯(lián)結機制，實現(xiàn)全縣1.19萬脫貧戶和443戶三類監(jiān)測人員產(chǎn)業(yè)幫扶“雙綁”全覆蓋。八是推進重大項目建設。師宗縣農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用與生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)利用工程項目是我縣的重點項目，項目總投資4.28億元，占地面積115畝?？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局作為該項目的監(jiān)管單位，結合職能職責積極推動該項目落地。項目先后進行了四次選址，2022年9月選址確定為原彩云九九國營農(nóng)場磚廠，目前已完成項目地址初步勘測工作，完成50畝土地的附著物拆除和場地平整工作。項目實施方案已通過縣人民政府批復，林勘報批等手續(xù)正陸續(xù)進行。
3.畜牧業(yè)發(fā)展穩(wěn)中提質。采取超常規(guī)舉措，緊盯目標，壓實責任，建立信息共享、政企溝通、督促跟進機制，建立畜牧業(yè)養(yǎng)殖明細臺賬，實行行業(yè)主管部門常規(guī)督查、政府督查部門隨機抽查、調查統(tǒng)計部門調研分析的工作機制，全力鞏固和穩(wěn)定畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能，抓住“糧袋子”的同時穩(wěn)住了“肉盤子”。全縣現(xiàn)有種豬場5個、育肥豬規(guī)模化場424個、10頭以上肉牛規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）510個，生豬規(guī)?；B(yǎng)殖率達67.00%，肉牛規(guī)?；蔬_45.00%。2022年全縣出欄生豬100.02萬頭、肉牛5.6萬頭、肉羊28.4萬頭、肉禽194萬羽，實現(xiàn)畜牧肉類總產(chǎn)量 9.6 萬噸。
4.持續(xù)深化農(nóng)村改革。一是持續(xù)深入推進農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革。全面完成了全國農(nóng)村集體產(chǎn)權系統(tǒng)成員身份信息錄入工作，整理完善農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革成果資料，強化組織領導的同時強化資金管理，初步建立歸屬清晰、權能完整、流轉順暢、保護嚴格的農(nóng)村集體產(chǎn)權制度。全縣888個農(nóng)村集體經(jīng)濟組織共清查集體資產(chǎn)14.11億元，整改問題1,500條。二是完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證掃尾工作。以問題為導向，多措并舉進行農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證掃尾工作?，F(xiàn)已完成錯誤信息修改，4家作業(yè)公司完成數(shù)據(jù)化加工，3家作業(yè)公司正在整理檔案進行數(shù)據(jù)化加工。全縣共清查承包檔案78,235卷，已調查承包農(nóng)戶78,235戶；已確權承包農(nóng)戶78,235戶，確認家庭承包面積109.22萬畝，已確權面積占應確權面積111.50%；完成簽訂承包合同78,235份，文檔資料歸檔78,235份；完成打印經(jīng)營權證書78,235本，已頒發(fā)經(jīng)營權證書78,235本，辦證率100.00%。三是規(guī)范農(nóng)村土地經(jīng)營權流轉。有序引導農(nóng)村土地承包經(jīng)營權適度流轉，努力提升農(nóng)村土地集約化、規(guī)模化經(jīng)營水平和組織化程度，2022年新增流轉 50 畝以上規(guī)模連片土地9,000畝以上，完成年度目標；全縣累計流轉土地面積27.27萬畝。四是積極推進農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)批聯(lián)管工作。印發(fā)了師宗縣建立聯(lián)審聯(lián)管機制加強農(nóng)村宅基地管理工作實施意見（試行），全縣10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）都建立了農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)管規(guī)委會，并設立了聯(lián)審聯(lián)批辦公室，人員配備到位。持續(xù)加大農(nóng)村宅基地管理法律法規(guī)及申請宅基地具體流程等政策的宣傳力度，加強對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心農(nóng)村宅基地管理工作的業(yè)務指導，壓緊壓實鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心責任，全覆蓋建立健全農(nóng)村宅基地審批管理臺賬。同時，落實專人，完善任務清單、責任清單，建立月報告、雙月調度工作制度，并組織開展分析研判，加強動態(tài)管理，及時掌握各地情況。五是做好農(nóng)村集體“三資”管理工作。我縣轄10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），115個村（社區(qū)），795個村（居）民小組，總人數(shù)43.55萬人。截至2022年12月31日，總資產(chǎn)141，154.79萬元，凈資產(chǎn)135，914.66萬元，經(jīng)營性資產(chǎn)1，132，625萬元，集體土地總面積223.04萬畝，其中：耕地面積112.77萬畝。2020年后財務全部劃轉財政所代管。目前資金委托代理方面，全縣115個村（社區(qū)）都推行農(nóng)村會計委托代理制和農(nóng)村會計電算化，財務由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）財政所代管，代管面達100.00%，全部財務實現(xiàn)了電算化。資產(chǎn)資源清產(chǎn)核資方面，以農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革為契機，摸清集體家底。2017 年全縣賬面數(shù)資產(chǎn)總額4.50億元，其中經(jīng)營性資產(chǎn)0.91億元；2021年全縣清查核實資產(chǎn)總額14.11億元，占2017年賬面資產(chǎn)總額的313.55%，其中清查賬面經(jīng)營性資產(chǎn)1.13 億元，占2017 年賬面經(jīng)營性資產(chǎn)總額的 124.17%；清查核實集體土地總面積223.04萬畝，其中農(nóng)用地面積192.01萬畝。2022年清產(chǎn)核資，共盤盈資產(chǎn)9.61億元，其中經(jīng)營性資產(chǎn)0.22億元。建立了歸屬清晰、權能完整、流轉順暢、保護嚴格的資產(chǎn)資源管理制度。
5.持續(xù)推進鄉(xiāng)村建設和鄉(xiāng)村治理。一是加大農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。參照市級印發(fā)師宗縣新一輪農(nóng)村人居環(huán)境整治工作督查方案和三年行動考核辦法，編制完成《師宗縣農(nóng)村人居環(huán)境整治五年提升行動計劃》，建立“季考核、季排位、季獎懲、一票否決”考核機制，將季度考核作為統(tǒng)籌農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作的總抓手，系統(tǒng)謀劃、上下聯(lián)動、持續(xù)用力。強化資金保障，推進農(nóng)村生活垃圾長效化治理，穩(wěn)步推進“三清一改一提升”。2022年完成“四有四無”整治達標自然村230個，實現(xiàn)全縣786個自然村村村過關、村村合格目標；全縣所有自然村達一星級以上；創(chuàng)建二星村154個、占任務數(shù)的192.50%；創(chuàng)建三星村53個以上，超額完成任務。二是穩(wěn)步推進農(nóng)村廁所革命。深入貫徹落實習近平總書記關于農(nóng)村廁所革命的有關論述，堅持“小廁所、大民生”思想，按照“數(shù)量服從質量、進度服從實效，求好不求快”原則，將農(nóng)村改廁納入十四五期間重要工作內(nèi)容，全面推進農(nóng)村廁所革命和問題整改“回頭看”，確保改一個、成一個。2022年預計建設完成100戶以上較大自然村衛(wèi)生公廁34座、農(nóng)村衛(wèi)生戶廁任務4，600座，均完成目標任務。三是穩(wěn)步推進農(nóng)村“兩污”治理。編制農(nóng)村生活污水治理專項規(guī)劃，全面消除農(nóng)村黑臭水體，推動集鎮(zhèn)生活污水處理全覆蓋，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊生活垃圾處理設施覆蓋率達100.00%、98.20%；四是推進鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程建設。按照省市相關工作要求，2022年申報創(chuàng)建漾月街道新村社區(qū)、丹鳳街道古城社區(qū)、彩云鎮(zhèn)石洞村委會、五龍鄉(xiāng)曲祖村委會4個精品示范村，其中古城社區(qū)創(chuàng)建為省級精品示范村；創(chuàng)評美麗村莊32個，精心打造下宜卡、古城、冒水洞、良吉等4個自然村成為示范亮點村。五是推進“綠美鄉(xiāng)村”建設。制定了《師宗縣綠美鄉(xiāng)村三年行動方案（2022—2024年）》，已完成工作任務分解，2022年創(chuàng)建70個綠美村莊，五龍鄉(xiāng)創(chuàng)建為省級綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)，古城村創(chuàng)建為省級綠美村莊。六是持續(xù)推進鄉(xiāng)村治理。成立了縣鄉(xiāng)村治理工作組，精心謀劃成立工作專班，研究制定《師宗縣“四項工程”推進鄉(xiāng)村治理三年行動方案（2022-2024年）》，細化4個方面12條具體工作任務，實行項目化、清單化管理。通過實施“三鄉(xiāng)”、“三村”、“三治”融合、“三美”四項工程建設，著力辦好民生實事，推動全縣鄉(xiāng)村治理走深走實。推進鄉(xiāng)村治理的同時，積極配合有關單位，大力實施“縣鎮(zhèn)提質”工程，加大集鎮(zhèn)建設力度，把鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成服務農(nóng)民的區(qū)域中心。
6.持續(xù)加大農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境整治力度。我縣全面部署面源污染治理，編制了《師宗縣農(nóng)業(yè)面源污染防治三年行動計劃》、《師宗縣 2022 年化肥減量化工作方案》等多個規(guī)劃文件，按照“工作項目化、項目清單化、清單責任化”的要求，明確工作目標、細化工作措施、落實工作責任，以釘釘子精神推進農(nóng)業(yè)面源污染防治，切實把推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展放在更加突出位置，為全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供堅實支撐。一是推進化肥減量增效。大力推廣配方肥入地、增施商品有機肥、種植綠肥翻壓還田、施用農(nóng)家肥、秸稈還田等技術措施，深入開展化肥減量增效行動。2022年，全縣推廣測土配方施肥技術76萬畝，推廣耕地質量提升技術38.23萬畝（其中綠肥種植10萬畝，增施有機肥27萬畝，水肥一體化1.23萬畝），同時推廣秸稈還田技術32畝；全縣推廣測土配方施肥技術面積76.0萬畝，覆蓋全縣105個村(社），技術覆蓋率達95.45%；化肥使用量預計為2.43萬噸，較上年減少0.19萬噸減幅7.35%，化肥使用量實現(xiàn)了負增長。二是開展耕地生產(chǎn)障礙修復利用。依據(jù)耕地質量類別劃定結果，結合安全利用區(qū)、嚴格管控區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀，積極引導，推進生產(chǎn)障礙耕地品種調整、結構調整等措施落地，認真核實，分類統(tǒng)計各項落地措施情況，受污染耕地安全利用，示范區(qū)安全利用措施落地率達100.00%。完成協(xié)同監(jiān)測樣品采樣138個，占年度任務的100.00%。三是推進畜禽污染防治。持續(xù)推進師宗縣2020年畜禽糞污資源化利用整縣推進項目建設，全縣317個規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）完成項目建設任務，畜禽糞污資源化利用率為92.00%。四是農(nóng)藥控量增效。深入推進農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合等措施，完成主要農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治38.2萬畝，綠色防控29.43萬畝，推廣各種農(nóng)藥減量增效技術38.21萬畝次。病蟲害綠色防控覆蓋率達30.00%以上，病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治達40.00%以上，農(nóng)藥防控組織化程度和科學化水平不斷提高。五是開展生態(tài)環(huán)境風險隱患大排查。落實生態(tài)環(huán)境保護責任清單，堅決抓好中央、省、市生態(tài)環(huán)境保護督察檢查及“回頭看”反饋交辦問題整改，確保整改銷號問題不反彈。六是病死畜禽無害化處理。著力推動27個病死畜禽無害化處理移動式收集點建設。目前，我縣已完成1個縣級病死畜禽無害化收儲中心項目建設，病死畜禽無害化處理移動式收集點建設工作正持續(xù)開展，全年共處理病死豬4.06萬頭。
7.抓好農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)。深入學習貫徹習近平總書記關于安全生產(chǎn)和防災減災的重要論述和指示批示精神；貫徹落實各級安全生產(chǎn)工作會議精神；貫徹執(zhí)行《地方黨政領導干部安全生產(chǎn)責任制實施細則》、推進生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)管理人員雙重管理、安全生產(chǎn)舉報獎勵制度。全面扛起安全生產(chǎn)主體責任，嚴格落實“一崗雙責”和“三管三必須”責任，層層壓實風險防范責任，細化農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)目標責任清單，有效推動安全生產(chǎn)十五條措施落實到位。
8.持續(xù)做好疫情防控工作。一是多次召開專題工作部署會議，安排部署疫情防控工作，層層壓實責任。二是嚴格落實網(wǎng)格化工作制度，按照疫情防控的要求全方位開展防疫值班值守，及時組織人員開展風險排查管控，強化政策宣傳，加強個人防護意識，切實做到疫情防控無漏洞。三是落實“管行業(yè)就要管疫情防控”，實行“局機關行業(yè)站所牽頭負責+鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心屬地負責”管控責任制，前后組織干部職工150余人次，共排查全縣農(nóng)資經(jīng)營場所153個，大型種植養(yǎng)殖企業(yè)36個，農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)6個，切實筑牢常態(tài)化疫情防控“堅固防線”。
9.持續(xù)加強農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法監(jiān)督管理。面對日益增加的職能職責和繁多的工作任務，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局還專門成立了縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊第四中隊，負責全縣農(nóng)村宅基地、大棚房違法行為日常巡查及查處工作。全年共辦結案件47件，完成任務數(shù)102.00%，罰沒款金額7.06萬元。作為市域社會治理現(xiàn)代化工作領導小組成員單位，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局常態(tài)化排查化解農(nóng)村土地承包經(jīng)營權和家庭矛盾糾紛，確保市域社會治理現(xiàn)代化工作落到實處。
10.持續(xù)提升科技服務與創(chuàng)新。一是開展外來物種入侵普查防控工作。強化組織領導，縣上成立了工作領導小組，印發(fā)工作方案?？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局強化統(tǒng)籌指導，成立了植物、病蟲害、水生動物3個農(nóng)業(yè)外來入侵物種普查工作專班，全力開展相關工作。目前，上傳踏查信息595條，踏查52個點位，縣級審核完成樣方樣地119個，確定入侵品種68個。二是加大種質資源普查力度。根據(jù)第三次全國種質資源普查與收集行動實施方案要求，精心組織，周密部署開展農(nóng)作物種質資源和畜禽遺傳資源普查工作。目前已完成1956、1981、2014三個年度普查表的填寫，共征集資源39份，提交37份、提交照片120張。全縣畜禽遺傳資源普查已完成普查材料和數(shù)字核實工作。三是做好新技術、新品種試驗示范。師宗是我省優(yōu)質小麥生產(chǎn)地之一，面條加工產(chǎn)業(yè)頗具規(guī)模和特色，2022年小麥種植面積8萬畝，總產(chǎn)量1.92萬噸，占糧食作物總產(chǎn)的8.30％。近年來，師宗縣承擔十三五國家重點研發(fā)計劃課題“云貴麥區(qū)小麥化肥農(nóng)藥減施增效技術集成研究與示范”部分任務，連續(xù)4年承擔國家小麥品種區(qū)域試驗、云南省小麥品種區(qū)域試驗、云南省農(nóng)業(yè)科學院小麥聯(lián)合體試驗、小麥品種抗病性變異監(jiān)測圃等小麥品種試驗示范。2022年試驗考察新品種651個，示范展示云麥110、云麥112、云麥80、云麥114新品種4個。承擔中央救災資金-小麥病蟲害綠色防控技術示范2，000畝，承擔國家小麥基金項目-云南小麥地方品種條銹病抗性評價與全基因組關聯(lián)分析部分田間試驗。2022年全縣小麥白粉病累計防治面積23萬畝次，蚜蟲累計防治面積9.58萬畝次，條銹病累計防治面積8.55萬畝次。通過科技品種試驗示范，提升了農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新效率，推進了農(nóng)業(yè)科技成果轉化應用。四是持續(xù)推進農(nóng)業(yè)機械化進程。逐步改善農(nóng)機作業(yè)配套設施條件，推廣實施機收減損、綠色高效新機具等技術，穩(wěn)步實施中央農(nóng)機購置補貼政策推進農(nóng)機社會化服務，進一步提高農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平。2022年，實施中央農(nóng)機購置補貼項目，補貼資金846.65萬元；新增農(nóng)業(yè)機械1，425余臺，新增農(nóng)機總動力2.04萬千瓦，農(nóng)機總動力達33.63萬千瓦；完成農(nóng)機作業(yè)面積115.60萬畝，實施大豆玉米帶狀復合種植機械化核心示范面積1，200畝，全縣主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達 54.50％。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置14個內(nèi)設機構，包括：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村社會事業(yè)促進股、環(huán)境資源股、改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟指導股、科教與對外交流股、農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理股。
所屬單位18個，分別是：
1.師宗縣茶桑果站
2.師宗縣農(nóng)業(yè)利用外資辦公室
3.師宗縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站
4.師宗縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊
5.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校師宗縣分校
6.師宗縣蔬菜站
7.師宗縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心
8.師宗縣種子管理站
9.師宗縣經(jīng)營管理站
10.師宗縣農(nóng)業(yè)機械技術推廣站
11.師宗縣農(nóng)村機械化技術學校
12.師宗縣農(nóng)機安全監(jiān)理站
13.師宗縣畜禽改良工作站
14.師宗縣獸藥飼料監(jiān)察所
15.師宗縣動物疫病預防控制中心
16.師宗縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所
17.師宗縣飼草飼料工作站
18.師宗縣水產(chǎn)站。
（二）決算單位構成
納入師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年末實有人員編制202人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制189人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），超編6人，超編原因是因機構改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局，師宗縣機械管理局，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，行政人員零編制進入師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，導致師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政人員超編6人，事業(yè)人員182人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計3人（離休0人，退休3人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員126人（離休0人，退休126人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件：
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算公開.xls
）
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度收入合計223,461,316.65元。其中：財政撥款收入222,562,174.52元，占總收入的99.60%；上級補助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），經(jīng)營收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入899,142.13元，占總收入的0.40%。與上年相比，收入合計減少21,954,667.22元，下降8.95%。其中：財政撥款收入減少18,061,297.55元，下降7.51%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少3,893,369.67元，下降81.24%。主要原因是2022年項目資金財政撥款減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度支出合計223,379,413.31元。其中：基本支出38,125,040.39元，占總支出的17.07％；項目支出185,254,372.92元，占總支出的82.93％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元。與上年相比，支出合計減少22,981,490.06元，下降9.33%。其中：基本支出增加3,252,737.02元，增長9.33%；項目支出減少26,234,227.08元，下降12.40%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補助支出與上年對比無變化。主要原因是2022年項目資金財政撥款減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構正常運轉的日常支出38,125,040.39元。其中：基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助等人員經(jīng)費支出37,273,854.14元，占基本支出的97.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、公務用車運行維護費等公用經(jīng)費851,186.25元，占基本支出的2.23％。（人均4,213.79元）
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出185,254,372.92元。其中：基本建設類項目支出20,966,960.00元。具體項目開支及開展工作情況：
一般公共服務支出220,000.00元。主要用于辦公費25,000.00元 、專用材料費195,000.00元。
農(nóng)林水支出64,890,682.92元。主要用于辦公費159,865.40元、手續(xù)費547.00元、水費1,176.40元 、5,239.07元、郵電費6,965.31元、差旅費142,860.88元、會議費6,021.00元、培訓費108,880.00元、接待費9,744.00元，專用材料費（農(nóng)用物資）支出5,430,655.85元、勞務費194,293.67元、委托業(yè)務費支出8,939,560.00元、車輛運行費120,000.00元、其他交通費88,968.21元（各個項目人員下鄉(xiāng)交通費）、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼10,723,706.13元、其他對個人和家庭的補助9,350,240.00元、基礎設施建設支出20,966,960.00元。
商業(yè)服務業(yè)等支出143,690.00元。主要用于專用材料費23,690.00元，其他交通費50,000.00元，其他對企業(yè)補助70,000.00元。
其他支出120,000,000.00元。主要用于基礎設施建設支出120,000,000.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度一般公共預算財政撥款支出102,562,174.52元,占本年支出合計的45.91%。與上年相比增加31,938,702.45元，增長45.22%,主要原因是2022年基本支出增加,項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出220,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。主要用于辦公費、專用材料費;
2.社會保障和就業(yè)（類）支出5,098,227.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.97%。主要用于人員經(jīng)費，退休費，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出1,728,407.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.69%。主要用于人員經(jīng)費，職工醫(yī)療保險；
4.農(nóng)林水（類）支出88,553,435.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.34%。主要用于人員經(jīng)費37,273,854.14元，主要用于項目專用資料經(jīng)費、專用材料費、委托業(yè)務費、勞務費、其他交通費、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、基礎設施建設;
5. 商業(yè)服務業(yè)等支出143,690.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%。主要用于專用材料費，其他對企業(yè)補助;
6.住房保障（類）支出6,818,414.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.65%。主要用于職工住房公積金,退休人員一次性房補；
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為250,000.00元，支出決算為231,430.21元，完成年初預算的92.97%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算214,340.21元，占總支出決算的92.22%；公務接待費支出決算18,090.00元，占總支出決算的7.78%，具體是國內(nèi)接待費支出決算18,090.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為250,000.00元，支出決算為231,430.21元，完成年初預算的92.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為214,340.21元，完成年初預算的214.34%；公務接待費支出決算為18,090.00元，完成年初預算的12.06%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是接待減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少16,257.29元，下降6.56%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加935.21元，增長0.44%；公務接待費支出決算減少16,192.50元，下降47.23%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是接待減少。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況。無。
2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況。無。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于項目實施所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項目檢查及驗收，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年機關運行經(jīng)費支出851,186.25元，比上年增加600,536.25元，增長239.59%,主要原因是2022年年初預算日常公用經(jīng)費大部分都執(zhí)行到位。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費（手續(xù)費）、辦公資料費、其他交通費用（公務員公車改革補貼）。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額91,780,203.95元，其中，流動資產(chǎn)5,061,979.04元，固定資產(chǎn)12,383,164.71元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程74,126,792.61元，無形資產(chǎn)208,267.59元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少149,007,531.68元，其中固定資產(chǎn)增加142,928.00元，在建工程增加21,371,960.00元，流動資產(chǎn)減少170,329,269.68元，固定資產(chǎn)減少193,150.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)26項，賬面原值193,150.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋700平方米，賬面原值110,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入290,564.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額5,975,105.26元，其中：政府采購貨物支出5,648,172.84元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出326,932.42元。授予中小企業(yè)合同金額5,321,240.42元，占政府采購支出總額的89.06%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。（附表12—附表14）
五、其他重要事項情況說明
我單位2022年度無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
1．一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
監(jiān)督索引號53032311062701111