師宗縣人民政府辦公室2022年度部門決算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財行﹝2023﹞38號
- 53032318043401000
- 2023-09-25 15:26
監(jiān)督索引號53032318043401000
師宗縣人民政府辦公室2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 師宗縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度師宗縣人民政府辦公室決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度師宗縣人民政府辦公室決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
(1)承辦國務院和省、市人民政府文件、指示在全縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向省、市人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。
(2)負責縣人民政府全體會議、常務會議、縣長辦公會議、縣人民政府專題會議等重要會議的會務工作，協(xié)助縣人民政府領導小組織會議決定事項的實施和檢查督辦。
(3)協(xié)助縣人民政府領導小組織起草和審核縣人民政府、縣人民政府辦公室印發(fā)的公文。
(4)研究鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領導審批。
(5)根據(jù)縣人民政府領導指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領導決定。
(6)督促檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣人民政府各部門對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領導有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告。
(7)負責縣人民政府的政務值班工作，及時向縣人民政府領導報告重要情況。
(8)根據(jù)縣人民政府領導的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
(9)組織協(xié)調(diào)、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。
(10)負責處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣委、縣人民政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領導交辦的有關(guān)信訪事項。
(11)負責對所屬事業(yè)單位工作的管理。
(12)負責全縣政務信息工作。指導監(jiān)督、政府信息公開工作，聯(lián)絡、協(xié)調(diào)縣委信息服務中心和新聞單位開展政務宣傳報道工作。
(13)承辦市人民政府辦公室、縣委和縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務概述
縣政府辦公室作為縣政府的工作中樞，在全局工作中責任重大，下步工作中，我們將在四個方面持續(xù)用力，以更加有力的舉措促進工作規(guī)范化、優(yōu)質(zhì)化、高效化。
1.堅定主心骨。始終緊盯思想政治建設和黨組織“戰(zhàn)斗堡壘”作用發(fā)揮工作重點。學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，持續(xù)鞏固主題教育成果，把基層黨組織建設成為讓黨放心、人民群眾滿意的模范機關(guān)，深入開展政治理論學習和業(yè)務培訓，通過強化黨建引領促進中心工作落實，著力強基礎、轉(zhuǎn)作風、樹形象，打造一支“對黨忠誠、紀律嚴明、赴湯蹈火、竭誠為民”的管理隊伍。
2.建設人才庫。始終把加強干部隊伍人才培養(yǎng)作為工作目標。重視隊伍建設，筑牢戰(zhàn)斗堡壘，打造“班子”人才，積極為干部職工成長搭建平臺，注重培養(yǎng)筆硬文強“標兵”和辦文辦會“高手”，提高人才素質(zhì)、發(fā)揮人才作用，在保持和激發(fā)辦公室工作的生機和活力下功夫，建設一支政治強、業(yè)務精、作風正的干部隊伍。
3.鍛煉真本領。始終把提升業(yè)務能力和服務質(zhì)量作為工作關(guān)鍵。立足工作職能，加強文字功底、綜合協(xié)調(diào)等業(yè)務素質(zhì)培訓，進一步提高干部職工“三服務”基本技能，不斷提升參謀服務、“三辦”工作、打牢工作基礎，沉下心來干工作，心無旁騖鉆業(yè)務，圍繞縣委、縣政府中心工作大局搞好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、當好參謀助手，強化效率意識，領導交辦的任務立說立行、馬上就辦，在全縣工作全局中找準工作坐標，充分發(fā)揮職能作用，進一步服務好政府決策。
4.拿出硬作風。始終把嚴守紀律和規(guī)矩作為工作遵循。始終堅持將黨的紀律和規(guī)矩挺在最前面，嚴格落實全面從嚴治黨責任制要求，堅持黨風廉政建設和各項工作同部署、同落實、同檢查、同考核。抓廉政，樹新風，在落實政策中轉(zhuǎn)變作風、在改善環(huán)境中轉(zhuǎn)變作風、在提升服務中轉(zhuǎn)變作風，不斷強化政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律意識，嚴扣風紀扣、樹好形象、做好表率。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
師宗縣人民政府辦公室共設置10個股室：秘書一股、秘書二股、綜合股、辦文股、督查股、政務信息股、行政股、議案提案辦理股、人事股、總值班室。
師宗縣人民政府辦公室無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣人民政府辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣人民政府辦公室2022年末實有人員編制50人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制10人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。
實有車輛編制36輛，在編實有車輛36輛。
第二部分 2022年度師宗縣人民政府辦公室決算表
（詳見附件：
）
1. 師宗縣人民政府辦公室2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；
２. 師宗縣人民政府辦公室2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；
第三部分 2022年度師宗縣人民政府辦公室決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣人民政府辦公室2022年度收入合計15,610,876.41元。其中：財政撥款收入15,610,876.41元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年12,163,476.16元相比，收入合計增加3,447,400.25元，增長28.34%，主要原因是增加了疫情防控專項經(jīng)費,補交以前年度欠交的住房公積金等。其中：財政撥款收入增加3,447,400.25元，增長28.34%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，減少300,000.00元，下降100%。
二、支出決算情況說明
師宗縣人民政府辦公室2022年度支出合計15,910,876.41元。其中：基本支出14,274,296.41元，占總支出的89.71%；項目支出1,636,580.00元，占總支出的10.29%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年11,863,476.16元相比，支出合計增加4,047,400.25元，增長34.12%，主要原因是增加了疫情防控專項經(jīng)費,補交以前年度欠交的住房公積金等。其中：基本支出增加3,171,713.58元，增長28.57%；項目支出增加875,686.67元，增長115.09%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,974,296.41元。與上年11,102,582.83元對比增加2,871,713.58元,主要原因是增加了疫情防控專項經(jīng)費,補交以前年度欠交的住房公積金等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,119,942.31元，占基本支出的79.57%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,854,354.10元，占基本支出的20.43%。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣人民政府辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,636,580.00元。與上年760,893.33元對比增加875,686.67元,主要原因是增加了疫情防控專項經(jīng)費等。
1.師宗縣公務用車管理服務信息平臺運維經(jīng)費133,200.00元，主要用于安裝車載終端148輛，包括平臺運行所需要云服務器148個、服務器維護148個、平臺短信服務148個、軟件升級148個，平臺部署服務148個等。
2.師宗縣OA系統(tǒng)專項經(jīng)費200,000.00元，主要用于OA系統(tǒng)配置、管理；辦公助手、公文收發(fā)文管理系統(tǒng)；信息發(fā)布、會議管理等；
3.師財預〔2022〕8號政府辦春節(jié)慰問經(jīng)費80,000.00元，用于慰問春節(jié)期間在崗單位的人員。
4.會議室修繕及會議室設備購置經(jīng)費200,000.00元，用于三個會議室修繕及購置會議室設備等；
5.疫情防控專項經(jīng)費223,380.00元，用于常態(tài)化疫情防控物資采購，全縣應急疫情防控后勤保障組車輛保障等。
6.政府辦專項經(jīng)費（含機關(guān)事務服務中心）550,000.00元，主要用于購買打印機、復印機等日常開支。
7.政務督查專項工作經(jīng)費50,000.00元，用于開展政務督查工作時發(fā)生的差旅費、會議費、培訓費等；
8.縣政府應急值守經(jīng)費200,000.00元，主要用于購買打印機、復印機和辦公電腦及24小時應急值守保障；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣人民政府辦公室2022年度一般公共預算財政撥款支出15,610,876.41元，占本年支出合計的98.11%。比上年11,863,476.16元相比增加3,747,400.25元，增長31.59%，主要原因是增加了疫情防控專項經(jīng)費,補交以前年度欠交的住房公積金等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出10,920,481.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.95%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、應急值守支出、政務督察支出等相關(guān)支出;
2.社會保障和就業(yè)（類）支出2,829,237.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.12%。主要用于離退休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出424,900.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.72%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；
4.住房保障（類）支出1,536,257.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.84%。主要用于職工住房公積金；
5.災害防治及應急管理支出200,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.28%。主要用于常態(tài)化疫情防控物資采購，全縣應急疫情防控后勤保障組車輛保障等。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1,245,200.00元，支出決算為1,159,791.09元，完成年初預算的93.14%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算1,077,409.80元，占總支出決算的92.9%；公務接待費支出決算82,381.29元，占總支出決算的7.1%，具體是國內(nèi)接待費支出決算82,381.29元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣人民政府辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1,245,200元，支出決算為1,159,791.09元，完成年初預算的93.14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為1,077,409.80元，完成年初預算的98.56%；公務接待費支出決算為82,381.29元，完成年初預算的5.42%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:1、嚴控參加接待陪同人員及接待標準；2、嚴格執(zhí)行公務用車派車制度。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加202,130.76元，增長21.1%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變動；公務用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變動；公務用車運行維護費支出決算增加209,787.47元，增長24.18%；公務接待費支出決算減少7,656.71元，下降0.85%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是疫情防控期間用車頻率高，送核酸樣本去縣外檢測等，增加了過路費和油費。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為36輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下級政府部門檢查工作等按規(guī)定發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣人民政府辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,854,354.10元，比上年減少575,945.93元，下降16.79%,主要原因嚴格控制了各項支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費213,532.60元、咨詢費8,000.00元、水費24,276.00元、電費18,855.26元、郵電費65,912.88元、差旅費68,911.00元、維修（護）費1,500.00元、會議費25,875.44元、培訓費11,817.43元、公務接待費25,045.09元、勞務費1,227,600.00元、福利費46,044.10元、公務用車運行維護費774,384.30元；其他交通費用342,600.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額12,285,791.82元，其中，流動資產(chǎn)250,565.12元，固定資產(chǎn)12,023,446.70元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)11,780.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少466,232.04元，其中，流動資產(chǎn)減少585,042.04元，固定資產(chǎn)增加118,810.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額868,344.11元，其中：政府采購貨物支出130,117.76元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出738,226.35元。授予中小企業(yè)合同金額868,344.11元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
2022年度師宗縣人民政府辦公室無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
地方公共財政預算收入:是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
地方公共財政預算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
部門預算:包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
政府采購:是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
監(jiān)督索引號53032318043401111