監(jiān)督索引號(hào)53032319055601000
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年度部門決算
目錄
第一部分曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
（2）研究制定全鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
（4）堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。
（5）抓好全鎮(zhèn)精神文明和民主法制建設(shè)。
（6）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。
（7）抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（8）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
中共葵山鎮(zhèn)委員會(huì)、葵山鎮(zhèn)人民政府將認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，確保全面完成2022年度重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)，奮力推動(dòng)師宗高質(zhì)量跨越式發(fā)展?，F(xiàn)將本鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任目標(biāo)明確如下：
1.加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系
一是鞏固烤煙產(chǎn)業(yè)，烤煙種植面積2萬畝以上，實(shí)現(xiàn)烤煙收購250萬公斤以上。二是推動(dòng)馬灣蠶桑三期項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)建產(chǎn)、銷、供為一體蠶桑產(chǎn)業(yè)體系。三是發(fā)展特色經(jīng)作，規(guī)范農(nóng)村集體土地經(jīng)營(yíng)流轉(zhuǎn)，提升綠色蔬菜、山銀花、萬壽菊等產(chǎn)業(yè)規(guī)模和品質(zhì)。四是做好勞務(wù)輸出轉(zhuǎn)移就業(yè)，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)就近務(wù)工和轉(zhuǎn)移輸出務(wù)工人員達(dá)10000人以上，實(shí)現(xiàn)務(wù)工收入3億元以上。
2.加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化
一是完成村莊規(guī)劃編制工作。全面完成全鎮(zhèn)46個(gè)村組村莊規(guī)劃編制工作，適時(shí)啟動(dòng)部分片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作。二是提升集鎮(zhèn)品質(zhì)，實(shí)施瓦葵片區(qū)以工代賑項(xiàng)目、新大街提質(zhì)改造項(xiàng)目，積極謀劃集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范集鎮(zhèn)管理。三是完善水利基礎(chǔ)設(shè)施，努力推動(dòng)馬廠、峰龍?zhí)镀瑓^(qū)集中供水項(xiàng)目建設(shè)，提前謀劃部署羅師灌區(qū)葵山鎮(zhèn)境內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)前期工作。四是持續(xù)推進(jìn)殯葬改革，全力推動(dòng)馬灣、黎家壩、馬廠、查拉4個(gè)村級(jí)公墓建設(shè)。
3.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接
一是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，進(jìn)一步強(qiáng)化已脫貧人口和“三類對(duì)象”動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，持續(xù)用好產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育、醫(yī)療等幫扶措施，確保有返貧風(fēng)險(xiǎn)人口幫扶全覆蓋。二是接續(xù)鄉(xiāng)村振興，全面實(shí)施“十百千”示范工程，馬廠、冒水洞村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)取得新成績(jī)。三是做好新一輪農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作，持續(xù)深化愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，大力整治“三堆”，深入推進(jìn)廁所革命。
4.全面加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)
一是扎實(shí)抓好各類督查檢查問題整改工作，堅(jiān)決做好各級(jí)各類環(huán)保督察檢查反饋問題的整改銷號(hào)工作。二是嚴(yán)格落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制，持續(xù)鞏固甸溪河市級(jí)美麗河湖創(chuàng)建成果，高質(zhì)量開展巡河工作，完成者黑村黑臭水體治理工作。三是健全完善林長(zhǎng)制，加快形成責(zé)任明晰的林長(zhǎng)工作機(jī)制，加強(qiáng)林業(yè)資源保護(hù)，堅(jiān)決打擊各類涉林違法行為，確保林業(yè)生態(tài)安全。
5.聚焦黨的二十大召開關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，圍繞重點(diǎn)人員、重點(diǎn)領(lǐng)域，加大矛盾糾紛化解和信訪維穩(wěn)工作，調(diào)動(dòng)各方力量積極參與社會(huì)矛盾糾紛調(diào)處和社會(huì)熱點(diǎn)及突發(fā)事件處置，確保進(jìn)京非正常訪和赴省、市集體上訪零發(fā)生。
6.堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全
一是落實(shí)疫情防控常態(tài)化措施，嚴(yán)格落實(shí)掃碼、亮碼、戴口罩、測(cè)體溫等措施，繼續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)人群、重點(diǎn)場(chǎng)所管控。二是持續(xù)做好安全生產(chǎn)百日攻堅(jiān)行動(dòng)，統(tǒng)籌做好道路交通安全、食品安全、建筑施工安全、校園安全及護(hù)林防火等安全工作，確保不發(fā)生較大以上安全事故發(fā)生。
7.全力打造開放發(fā)展高地
一是做好“康養(yǎng)休閑目的地”“綠色食品生產(chǎn)加工基地”“生態(tài)環(huán)保示范區(qū)”“商貿(mào)物流集散地”四張牌前期準(zhǔn)備工作。二是做好風(fēng)電項(xiàng)目前期工作。
8.全面加強(qiáng)黨的建設(shè)
一是強(qiáng)化理論武裝，持續(xù)深化學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化；二是全面補(bǔ)齊基層組織建設(shè)短板，抓實(shí)黨委書記抓黨建述職評(píng)議反饋問題整改，完善組織體系，增強(qiáng)村民小組黨支部政治功能，推動(dòng)支部規(guī)范化建設(shè)提質(zhì)增效；三是強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，產(chǎn)業(yè)組織化、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出組織化程度進(jìn)一步提升；四是推進(jìn)“小微權(quán)力清單”運(yùn)行大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，深化運(yùn)用“四種形態(tài)”，干部作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨建辦公室、黨政綜合辦公室、財(cái)政所、執(zhí)法隊(duì)、黨群服務(wù)中心、村建環(huán)保中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。
所屬單位13個(gè)，分別是：
1.葵山鎮(zhèn)黨委
2.葵山鎮(zhèn)人大
3.葵山鎮(zhèn)人民政府
4.葵山鎮(zhèn)財(cái)政所
5.葵山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心
6.葵山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
7.葵山鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
8.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦
9.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦
10.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦
11.葵山鎮(zhèn)水務(wù)所
12.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦
13.葵山鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：
1.葵山鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)
2.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣葵山鎮(zhèn)委員會(huì)
3.葵山鎮(zhèn)人民政府
4.葵山鎮(zhèn)財(cái)政所
5.葵山鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心
6.葵山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
7.葵山鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
8.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦
9.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦
10.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦
11.葵山鎮(zhèn)水務(wù)所
12.葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦
13.葵山鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年末實(shí)有人員編制101人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員80人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)24人（離休1人，退休23人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件： 師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年部門決算表.xls）
第三部分 2022年度葵山鎮(zhèn)決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計(jì)35,536,383.32元。其中：財(cái)政撥款收入35,535,480.47元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入902.85元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加8,074,878.77元，增長(zhǎng)29.40%。其中：財(cái)政撥款收入增加8,073,975.92元，增長(zhǎng)22.72%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元；事業(yè)收入增加0.00元；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元；附屬單位上繳收入增加0.00元；其他收入增加902.85元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本年度是住房保障支出等人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、農(nóng)林水等專項(xiàng)資金較上年都有所增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計(jì)35,536,383.32元。其中：基本支出19,069,502.20元，占總支出的53.67％；項(xiàng)目支出16,466,881.12元，占總支出的46.33％；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加7,434,878.77元，增長(zhǎng)26.46%。其中：基本支出增加2,949,806.71元，增長(zhǎng)18.30%；項(xiàng)目支出增加4,485,072.06元，增長(zhǎng)37.43%。主要原因是2022年較之前年度滬滇項(xiàng)目和以工代賑項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加；上繳上級(jí)支出增加0.00元；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,069,502.20元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18,510,115.59元，占基本支出的97.07％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)558,483.76元，占基本支出的2.93％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,466,881.12元，其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。其中：
2010102一般行政管理事務(wù)支出10,000.00元，主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出；
2010104人大會(huì)議支出10,000.00元，主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出；
2010108代表工作支出44,000.00元，主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出；
2010202一般行政管理事務(wù)支出10,000.00元，主要用于政協(xié)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出；
2010299其他政協(xié)事務(wù)支出10,000.00元，主要用于政協(xié)履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出；
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出100,000.00元，主要用于2022年上半年重點(diǎn)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期經(jīng)費(fèi)等支出；
2010650事業(yè)運(yùn)行支出270,000.00元，主要用于財(cái)政財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等支出；
2013399其他宣傳事務(wù)支出20,000.00元，主要用于文明村建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等支出；
2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出20,000.00元，主要用于黨校駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)等支出；
2013404宗教事務(wù)支出333,300.00元，主要用于宗教活動(dòng)場(chǎng)所提升改造支出；
2049999其他公共安全支出320,000.00，主要用于平安云南建設(shè)和葵山鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)；
2050802干部教育20,000.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出；
2080299其他民政管理事務(wù)支出135,560元，主要用于敬老院綜合運(yùn)營(yíng)及消防改造建設(shè)項(xiàng)目等支出；
2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出20,654.00元，主要用于勞動(dòng)力資源調(diào)查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出；
2082001臨時(shí)救助支出50,000.00元，主要用于城鄉(xiāng)臨時(shí)救助支出；
2082502其他農(nóng)村生活救助支出17,280.00元，主要用于小鄉(xiāng)干部2021年至2022年生活補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；
2082804擁軍優(yōu)屬支出19,840.00元，主要用于1987年支前民兵民工補(bǔ)助和八一優(yōu)撫對(duì)象座談會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出50,000.00元，主要用于疫情防控經(jīng)費(fèi)支出；
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出130,000.00元，主要用于疫情防控經(jīng)費(fèi)支出；
2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出10,000.00元，主要用于全員人口信息及系統(tǒng)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)；
2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出10,000.00元，主要用于醫(yī)療服務(wù)能力提升工作經(jīng)費(fèi)支出；
2110401生態(tài)保護(hù)支出204,000.00元，中央林政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)及護(hù)林員補(bǔ)助支出；
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出13,600.00元，主要用于事業(yè)單位辦公設(shè)備購置支出；
2120806土地出讓業(yè)務(wù)支出10,000.00元，只要用于土地出讓業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；
2130104事業(yè)運(yùn)行支出11,650.00元，主要用于萬壽菊工作經(jīng)費(fèi)支出；
2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出800,300.00元，主要用于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼支出；
2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出350,000.00元，主要用于廁所革命建設(shè)補(bǔ)助支出；
2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用560,000.00元，主要用于綠色種養(yǎng)循環(huán)經(jīng)費(fèi)支出；
2130153農(nóng)田建設(shè)支出500,000.00元，主要用于土地整治經(jīng)費(fèi)支出；
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出30,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)干旱資金支出；
2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出126,300.00元，主要用于生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助支出；
2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出15,000.00元，主要用于森林防火工作經(jīng)費(fèi)支出；
2130315抗旱支出90,000.00元，主要用于水利救災(zāi)補(bǔ)助支出；
2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,040,000.00元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出；
2130505生產(chǎn)發(fā)展支出1,800,000.00元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金支出；
2130507貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出5,733.52元，主要用于小額扶貧貸款貼息；
2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出6,237,000.00元，主要用于垃圾清運(yùn)費(fèi)、滬滇項(xiàng)目補(bǔ)助、公益性崗位補(bǔ)助等支出；
2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出1,200,000.00元，主要用于馬廠紅色生態(tài)之旅項(xiàng)目和農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出；
2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)67,006.00元，主要用于創(chuàng)業(yè)貸款工作經(jīng)費(fèi)支出；
2130899其他普惠金融發(fā)展支出150,000.00元，主要用于人居環(huán)境考核兌現(xiàn)補(bǔ)助支出；
2136699其他大中型水庫庫區(qū)基金支出10,000.00元，主要用于事業(yè)運(yùn)行辦公經(jīng)費(fèi)支出；
2140106公路養(yǎng)護(hù)支出142,176.10元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出；
2160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出155,000.00元，主要用于招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出；
2230105國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出5,000.00元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出；
2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助52,120.00元，主要用于中央自然災(zāi)害補(bǔ)助支出；
2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出140,000.00元，主要用于中央自然災(zāi)害補(bǔ)助支出；
2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出100,000.00元，主要用于公共活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金支出；
2296099用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出388,261.50元，主要用于公共活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金支出；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35,022,218.97元,占本年支出合計(jì)的98.55%。與上年相比增加9,147,452.92元，增長(zhǎng)35.35%,主要原因是2022年在職人員增加、工資調(diào)整、補(bǔ)繳之前年度住房公積金以及村干部崗位調(diào)整工資增加等，導(dǎo)致支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,948,124.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.27%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi)繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2010101行政運(yùn)行290,075.21元，主要用于行政人員工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2010102一般行政管理事務(wù)支出10,000.00元，主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出；
2010104人大會(huì)議支出10,000.00元，主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出；
2010108代表工作44,000.00元，主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出；
2010202一般行政管理事務(wù)10,000.00元，主要用于政協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出；
2010299其他政協(xié)事務(wù)支出10,000.00元，主要用于政協(xié)履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出；
2010301行政運(yùn)行1,948,499.54元，主要用于行政人員工資福利及政府機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出100,000.00元，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等支出；
2010650事業(yè)運(yùn)行支出654,778.08元，主要用于參公事業(yè)單位工資福利及財(cái)政事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；
2013101行政運(yùn)行支出722,771.96元，主要用于行政人員工資福利支出；
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出72,000.00元，主要用于其他人員工資福利支出；
2013399其他宣傳事務(wù)支出20,000.00元，主要用于文明村建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)等支出；
2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出20,000.00元，主要用于黨校駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)支出；
2013816食品安全監(jiān)管支出360,000.00元，主要用于其他人員工資福利支出。
2.公共安全（類）支出356,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于其他工資福利和平安云南及葵山鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作支出；
2040202一般行政管理事務(wù)支出36,000.00元，主要用于其他人員工資；
2049999其他公共安全支出320,000.00元，主要用于平安云南建設(shè)及葵山鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出；
3.2050802教育支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于黨員培訓(xùn)教育支出；
4.2070109群眾文化文化旅游體育與傳媒支出445,221.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。主要用于事業(yè)人員工資福利支出；
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出216,351.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.18%，主要用于社保中心人員工資福利支出、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出1,139,615.64元，主要用于事業(yè)人員工資支出；
2080299其他民政管理事務(wù)支出258,560.00元，主要用于其他人員工資及民政事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出；
2080501行政單位離退休支出336,476.40元，主要用于行政單位離退休人員工資補(bǔ)助支出；
2080502事業(yè)單位離退休支出300,525.60元主要用于事業(yè)單位離退休人員工資補(bǔ)助支出；
2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出20,654元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；
2081199其他殘疾人事業(yè)支出20,400.00元，主要用于其他人員工資支出；
2082001臨時(shí)救助支出50,000.00元，主要用于困難人員臨時(shí)救助支出；
2082502其他農(nóng)村生活救助支出17,280.00元，主要用于小鄉(xiāng)干部生活補(bǔ)助；
2082804擁軍優(yōu)屬支出19,840.00元，主要用于1987年支前民兵生活補(bǔ)助和八一退役軍人座談會(huì)補(bǔ)助支出；
6.衛(wèi)生健康支出989,961.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.83%。主要用于疫情防控、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
7.節(jié)能環(huán)保支出204,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,136,147.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.24%。主要用于國(guó)土人員工資支出、辦公支出；
9.農(nóng)林水（類）支出21,550,490.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.53%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
10.交通運(yùn)輸支出142,176.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出；
11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出155,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%。主要用于商業(yè)流通事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
12.住房保障支出2,965,006元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.47%。主要用于在職職工的住房公積金及離退休人員住房補(bǔ)貼支出；
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9,467,389.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.70%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心職工工資福利支出、辦公支出及災(zāi)害救災(zāi)支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，支出決算為95,786.00元，完成年初預(yù)算的95.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算92,626.00元，占總支出決算的96.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,160.00元，占總支出決算的3.30%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，支出決算為95,786.00元，完成年初預(yù)算的95.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為92,626.00元，完成年初預(yù)算的92.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,160.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度公務(wù)費(fèi)未落實(shí)到位。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,214.00元，下降2.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加19,626元，增長(zhǎng)26.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少21,840.00元，下降87.36%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度公務(wù)費(fèi)未落實(shí)到位。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)、下村入戶、疫情防控等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召開人大代表活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出293,862.74元，比上年增加238,862.74元，增加434.30%,主要原因是支付以前年度辦公費(fèi)欠款導(dǎo)致2022年公用經(jīng)費(fèi)較2021年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額17,462,195.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,974,301.20元，固定資產(chǎn)13,343,964.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)143,930.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,585,464.79元，其中固定資產(chǎn)減少77,190.19元，流動(dòng)資產(chǎn)減少5,577,674.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額137,602.71元，其中：政府采購貨物支出48,480.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出89,122.71元。授予中小企業(yè)合同金額123,602.71元，占政府采購支出總額的89.83%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032319055601111