師宗縣人民政府漾月街道辦事處2022年決算
- 師宗縣漾月街道辦事處
- 師財(cái)預(yù)[2023]141號(hào)
- 53032319055201000
- 2023-09-25 17:26
監(jiān)督索引號(hào)53032319055201000
曲靖市師宗縣漾月街道2022年度部門決算
目 錄
第一部分曲靖市師宗縣漾月街道概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2022年度曲靖市師宗縣漾月街道決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分 曲靖市師宗縣漾月街道概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)新提升。完成固定資產(chǎn)投資出庫(kù)額5.74億元，入庫(kù)額7.98億元，均完成年度任務(wù)，較2021年分別增長(zhǎng)了2.9%、71%。財(cái)政撥款收入2,544.99萬(wàn)元；完成年度招商引資任務(wù)。
2.城市建設(shè)展現(xiàn)新顏值。持續(xù)加快城市建設(shè)預(yù)算管理的步伐，完成南通街—漾月西路沿線300間商鋪“卷改?！惫ぷ?，轄區(qū)面貌煥然一新；配合上級(jí)部門完成貫沖坡、師彌線入城口提升改造，打通云子山“斷頭路”；完成街道及4個(gè)村（社區(qū)）新時(shí)代文明實(shí)踐（所、站）建設(shè)；高質(zhì)量抓好城市管理，組織街道執(zhí)法隊(duì)對(duì)轄區(qū)違建違停、市容市貌、市場(chǎng)秩序等亂象進(jìn)行整治，城市管理精細(xì)化水平不斷提升。
3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村展現(xiàn)新潛力。完成法塊社區(qū)3,700畝、豐嶺村委會(huì)1.24萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，在捏龍村委會(huì)5,600畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，糧食產(chǎn)量增長(zhǎng)，糧食安全得到保障；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)增收增效，完成烤煙收購(gòu)245萬(wàn)公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8,294.89萬(wàn)元，較2021年分別增長(zhǎng)5.1%、12.5%。特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，2022年種植萬(wàn)壽菊1,670畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1,948.8萬(wàn)元，種植茭白2,200余畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1,400余萬(wàn)元。
4.鄉(xiāng)村振興取得新成效。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面加強(qiáng)防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶，促進(jìn)低收入群眾持續(xù)增收?qǐng)?jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。完成“漏臥·古城”田園綜合體新村片區(qū)1,300余畝土地流轉(zhuǎn)工作。實(shí)施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，啟動(dòng)新村社區(qū)精品示范村及新村社區(qū)新村村、西華社區(qū)小石山村美麗村莊建設(shè)。8個(gè)村（社區(qū)）全部實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收7萬(wàn)元目標(biāo)。深入開(kāi)展黨員包戶、門前三包、紅黑榜等活動(dòng)持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，扎實(shí)推進(jìn)廁所革命和“兩污”治理，創(chuàng)評(píng)二星村6個(gè)、三星村4個(gè)。
5.基層治理展現(xiàn)新活力。深入實(shí)施黨建引領(lǐng)基層治理三年行動(dòng)，街道“大工委”社區(qū)“大黨委”工作加快推進(jìn)，召開(kāi)街道“大工委”聯(lián)席會(huì)議和社區(qū)“大黨委”聯(lián)席會(huì)議5次，簽訂共建共筑協(xié)議書52份；整合村（社區(qū)）黨群服務(wù)中心、社會(huì)治理中心、新時(shí)代文明實(shí)踐站（所），打造“一站式”平臺(tái)，提高為民服務(wù)水平與辦事效率；打造新村社區(qū)、路新社區(qū)、西華社區(qū)三個(gè)清廉村居示范點(diǎn)；全力推進(jìn)全要素“全科網(wǎng)格”建設(shè)，全面推廣“五個(gè)一”工作法和“黨支部+管委會(huì)+樓主+群眾代表”的老舊小區(qū)共建、自治、共享治理模式，全面完成轄區(qū)業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)管理委員會(huì)組建工作；穩(wěn)步推進(jìn)“蜂巢、蜂眼、蜂蜜”“三蜂”工程建設(shè)，織密基層群防群治網(wǎng)格體系。
6.社會(huì)大局和諧打開(kāi)新局面。始終堅(jiān)持“人民至上、生命至上”全力做好疫情防控工作，2022年面對(duì)多輪突發(fā)疫情，街道上下眾志成城，齊心協(xié)力，先后打贏3·30、10·04、11·29疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)，嚴(yán)格落實(shí)二十條優(yōu)化措施，認(rèn)真執(zhí)行“新十條”，疫情防控工作取得新成效。扎實(shí)做好矛盾糾紛排查化解，結(jié)合“命案防控”工作，定期組織力量，對(duì)轄區(qū)重點(diǎn)事、重點(diǎn)人群和一些苗頭性、動(dòng)態(tài)性問(wèn)題摸排掌握，綜合運(yùn)用人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解等手段，妥善協(xié)調(diào)處理各類矛盾糾紛，2022年共排查出各類矛盾糾紛126起、化解了103起。狠抓安全生產(chǎn)隱患排查治理，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)大排查大整治，整改安全隱患 356條。全年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。
7.民生事業(yè)增進(jìn)新福祉。全面落實(shí)“雙減”“雙升”政策，持續(xù)鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，全力做好學(xué)前及義務(wù)階段在校學(xué)生控輟保學(xué)工作。全面推進(jìn)“健康師宗”建設(shè)，配合做好“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)改革和醫(yī)共體、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，持續(xù)加大疫情防控救治體系和應(yīng)急能力建設(shè)。多措并舉促進(jìn)就業(yè)，開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)，實(shí)施勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，保持“零就業(yè)家庭”動(dòng)態(tài)為零。不斷完善社會(huì)保障體系，按時(shí)發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等各類民生救助資金；社會(huì)基本保險(xiǎn)應(yīng)保盡保。公共文化服務(wù)不斷深化。
8.黨的建設(shè)邁上新臺(tái)階。一是制定《漾月街道2022年基層黨建工作總體方案》，完善黨工委班子成員聯(lián)村、村（社區(qū)）黨總支班子成員包組制度。主持召開(kāi)專題會(huì)議研究黨建引領(lǐng)基層治理工作6次,調(diào)研黨建工作7次。二是嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，班子集中學(xué)習(xí)研討11次，開(kāi)展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)8次，組織黨的二十大專題學(xué)習(xí)42場(chǎng)1,200余人次。開(kāi)展“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨?！奔信嘤?xùn)4期，黨員班子成員及黨組織書記在支部講黨課49次。三是實(shí)施黨員空白村“清零”三年行動(dòng)，“五好五強(qiáng)”村居民小組黨支部建設(shè)，設(shè)立“兩新”黨建工作站4個(gè)，完成2個(gè)社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化黨群服務(wù)中心建設(shè)。完成軟弱渙散基層黨組織整頓2個(gè)，新發(fā)展黨員10名。完成村級(jí)組織“大崗位制”改革，納入大崗位保障干部73名。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市師宗縣漾月街道辦事處共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室、師宗縣漾月街道黨建辦公室、師宗縣漾月街道財(cái)政所、師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心、師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊(duì)、師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。
所屬單位6個(gè)，分別是：
1.師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室
2.師宗縣漾月街道財(cái)政所
3.師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心
4.師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心
5.師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊(duì)
6.師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入曲靖市師宗縣漾月街道辦事處部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室
2.師宗縣漾月街道財(cái)政所
3.師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心
4.師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
5.師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心
6.師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊(duì)
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市師宗縣漾月街道處2022年末實(shí)有人員編制108人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制85人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件：
第三部分2022年度曲靖市師宗縣漾月街道決算
情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市師宗縣漾月街道處2022年度收入合計(jì)25,449,969.98元。其中：財(cái)政撥款收入25,449,969.98元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年對(duì)比增加2,762,986.06元，增長(zhǎng)12.18%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,762,986.06元，增長(zhǎng)12.18%。主要原因是補(bǔ)繳以前年度職工住房公積金增加2,264,069.30元，補(bǔ)繳以前年度職工醫(yī)療保險(xiǎn)增加427,530.69元。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市師宗縣漾月街道處2022年度支出合計(jì)25,449,969.98元。其中：基本支出18,419,411.43元，占總支出的72.37％；項(xiàng)目支出7,030,558.55元，占總支出的27.63％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加2,734,155.06元，增長(zhǎng)12.04%。其中：基本支出增加3,587,196.12元，增長(zhǎng)24.19%；項(xiàng)目支出減少853,041.06元，下降10.82%。主要原因是補(bǔ)繳以前年度職工住房公積金增加2,264,069.30元，補(bǔ)繳以前年度職工醫(yī)療保險(xiǎn)增加427,530.69元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障曲靖市師宗縣漾月街道處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,419,411.43元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13,569,556.03元，占基本支出的73.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)961,903.98元，占基本支出的5.22％；退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)3,887,951.42元，占基本支出的21.11％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障曲靖市師宗縣漾月街道處、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,030,558.55元，基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。其中：辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,688,195.00元，生活補(bǔ)助、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼2,376,523.05元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,829,623.50，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用補(bǔ)貼136,217.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市師宗縣漾月街道處2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,302,969.98元,占本年支出合計(jì)的99.42%。與上年相比增加2,650,986.06元，增長(zhǎng)11.70%,主要原因是補(bǔ)繳以前年度職工住房公積金增加2,264,069.30元，補(bǔ)繳以前年度職工醫(yī)療保險(xiǎn)增加427,530.69元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4,998,936.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.76%。具體支出明細(xì)如下：
2010101支出142,788.42元，用于人大在職人員經(jīng)費(fèi)；
2010102支出10,000.00元，用于人大代表履職經(jīng)費(fèi)；
2010104支出5,000.00元,用于人大會(huì)議經(jīng)費(fèi);
2010108支出40,000.00元，用于人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)；
2010202支出10,000.00元,用于政協(xié)一般行政管理事務(wù)辦公費(fèi);
2010299支出10,000.00元,用于政協(xié)其他政協(xié)事務(wù)辦公費(fèi);
2010301支出2,405,178.24元，其中：街道辦在職職工工資及其他人員補(bǔ)助1,700,254.14元，非稅返還日常公用經(jīng)費(fèi)204,933.10元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500,000.00元；
2010499支出30,000.00元，用于其他發(fā)展與改革事務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)；
2010508支出15,000.00元，用于統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)；
2010650支出889,591.92元，用于財(cái)政所在職人員經(jīng)費(fèi)及其他人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；
2010699支出150,000.00元,用于其他財(cái)政事務(wù)支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);
2011308支出142,181.00元,用于招商引資維修(護(hù))費(fèi);
2013101支出725,582.01元，用于黨委及村監(jiān)委人員經(jīng)費(fèi)；
2013150支出296,004.28元，用于黨群服務(wù)中心在職人員經(jīng)費(fèi)；
2013199支出57,600.00元,用于其他工資福利支出;
2013699支出30,000.00元，用于共產(chǎn)黨其他事務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)；
2013816支出28,800.00元，用于食品安全監(jiān)管人員經(jīng)費(fèi)；
2019999支出11,211.10元，用于其他一般公共服務(wù)項(xiàng)目維修(護(hù))費(fèi)；
2.公共安全（類）支出28,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于公安一般行政管理事務(wù)其他工資福利支出；
3.教育（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于干部教育培訓(xùn)費(fèi)；
4.科學(xué)技術(shù)（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%。主要用于科普活動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
5.文化旅游體育與傳媒（類）支出665,321.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.63%。主要用于文化服務(wù)中心在職人員經(jīng)費(fèi)；
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,514,400.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.94%。具體支出明細(xì)如下：
2080199支出1,066,601.66元，用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)人員工資支出;
2080299支出178,400.00元，用于民政管理事務(wù)人員工資及維修(護(hù))費(fèi)支出;
2080501支出750,895.20元，用于行政退休人員補(bǔ)助;
2080502支出326,419.63元，用于事業(yè)退休人員補(bǔ)助;
2080505支出105,364.04元，用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2080799支出15,000.00元，用于社會(huì)保障中心辦公費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)；
2081199支出16,320.00元，用于其他殘疾人事業(yè)支出；
2082001支出18,000.00元，用于臨時(shí)救助救濟(jì)費(fèi)；
2082502支出10,800.00元，用于其他農(nóng)村生活補(bǔ)助；
2082804支出26,600.00元，用于擁軍優(yōu)屬辦公費(fèi)、生活補(bǔ)助；
7.衛(wèi)生健康（類）支出824，200.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.26%。具體支出明細(xì)如下：
2100408支出100,000.00元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)；
2100410支出10,000.00元，用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理專用材料費(fèi)；
2100799支出52,640.00元，用于其他計(jì)劃生育事務(wù)其他工資福利支出、培訓(xùn)費(fèi)；
2101101支出150,811.07元，用于行政單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101102支出480,159.73元，用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101199支出20,589.56元，用于其他行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101599支出10,000.00元，用于其他醫(yī)療保障管理事務(wù)辦公費(fèi)；
8.節(jié)能環(huán)保（類）支出164,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。用于生態(tài)保護(hù)勞務(wù)費(fèi)；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,772,837.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.01%。具體支出明細(xì)如下：
2120199支出1,628,837.36元，用于城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心在職人員工資；
2120399支出144,000.00元，用于村社村莊規(guī)劃管理員補(bǔ)助；
10.農(nóng)林水（類）支出10,630,225.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.01%。具體支出明細(xì)如下：
2130104支出2,483,171.68元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職人員經(jīng)費(fèi)；
2130122支出1,354,150.00元，用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼；
2130126支出280,000.00元，用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
2130135支出347,500.00元，用于農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
2130199支出30,000.00元，用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村專用材料費(fèi)；
2130204支出18,000.00元，用于護(hù)林員補(bǔ)助；
2130209支出183,400.00元，用于兌付森林生態(tài)效益補(bǔ)償；
2130315支出110,000.00元，用于村社抗旱支出；
2130504支出400,000.00元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
2130505支出200,000.00元，用于生產(chǎn)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
2130507支出22,003.05元，用于貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼；
2130599支出1,263,795.00元，用于其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、生活補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
2130705支出3,001,988.79元，用于支付村社干部及村小組人員工資、辦公費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、生活補(bǔ)助；
2130706支出500,000.00元，用于對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
2130804支出136,217.00元，用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)；
2130899支出300,000.00元，用于其他普惠金融發(fā)展辦公費(fèi)；
11.交通運(yùn)輸（類）支出92,123.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%，用于公路養(yǎng)護(hù)；
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出36,607.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%，具體支出明細(xì)如下：
2160299支出1,600.00元，用于其他商業(yè)流通事務(wù)維修（護(hù)）費(fèi)；
2160699支出35,007.90元，用于其他涉外發(fā)展服務(wù)維修（護(hù)）費(fèi)；
13.住房保障（類）支出2,487,254.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.83%，用于繳納職工住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出968,262.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.83%。具體支出明細(xì)如下：
2240150支出722,892.36元，用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)；
2240602支出15,000.00元，用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；
2240703支出40,370.00元，用于自然災(zāi)害救災(zāi)生活補(bǔ)助；
2249999支出190,000.00元，用于其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理勞務(wù)費(fèi)、生活補(bǔ)助；
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為185,521.00元，支出決算為185,521.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算124,800.00元，占總支出決算的67.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算60,721.00元，占總支出決算的32.73%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算60,721.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為185,521.00元，支出決算為185,521.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為124,800.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為60,721.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少15,979.00元，下降7.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少12,700.00元，下降9.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,279.00元，下降5.12%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于街道開(kāi)展各項(xiàng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門各項(xiàng)檢查驗(yàn)收用餐支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出974,266.18元，比上年增加200,380.18元，增長(zhǎng)25.89%,主要原因?yàn)閰⒄展珓?wù)員法管理事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加206,232.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于街道辦行政機(jī)構(gòu)及參公機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，曲靖市師宗縣漾月街道辦事處資產(chǎn)總額6,004,668.50元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)920,583.14元，固定資產(chǎn)5,084,085.36元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加963,032.14元，其中固定資產(chǎn)增加42,449.00元，流動(dòng)資產(chǎn)增加920,583.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，曲靖市師宗縣漾月街道辦事處政府采購(gòu)支出總額10,473,131.90元，其中：政府采購(gòu)貨物支出437,372.00元；政府采購(gòu)工程支出9,835,923.25元；政府采購(gòu)服務(wù)支出199,836.65元。授予中小企業(yè)合同金額10,473,131.90元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2022年度無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
3.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?nbsp;
5.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
6.工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
8.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032319055201111