師宗縣婦幼保健院2022年度部門決算公開
- 師宗縣婦幼保健院
- 師衛(wèi)健便簽〔2023〕148號
- 53032314036100301000
- 2023-09-26 09:50
監(jiān)督索引號53032314036100301000
師宗縣婦幼保健院2022年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分 師宗縣婦幼保健院概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣婦幼保健院承擔(dān)著全縣居民健康檔案管理、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查管理、新生兒疾病篩查管理、優(yōu)生優(yōu)育、兩癌篩查、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放等公共服務(wù)項(xiàng)目婦幼健康包的組織落實(shí)和技術(shù)指導(dǎo)和臨床診療業(yè)務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是全面啟動(dòng)等級醫(yī)院評審。2022年將等級評審納入重中之重，由馬副牽頭擬定等級評審組織框架，完善評審、評價(jià)體系，壓實(shí)工作職責(zé)、工作任務(wù)，細(xì)化分解細(xì)則，確保2022年順利通過評審驗(yàn)收。以等級評審為抓手，促進(jìn)各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，全面提升婦幼健康服務(wù)水平，更好地為廣大城鄉(xiāng)居民提供安全、高效、便捷的基本公共衛(wèi)生、婦幼健康、臨床診療服務(wù)。
二是加強(qiáng)?？苹ㄔO(shè)。依托近年來進(jìn)修學(xué)習(xí)科目，將產(chǎn)后康復(fù)、盆底治療、婦科診療、中醫(yī)婦科作為?？苹l(fā)展方向，待完成搬遷后組織實(shí)施，不斷提升專科化服務(wù)水平。
三是加快項(xiàng)目建設(shè)力度。督促建設(shè)方按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目建設(shè)并按期交付投入使用。要加快信息化建設(shè)步伐，努力實(shí)現(xiàn)診療工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
四是加強(qiáng)醫(yī)療行為監(jiān)管。加大學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度，完善醫(yī)療質(zhì)量考評體系，將“三基三嚴(yán)”納入常態(tài)化管理、考核，不斷提高專業(yè)技術(shù)水平。嚴(yán)格落實(shí)首診負(fù)責(zé)制，規(guī)范診療操作行為，認(rèn)真、仔細(xì)接診每一位患者，不得出現(xiàn)私自（擅自）轉(zhuǎn)診現(xiàn)象，堅(jiān)決杜絕醫(yī)療差錯(cuò)、醫(yī)患糾紛、醫(yī)療事故發(fā)生。
五是加大婦幼健康監(jiān)督、指導(dǎo)。嚴(yán)格按照2022年度婦幼健康工作目標(biāo)責(zé)任書要求，對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和縣直5家助產(chǎn)機(jī)構(gòu)開展監(jiān)督檢查和技術(shù)指導(dǎo)，分析查找存在問題并制定整改方案，確保存在問題銷號清零?？h級助產(chǎn)機(jī)構(gòu)全面啟動(dòng)孕產(chǎn)婦首診建冊、首次產(chǎn)檢制，對所有來院患者開展孕情排查，不斷提高早孕建冊率、三病早建率。規(guī)范開展高危孕產(chǎn)婦“五色管理”和追蹤、隨訪，全面降低“兩個(gè)死亡率”。提前謀劃“兩癌”篩查、婚檢、孕優(yōu)等工作，確保任務(wù)圓滿完成。
六是抓好黨建促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。繼續(xù)按照“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局”的總要求，邁開步子、沉下身子深入基層為全縣婦幼兒童保駕護(hù)航，促進(jìn)黨建、業(yè)務(wù)雙融合、雙提升。
七是全力抓好常態(tài)化疫情防控。嚴(yán)格落實(shí)疫情防控各項(xiàng)措施，嚴(yán)格執(zhí)行“三必查一詢問”制度，規(guī)范做好院感防控和新冠疫苗接種工作，規(guī)范做好疫情防控期間正常就醫(yī)保障，實(shí)現(xiàn)疫情防控、業(yè)務(wù)發(fā)展兩手抓、兩手硬，堅(jiān)決杜絕疫情輸入風(fēng)險(xiǎn)。
八是統(tǒng)籌做好各項(xiàng)工作。繼續(xù)鞏固“國家衛(wèi)生縣城”創(chuàng)建成果，嚴(yán)格按照要求開展“愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)、四城同創(chuàng)、鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡”等工作，不斷樹立單位形象。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：設(shè)置了內(nèi)兒科、中醫(yī)科、手術(shù)麻醉科、婦產(chǎn)科、孕產(chǎn)保健科、婦女保健和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、兒童保健科、藥劑科、超室醫(yī)學(xué)科、預(yù)防接種門診、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)院感染管理科、轄區(qū)保健科、辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成
納入衛(wèi)生部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣婦幼保健院年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分2022年度部門決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣婦幼保健院2022年度收入合計(jì)22,258,809.59元。其中：財(cái)政撥款收入10,306,540.15元，占總收入的46.30%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入11,828,592.83元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的53.14%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入123,676.61元，占總收入的0.56%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,363,855.40元，增長11.88%。其中：財(cái)政撥款收入增加820,041.38元，增長8.64%；上級補(bǔ)助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入增加1,558,138.92元，增長15.17%；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少14,324.90元，下降10.38%。主要原因是醫(yī)院注重醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，大力開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，收入增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣婦幼保健院2022年度支出合計(jì)22,154,208.72元。其中：基本支出19,382,328.52元，占總支出的87.49％；項(xiàng)目支出2,771,880.20元，占總支出的12.51％；上繳上級支出與去年對比無變化；經(jīng)營支出與去年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出與去年對比無變化。與上年相比，支出合計(jì)增加3,355,297.13元，增長17.85%。其中：基本支出增加4,428,316.93元，增長29.61%；項(xiàng)目支出減少1,073,019.80元，下降29.91%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化%；對附屬單位補(bǔ)助支出與上年對比無變化。主要原因是醫(yī)院開展業(yè)務(wù)，人員增加，導(dǎo)致支出增大；財(cái)政資金緊張，部分項(xiàng)目資金未到位。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣婦幼保健院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,382,328.52元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,534,659.95元，占基本支出的38.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)11,847,668.57元，占基本支出的61.13%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障師宗縣婦幼保健院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,771,880.20元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)2,000,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目70,906.20元；2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)466,266.00元；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理204,748.00元；2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出30,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣婦幼保健院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,306,540.15元,占本年支出合計(jì)的46.52%。與上年相比增加820,041.38元，增長8.64%,主要原因是財(cái)政撥入新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)及以前年度危重孕產(chǎn)婦及危重兒童搶救經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出234,845.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.28%。主要用于事業(yè)單位離退休支出201,600.40元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33,245.28元；
2.衛(wèi)生健康（類）支出8,547,913.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.94%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理204,748.00元、婦幼保健機(jī)構(gòu)支出7,382,537.16元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出70,906.20元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出466,226.00元；
3.住房保障（類）支出1,523,780.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.78%。主要用于職工住房公積金支出1,509,031.00元、購房補(bǔ)貼支出14,749.65元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣婦幼保健院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政資金緊張，資金未撥付到位。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是財(cái)政資金緊張，資金未撥付到位。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣婦幼保健院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣婦幼保健院資產(chǎn)總額41,774,129.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,155,259.12元，固定資產(chǎn)14,133,935.67元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程10,290,695.59元，無形資產(chǎn)169,800.00元，其他資產(chǎn)24,439.02元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,975,958.80元，其中固定資產(chǎn)增加409,236.50元，固定資產(chǎn)減少103,620.00，流動(dòng)資產(chǎn)增加9,670,342.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值96,820.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值6,800.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入857.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額4,726,560.00元，其中：政府采購貨物支出4,672,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出54,560.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,726,560.00元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣婦幼保健院無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）農(nóng)村婦女“兩癌”篩查項(xiàng)目：指婦女乳腺癌及宮頸癌，為全縣35-64歲農(nóng)村婦女進(jìn)行免費(fèi)宮頸癌檢查和乳腺癌檢查，普及“兩癌”防治知識，增強(qiáng)農(nóng)村婦女自我保健意識和技能，提高“兩癌”早診率。完善婦女“兩癌”防治工作機(jī)制，探索適宜服務(wù)模式，提高基層“兩癌”防治水平。逐步降低“兩癌”死亡率，改善農(nóng)村婦女健康狀況。
（二）孕產(chǎn)婦健康管理：孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)是指通過全面實(shí)施孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)，在懷孕及產(chǎn)后的各個(gè)階段，為轄區(qū)孕產(chǎn)婦提供安全、有效、規(guī)范、便捷的保健服務(wù)，提高孕產(chǎn)婦保健管理率，降低孕產(chǎn)婦、圍產(chǎn)兒死亡率。
（三）婦幼保?。汉唵蝸碚f就是婦女和兒童保健管理婦女保健包括婚檢、孕婦的產(chǎn)前檢查，葉酸的發(fā)放、高危孕產(chǎn)婦的監(jiān)控、生殖健康的宣傳、分娩的一系列檢查和產(chǎn)后訪視。兒童保健包括小孩子的產(chǎn)后訪視，體檢，疫苗接種，體弱兒的監(jiān)控，新篩(新生兒篩查)等。
（四）部門決算：是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53032314036100301111