師宗縣水務(wù)局（本級）2022年度部門決算公開
- 師宗縣水務(wù)局
- 師財農(nóng)〔2023〕45號
- 53032311033500401000
- 2023-09-26 10:20
監(jiān)督索引號53032311033500401000
師宗縣水務(wù)局2022年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實際，研究擬定全縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
2.組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準后負責(zé)組織監(jiān)督實施。
3.統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織金縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價；擬定全縣水利中、長期供求計劃，水量分配方案并負責(zé)監(jiān)督實施；對水資源保護實施監(jiān)督管理和實施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費、水土保持設(shè)施補償費和水土流失防治費的征收工作。
4.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
5.按照國家資源與環(huán)境保護的有關(guān)法律、法規(guī)和標準，擬定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實施意見。
6.組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
7.主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。
8.組織實施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或?qū)徟ㄔO(shè)項目中的水土保持方案；組織實施水土流失的綜合防治。
9.承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
10.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
2022年度重點工作任務(wù)介紹。
1.以生命安全為抓手，全面落實疫情防控工作。一是落實專人收集官方通過網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)布的疫情防控最新的風(fēng)險區(qū)域、防控指南、預(yù)防手段等，常態(tài)化指導(dǎo)局機關(guān)各股室及水庫管理所對標抓執(zhí)行、補短板；儲備口罩、消毒液等疫情防控必備物資，規(guī)范建立臺賬；全局達到第三劑接種條件106人、已接種106人、接種率100％；二是對辦公場所、網(wǎng)格小區(qū)落實凡進必測溫、必掃碼措施。同時按照縣疫情防控指揮部部署完成師宗收費站、疫情防控指揮部輪值工作。三是“3.30”疫情期間組建一支30人的應(yīng)急處突隊伍，同時選派15名同志分別到彩云參加信息篩查和隔離酒店消殺工作；“10.5”期間組織15名人員負責(zé)隔離人員轉(zhuǎn)運。四是積極開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。為保障全縣水域、網(wǎng)格化責(zé)任區(qū)、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，認真落實衛(wèi)生管理長效機制，及時進行人員分工，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，齊抓共管，常態(tài)化開展清垃圾活動，并加大宣傳力度，提高市民維護環(huán)境的自覺性。
2.以服務(wù)民生為抓手，全力做好農(nóng)村供水保障。師宗縣農(nóng)村供水保障專項行動可研批復(fù)總投資2.32億元，實施農(nóng)村供水保障專項行動項目97件，提高農(nóng)村供水保障人口27.85萬人。已簽訂投資合作協(xié)議并組建項目公司，取得融資要件。2021年度工程于3月20日啟動建設(shè)，投資9000余萬元，實施規(guī)?；┧こ?、小型供水工程、老舊供水工程和管網(wǎng)更新改造工程等項目，項目涉及8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）20件工程，受益人口10萬余人。目前，已開工建設(shè)12件，分別為：天生橋聯(lián)村供水工程、大舍聯(lián)村供水工程、得勒片區(qū)人飲工程、小皮桶寨人飲工程、小廠村人飲工程、爐房口子人飲工程、法科田供水工程、竹基鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水工程、大舍聯(lián)村供水工程、高良鄉(xiāng)集鎮(zhèn)供水工程、束米甸聯(lián)村供水工程、矣落闊聯(lián)村供水工程，開工項目正在進行供水主管道的安裝，共計完成投資3000余萬元。2022年度項目已完后設(shè)計工作，成果在審核中；2023年度項目設(shè)計工作已進入掃尾階段。2022年度項目預(yù)計在今年11月底陸續(xù)開始動工。
3.以有效投資為抓手，全力推進重點水利工程。一是花臉巖水庫工程（灌區(qū)工程），完成管道平臺開挖17.389千米，管溝開挖17.389千米，管道安裝17.389千米，今年以來完成投資1724萬元，目前正在實施水土保持工程和防洪道路工程；二是天生橋水庫工程已全部完工，已完成單位分部工程驗收。三是師宗縣“漏臥·古城”子午流域水生態(tài)綜合治理工程。完成全市河長制觀摩工作，完成古城段河道河道清淤疏浚3.2千米，安裝生態(tài)欄桿護岸1800米，生態(tài)石板步道鋪裝1800米，新建彩色自行車道（步道）3204米、河道兩側(cè)園林綠化整形造景及生態(tài)綠化12652.75平方米、草皮鋪設(shè)12600平方米、休閑廣場2座、濱水平臺1座、觀景平臺1座、騎行步道水泥仿木紋欄桿安裝1702米、外側(cè)生態(tài)木樁護堤1387米及工程其他附屬設(shè)施。累計完成建安投資約1800萬元。
4.以生態(tài)文明建設(shè)為抓手，全力推進河長制工作。一是學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平考察云南重要批示，強化習(xí)近平生態(tài)文明思想，堅決扛起生態(tài)文明建設(shè)排頭兵政治責(zé)任，持續(xù)加大河湖管護和治理力度，河湖“清四亂”工作進入常態(tài)化規(guī)范化，有力推進河長制從“有名有實”向“有能有效”轉(zhuǎn)變。截至2022年10月底，全縣26名縣級河長巡河129次，101名鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級河長巡河997次，111名村級河長巡河4131次，推動河長巡河常態(tài)化、長效化；深入開展“清河行動”121次，清理河庫渠233.7千米，清運淤泥、垃圾73952.2噸，整治面積達61287.6平方米，拆除違規(guī)建筑物15.7平方米，恢復(fù)河道兩岸生態(tài)14800平方米，排查河湖四亂問題5個，銷號5個，銷號率為100%；二是對53個水利部推送的疑似妨礙河道行洪問題圖斑已全部完成核查，并累計上報3個妨礙河道行洪突出問題，目前已全部完成整改，正組織對新增的227個疑似“四亂”問題進行了排查；三是完成37件《“一河(庫)一策”方案》修編工作，目前正組織相關(guān)內(nèi)業(yè)審查工作；組織開展2022年上半年河長制督查考核工作；四是制定并印發(fā)《2022年師宗縣河長制工作要點》；全面建立“有制度、有協(xié)議、有人員、有經(jīng)費、有考核”的“五有”河湖長效管護機制，積極探索并推行“河長+警長”、“河長+檢察長”、“河長+校長”協(xié)作機制、“黨建+河長”實施方案；五是完成全市河長制觀摩工作，完成子午河古城段河道河道清淤疏浚3.2千米，安裝生態(tài)欄桿護岸1800米，生態(tài)石板步道鋪裝1800米，新建彩色自行車道（步道）3204米、河道兩側(cè)園林綠化整形造景及生態(tài)綠化12652.75平方米、草皮鋪設(shè)12600平米、休閑廣場2座、濱水平臺1座、觀景平臺1座、騎行步道水泥仿木紋欄桿安裝1702米、外側(cè)生態(tài)木樁護堤1387米及工程其他附屬設(shè)施。累計完成建安投資約1800萬元；六是完成2022年省、市級“美麗河湖”申報7件：南盤江師宗段、篆長河、甸溪河、東風(fēng)水庫、大堵水庫、小河水庫、小石山水庫。
5.以監(jiān)督檢查為抓手，落實最嚴格水資源管理和水土保持工作。落實最嚴格水資源管理方面：一是組織開展“節(jié)水宣傳進校園”活動，宣傳《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《取水許可和水資源費征收管理條例》、《云南省節(jié)約用水條例》、《水土保持補償費征收管理辦法》等法律、法規(guī)；二是根據(jù)《曲靖市水務(wù)局關(guān)于中心城區(qū)及各縣（市、區(qū)）縣城地下水取水專項整治行動實施方案》文件要求，對師宗縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的用水單位和個人進行全面排查和現(xiàn)場檢查。初步摸排了131戶取用水戶，其中55戶取得取水許可證，76戶為違法取用地下水，對76戶違法取水戶下發(fā)責(zé)令整改及限期封停通知書，截至目前76戶已全部完成封停，開展水行政執(zhí)法16次。三是完成省級生態(tài)環(huán)境保護督察“回頭看”反饋問題整改收尾和如期完成第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋交辦問題整改工作。對第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋交辦問題（云南省小水電生態(tài)流量達標泄放）加強監(jiān)管，對七排電站、阿那河一級電站生態(tài)流量泄放不達標進行約談，限時并完成了整改；對大龍?zhí)峨娬?、阿那河二級電站、科白電站、鳳凰谷電站各類設(shè)備故障問題，經(jīng)核查后進行逐級審批報備。四是配合省水利廳完成師宗縣水資源管理專項調(diào)研工作，現(xiàn)場調(diào)研6戶取水戶，并對珠江委2021年水資源管理及節(jié)約用水監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行復(fù)核。按照省水利廳文件要求，對師宗縣水務(wù)局2022 年度疑似涉河建設(shè)項目進行現(xiàn)場核查。落實生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動，按時序要求推進生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動工作，并及時報送工作進度報告；同時師宗縣縣域節(jié)水型社會達標建設(shè)已由水利部委托珠委完成核驗，等待核驗結(jié)果；三是加大水資源費征收力度，2022年，共發(fā)了35份繳費通知書，征收水資源費400余萬元。水土保持工作方面：縣水務(wù)局完成生產(chǎn)建設(shè)項目監(jiān)督檢查65件，下達《責(zé)令限期改正通知書》16個；依規(guī)開展水土保持方案的行政審批10件；接受生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持設(shè)施自主驗收報備19件；對全縣范圍內(nèi)2022年新增的14個疑似擾動圖斑進行了現(xiàn)場復(fù)核，確定了違法違規(guī)項目清單，對發(fā)現(xiàn)的4件未批先建項目通過約談、下發(fā)限期整改通知書等手段進行了查處，截至目前4件未批先建項目已全部編制了水土保持方案通過評審全部整改完成；完成水土流失治理面積37平方公里；征收水土保持補償費122.8萬元。
6.以安全管理為抓手，全力做好防汛抗旱工作。一是縣水務(wù)局超前謀劃及早發(fā)出汛前防汛檢查通知，按照“查細、查全、查實”的要求，派出10個工作組，對10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展一對一的全面檢查，分層次、有針對性地開展了汛前大檢查，分別對全縣2座中型水庫、13座?。ㄒ唬┬退畮?、52座?。ǘ┬退畮?、95座小壩塘、在建工程及河道、水閘等水利工程進行了檢查，對發(fā)現(xiàn)存在的隱患問題進行了整改；二是按照“屬地為主，分級負責(zé)”的原則，認真落實以行政首長責(zé)任制為核心的防汛抗旱責(zé)任制。落實全縣主要河流、中型水庫及?。ǘ┬鸵陨纤畮斓姆姥葱姓?zé)任人、技術(shù)責(zé)任人和巡查責(zé)任人，并于4月底在師宗電視臺公示，接受社會監(jiān)督；三是重點加強?。ǘ┬鸵陨纤畮煅雌谡{(diào)度計劃編制、應(yīng)急預(yù)案編制及審批工作，不斷細化和完善預(yù)案，加強桌面推演工作，增強應(yīng)對處置能力，提高應(yīng)急預(yù)案的針對性和可操作性；三是完成全縣28個自動監(jiān)測站點巡檢工作，使縣級監(jiān)測預(yù)警平臺能正常接收站點信息并發(fā)布預(yù)警信息、縣級視頻會商系統(tǒng)運行正常。確保了各類設(shè)施設(shè)備正常運行，信息渠道暢通。四是按照《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整縣防汛抗旱指揮部和縣森林草原防滅火指揮部的通知》（師政辦函〔2021〕50號）、《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于劃轉(zhuǎn)縣森林草原防滅火指揮部辦公室和防汛抗旱指揮部辦公室的通知》（〔2021〕-131）要求，縣防汛抗旱指揮部辦公室由縣水務(wù)局劃轉(zhuǎn)至縣應(yīng)急管理局，縣防汛抗旱指揮部公章、指揮部辦公室公章、現(xiàn)存的防汛物資由縣水務(wù)局移交至應(yīng)急管理局。
7.以安全生產(chǎn)為抓手，全力做好水利安全管理。一是安全生產(chǎn)三年行動專項整治工作推進情況。按照水務(wù)安全生產(chǎn)專項整治三年行動實施方案的時間節(jié)點開展工作，制定了2022年工作重點及風(fēng)險防范重點企業(yè)清單、重點單位重大風(fēng)險源清單、重點企業(yè)風(fēng)險責(zé)任清單，并層層簽訂安全生產(chǎn)和風(fēng)險防范責(zé)任書，按質(zhì)按量完成了階段性工作任務(wù)。二是落實國務(wù)院安委會“十五條硬措施”情況。年初召開師宗縣水務(wù)系統(tǒng)2022年安全生產(chǎn)專題會議，黨組會議聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報2次，黨組主要負責(zé)人主持黨組會議分析安全生產(chǎn)形勢、研究安全生產(chǎn)重大問題2次，黨組理論學(xué)習(xí)中心組定期跟進學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述3次，安排集體學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)、典型事故案例1次。并制定《師宗縣水利安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則》，制定政府領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)“職責(zé)清單”和“年度任務(wù)清單”，切實加強安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。三是對已建、在建水利工程安全督查檢查情況。對全縣已建水庫?。ǘ┘耙陨纤畮?、堤防、水閘及在建工程進行安全監(jiān)督大檢查，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患問題，當(dāng)面向管理單位進行交辦，限期整改。到目前未發(fā)現(xiàn)較大以上安全隱患。四是開展小水電站安全檢查。在對全縣9座小水電站安全檢查中，共排查發(fā)現(xiàn)管理制度、設(shè)施設(shè)備和工程等安全問題隱患65個，已整改58個，正在整改7個，管控7個，未發(fā)現(xiàn)較大以上安全隱患。截至目前，未出現(xiàn)1起水利安全生產(chǎn)事故和經(jīng)濟損失，全縣水務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)形勢基本穩(wěn)定。
8.以項目儲備為抓手，穩(wěn)步推進項目前期工作。一是推進溜子田中型病險水庫除險加固工程建設(shè)。目前溜子田水庫除險加固工程初步設(shè)計已通過市水務(wù)局曲水規(guī)計〔2022〕10號文件批復(fù)，已報省水利廳備案；二是配合市水務(wù)局做好羅師大型灌區(qū)前期工作。羅師灌區(qū)總設(shè)計灌溉面積為91.75萬畝，匡算投資63.49億元，其中師宗縣涉及設(shè)計灌溉面積39.53萬畝，匡算投資34.53億元，項目涉及漾月街道、丹鳳街道、大同街道、竹基鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)、彩云鎮(zhèn)、雄壁鎮(zhèn)、龍慶鄉(xiāng)8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），按區(qū)域分為師宗壩片、彩云葵山片、召夸雄壁片和龍慶片4個灌片。自羅師灌區(qū)項目前期工作開展以來，積極配合省水利水電勘察設(shè)計研究院工程規(guī)劃各項工作，完成了灌區(qū)規(guī)劃所需各種數(shù)據(jù)的調(diào)查和統(tǒng)計，配合完成了灌區(qū)范圍劃定，目前灌區(qū)工程規(guī)劃送審稿已編制完成，通過審閱文本，積極與設(shè)計單位對接，就文本中師宗縣還需要增補的項目進行了補充配合市水務(wù)局完成相關(guān)工作，水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計總院已于7月28日至30日組織專家對曲靖市羅師灌區(qū)工程規(guī)劃報告進行了技術(shù)審查，并于8月22日到師宗對羅師灌區(qū)進行實地調(diào)研；8月3日市水務(wù)局組織局屬相關(guān)科室、涉及縣（區(qū)）水務(wù)局、云南省水利水電勘測設(shè)計研究院到師宗進行為期23天的封閉設(shè)計，完成報告修改完善工作；10月13—15日，水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計總院以網(wǎng)絡(luò)視頻形式召開《曲靖市羅師灌區(qū)工程規(guī)劃》復(fù)審會議。專家組一致認為規(guī)劃報告基本滿足階段深度和精度要求，編制單位按會議意見修改完善后出具正式審查意見。羅師灌區(qū)是《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于支持曲靖市建設(shè)云南副中心城市的若干意見》中支持建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施工程，已列入《云南省“十四五”興水潤滇工程規(guī)劃》；三是?。ㄒ唬┬退畮旆矫妫簬熥诳h普朝水庫擴建工程前期工作已完成可研、水土保持、水資源、環(huán)評、地災(zāi)及勘測定界批復(fù)，初步設(shè)計報告已編制完成待上報審查，土地預(yù)審由于涉及基本農(nóng)田39.29畝，待調(diào)規(guī)，工程建設(shè)征地實物調(diào)查工作細則已編制完成待審。月牙井水庫工程可研報告已編制完成待上報審查；牛尾河、以格樂、山白水庫正在編制可研報告；四是?。ǘ┬退畮旆矫妫盒〈?、燕麥沖、安色白水庫可研報告已審待批。五是中小河流方面：師宗縣子午河西舍古至響水段治理工程、師宗縣設(shè)里河魯古至蚌古樓段治理工程初步設(shè)計報告已編制完成，待上報審查；師宗縣甸溪河串花洞至熱水塘段-者黑至雀梨樹段治理工程、師宗縣黑爾河水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)初步設(shè)計報告正在編制中。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局辦公室、組織人事股、水旱災(zāi)害防御股、河長辦、規(guī)劃計劃股、工程管理站、水政大隊、農(nóng)村水利水電股、水利水電勘測設(shè)計研究所、水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督站、水土保持工作站、抗旱防汛服務(wù)中心、工會、建設(shè)運行與監(jiān)督管理股、?。ㄒ唬┬退畮旃芾碇行?/span>
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣水務(wù)局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣水務(wù)局2022年末實有人員編制71人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件:
）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣水務(wù)局2022年度收入合計5286.68萬元。其中：財政撥款收入5286.68萬元，占總收入的100%；上級補助收入0元，；事業(yè)收入0元（含教育收費0元）；經(jīng)營收入0元%；附屬單位上繳收入0元；其他收入0元。與上年相比，收入合計增加3199.65萬元，增長153.31%。其中：財政撥款收入增加3199.65萬元，增長153.31%；上級補助收入增加0元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0元，與上年對比無變化；其他收入增加0元，與上年對比無變化。主要原因是本年收入含花臉巖水庫貸款本息年初預(yù)算2900萬；城鄉(xiāng)供水一體化貸款本息489.02萬元，造成收入大幅度上漲。
二、支出決算情況說明
師宗縣水務(wù)局2022年度支出合計5286.68萬元。其中：基本支出1453.58萬元，占總支出的27.5％；項目支出3833.1萬元，占總支出的72.5％；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0元。與上年相比，支出合計增加3199.65萬元，增長153.31%。其中：基本支出增加463.42萬元，增長46.8%；項目支出增加2703.27萬元，增長239.26%；上繳上級支出增加0元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0元，與上年對比無變化。
基本支出增加的主要原因是本年度追加了2019年5-11月至2022年3-11月養(yǎng)老保險149萬，基本工資追加55萬，追加住房公積金2019年10-12月20.8萬，2020年6-12月48.61萬，2021年1-12月82.69萬，造成基本支出大幅上漲。
項目支出增加的主要原因是本年項目支出含花臉巖水庫貸款本息年初預(yù)算2900萬；城鄉(xiāng)供水一體化貸款本息489.02萬元，造成項目支出大幅度上漲。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1453.58萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1366.87萬元，占基本支出的94.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費86.7萬元，占基本支出的5.96％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣水務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3833.1萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出2900萬元。
2020年11月、12月市級重點建設(shè)項目激勵獎補前期經(jīng)費6.65萬元、2020年8月至10月市級重點建設(shè)項目獎勵獎補前期補助資金59.9萬元、2020年8月至10月市級重點建設(shè)項目獎勵獎補前期經(jīng)費10萬元主要用于山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)網(wǎng)費、駐村工作經(jīng)費、廣告牌制作費用、單位日常網(wǎng)費、電費、辦公費、差旅費；2018年度（第二批）小型水庫移民扶持項目專項資金5萬元，主要用于雄壁鎮(zhèn)養(yǎng)殖合作社養(yǎng)豬場（辦公樓）建設(shè)；師宗縣城鄉(xiāng)供水一體化工程建設(shè)項目專債基金還本付息資金429.02萬元，主要用于償還城鄉(xiāng)供水一體化項目貸款本息；花臉巖水庫項目貸款本息經(jīng)費2900萬元，主要用于償還花臉巖水庫項目貸款本息；2016年重點水利項目前期工作經(jīng)費35萬元、2016年中央農(nóng)田水利設(shè)施專項資金12.5萬元、2018年第八和第九批中央財政小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè)市級配套專項資金99.89萬元、2015年農(nóng)田水利設(shè)施維修養(yǎng)護中央補助資金30萬元主要用于償還工程欠款；美麗河湖建設(shè)省級獎補專項資金94.5萬元，主要用于河長制公示牌安裝、更新、更換；2021年省級小型水庫安全運行項目補助資金59.29萬元，主要用于小型水庫雨水情測報和安全監(jiān)測項目設(shè)施建設(shè)；師宗縣水務(wù)局支付師宗縣三座小水電站電費經(jīng)費28萬元，主要用于支付三座小水電站電費；2020年河湖管理范圍劃定省級補助資金8.33萬元，主要用于河湖管理范圍劃定工作經(jīng)費；2018年第一批跨省際大中型水庫庫區(qū)基金和第二批省級大中型水庫庫區(qū)專項資金20萬元，主要用于五家寨活動室建設(shè)；2019年中央水庫移民扶持專項資金30萬元，主要用于保太活動室建設(shè)10萬、黑桃箐活動室建設(shè)20萬元。2017年第二批跨省際大中型水庫庫區(qū)專項資金5萬元，主要用于阿公果道路建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4797.66萬元,占本年支出合計的90.75%。與上年相比增加2738.44萬元，增長132.98%,增加的主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款含花臉巖水庫貸款本息年初預(yù)算2900萬，造成一般公共預(yù)算財政撥款大幅度上漲。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出76.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.6%。主要用于山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)網(wǎng)費、駐村工作經(jīng)費、廣告牌制作費用；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出253.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.29%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位退休費支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出58.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%。主要用于醫(yī)療保險支出；
4.農(nóng)林水（類）支出4175.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.04%。主要用于師宗縣水務(wù)局職工工資及相關(guān)福利支出、公用經(jīng)費支出、花臉巖水庫項目貸款本息經(jīng)費支出、重點水利項目前期工作支出、農(nóng)田水利設(shè)施維修養(yǎng)護支出、小型水庫安全運行支出、美麗河湖建設(shè)支出、河湖管理范圍劃定支出、師宗縣三座小水電站電費經(jīng)費支出；
5. 住房保障（類）支出232.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.85%。主要用于繳納住房公積金。
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為13萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的2.3%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0.3萬元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.3萬元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣水務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為13萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的2.3%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的10%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年度公務(wù)費未全額撥付，造成三公經(jīng)費大幅度減少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少12.69萬元，下降97.64%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少10萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少2.69元，下降89.79%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年度公務(wù)費未全額撥付，造成三公經(jīng)費大幅度減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于水政執(zhí)法、安全檢查、前往施工地、飲水安全排查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門視察工程進度、防汛工作、河長制工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣水務(wù)局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出86.7萬元，比上年增加20.43萬元，增長30.83%,增加的主要原因是本年度公用經(jīng)費含執(zhí)收成本返還60萬元，造成機關(guān)運行經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)網(wǎng)費、駐村工作經(jīng)費、廣告牌制作費用、單位日常網(wǎng)費、電費、辦公費、差旅費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣水務(wù)局資產(chǎn)總額2098.06萬元，其中，流動資產(chǎn)1371.32萬元，固定資產(chǎn)726.74萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3.35萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額313.93萬元，其中：政府采購貨物支出3.97萬元；政府采購工程支出297.59萬元；政府采購服務(wù)支出12.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
抗旱：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補助等。
農(nóng)田水利：反映國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。
水利技術(shù)推廣：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。
監(jiān)督索引號53032311033500401111