師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
- 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局
- 師財(cái)社〔2023〕43號(hào)
- 53032314031601000
- 2023-09-26 11:27
監(jiān)督索引號(hào)53032314031601000
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。
2.建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，建立健全養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)制度。
3.會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全縣事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理和全縣高層次人才引進(jìn)、選拔和培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)全縣職稱改革工作。
5.負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；負(fù)責(zé)政府獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)國(guó)家榮譽(yù)制度。
6.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
7.落實(shí)有關(guān)勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解和仲裁工作；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.狠抓就業(yè)創(chuàng)業(yè)，夯實(shí)民生之基。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ饕?，始終把穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)擺在首要位置，按照“以穩(wěn)定保、以保促穩(wěn)”思路，深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，統(tǒng)籌人社系統(tǒng)各部門(mén)力量，“一條主線”抓落實(shí)、“一盤(pán)棋”穩(wěn)就業(yè)，努力推動(dòng)更高質(zhì)量更加充分就業(yè)，就業(yè)形勢(shì)呈現(xiàn)總體穩(wěn)定的良好態(tài)勢(shì)。一是抓好以高校畢業(yè)生、退役軍人、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體的城鄉(xiāng)就業(yè)工作。截至目前，城鎮(zhèn)新增就業(yè)2953人，完成全年計(jì)劃數(shù)2700人的109.37%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)906人，完成全年計(jì)劃數(shù)800人的113.25%；就業(yè)困難人員就業(yè)521人，完成全年計(jì)劃數(shù)450人的115.78%；開(kāi)發(fā)城鎮(zhèn)公益性崗位安置就業(yè)困難人員168人，開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位安置脫貧勞動(dòng)力747人；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)，全縣保持“零就業(yè)家庭”動(dòng)態(tài)為零。二是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，“打工經(jīng)濟(jì)”助力鄉(xiāng)村振興。累計(jì)完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)141803人，完成全年任務(wù)數(shù)12.34萬(wàn)人的114.91%。其中，省外轉(zhuǎn)移就業(yè)49076人，完成全年任務(wù)數(shù)4.72萬(wàn)人的103.97%，脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)32718人，完成全年任務(wù)數(shù)2.83萬(wàn)人的115.61%，脫貧勞動(dòng)力省外轉(zhuǎn)移就業(yè)13632人，完成全年任務(wù)數(shù)0.94萬(wàn)人的145.02%；“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、一站式”輸出農(nóng)村勞動(dòng)力1675人。三是扎實(shí)開(kāi)展職業(yè)培訓(xùn)工作，提升群眾創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能水平和生存發(fā)展本領(lǐng)。共培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力26557人次，完成全年計(jì)劃數(shù)2.5萬(wàn)人次的106.23%，其中，培訓(xùn)脫貧勞動(dòng)力8845人，完成全年計(jì)劃數(shù)8000人的110.56%；完成職業(yè)技能提升培訓(xùn)3358人次（其中，農(nóng)村勞動(dòng)力2634人次，企業(yè)職工724人次），完成全年計(jì)劃數(shù)4000人的83.95%，其中，脫貧勞動(dòng)力技能培訓(xùn)1308人次，完成全年計(jì)劃數(shù)2000人的65.4%，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)212人，完成全年計(jì)劃數(shù)210人的100.95%。四是實(shí)施創(chuàng)業(yè)孵化、貸免扶補(bǔ)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款和小微企業(yè)貸款“四位一體”的創(chuàng)業(yè)幫扶模式，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。全縣創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款合計(jì)發(fā)放631戶10030.5萬(wàn)元，完成全年任務(wù)數(shù)600戶的105.17％，帶動(dòng)就業(yè)1551人。其中，發(fā)放“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款436戶7748萬(wàn)元，完成全年任務(wù)數(shù)408戶的106.86％，帶動(dòng)就業(yè)1088人；發(fā)放個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款195戶2282.5萬(wàn)元，完成全年任務(wù)數(shù)192戶的101.56％，帶動(dòng)就業(yè)463人。
2.強(qiáng)化社會(huì)保障，織牢民生之網(wǎng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的征繳、核發(fā)、緩繳等政策，圍繞“廣覆蓋、調(diào)結(jié)構(gòu)、提層次、促轉(zhuǎn)型、防風(fēng)險(xiǎn)”的工作要求，夯實(shí)社會(huì)保障發(fā)展基礎(chǔ)，為人民創(chuàng)造美好生活奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，不斷增強(qiáng)各族群眾的獲得感、幸福感和安全感。一是全面推進(jìn)參保擴(kuò)面。實(shí)施“全民參保計(jì)劃”，持續(xù)開(kāi)展社保服務(wù)“康乃馨”行動(dòng)，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面增效。截至目前，全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保25.63萬(wàn)人（其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保22.35萬(wàn)人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保1.15萬(wàn)人，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保2.13萬(wàn)人），失業(yè)保險(xiǎn)參保282戶7867人，工傷保險(xiǎn)參保781戶2.75萬(wàn)人。二是按時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇。截至10月底，符合領(lǐng)取基本養(yǎng)老金人數(shù)52903人，1至10月核發(fā)養(yǎng)老金526028人次31805萬(wàn)元。其中，符合領(lǐng)取城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇46130人，累計(jì)核發(fā)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金458880人次6755萬(wàn)元；符合領(lǐng)取機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇2563人，累計(jì)核發(fā)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金25201人次13828.59萬(wàn)元；符合領(lǐng)取企業(yè)退休職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇4210人，累計(jì)核發(fā)企業(yè)退休職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金41947人次11221.41萬(wàn)元。1至10月，累計(jì)核發(fā)失業(yè)保險(xiǎn)待遇2826人次2223.61萬(wàn)元。失業(yè)保險(xiǎn)基金支出合計(jì)2473.36萬(wàn)元。累計(jì)核發(fā)工傷保險(xiǎn)金1166人次，工傷保險(xiǎn)待遇支出合計(jì)464.59萬(wàn)元。受理工傷案件120件，完成認(rèn)定112件，其中，認(rèn)定為工傷110件，不予認(rèn)定2件。三是持續(xù)開(kāi)展社?；鸢踩卫?，切實(shí)維護(hù)基金安全。結(jié)合社會(huì)保險(xiǎn)基金管理提升年活動(dòng)，深入開(kāi)展“虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系騙取失業(yè)保險(xiǎn)待遇專(zhuān)項(xiàng)檢查”“社?；鹭?cái)務(wù)管理專(zhuān)項(xiàng)檢查”“企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)提前退休專(zhuān)項(xiàng)檢查”“基金監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)檢查”4個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，共開(kāi)展社?；鹑粘１O(jiān)督巡查9次，通過(guò)巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)并進(jìn)行整改；對(duì)上級(jí)人社部門(mén)下發(fā)的涉及師宗縣社?；鹨牲c(diǎn)信息8類(lèi)155條逐項(xiàng)逐條進(jìn)行了核查并上報(bào)情況；共核查辦結(jié)“社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管系統(tǒng)”及“云南省社?；鹭?cái)務(wù)核算一體化信息系統(tǒng)”預(yù)警信息7條；每月組織各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行開(kāi)展四方對(duì)賬工作，為保障基金安全打下扎實(shí)基礎(chǔ)；進(jìn)一步夯實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)政策、經(jīng)辦、信息、監(jiān)督“四位一體”風(fēng)險(xiǎn)防控體系，強(qiáng)化人防、制防、技防、群防“四防”協(xié)同，全力守護(hù)社會(huì)保險(xiǎn)基金安全。四是認(rèn)真落實(shí)“一攬子”政策助企紓困。全面落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)“降、緩、返、補(bǔ)”各項(xiàng)政策，加大穩(wěn)崗擴(kuò)崗支持力度，嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)緩繳擴(kuò)圍政策，延續(xù)實(shí)施階段性降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率、緩繳政策、失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還等一系列政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力企業(yè)脫困，穩(wěn)定就業(yè)崗位。截至目前，通過(guò)“免申即享”發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還111戶企業(yè)，補(bǔ)貼資金249.75萬(wàn)元，惠及參保職工 5064人；通過(guò)“免申即發(fā)”發(fā)放一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助22戶企業(yè)，補(bǔ)助資金22.45萬(wàn)元，惠及企業(yè)職工449人；全縣共有6家企業(yè)申請(qǐng)緩繳養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)，緩繳金額16.12萬(wàn)元，其中，養(yǎng)老保險(xiǎn)15.71萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)0.41萬(wàn)元。
3.優(yōu)化人事服務(wù)，夯實(shí)人才支撐。把人才工作擺在重要位置，著力抓改革、強(qiáng)隊(duì)伍、優(yōu)服務(wù)、促創(chuàng)新，持續(xù)激發(fā)人才活力、優(yōu)化人事管理，為師宗高質(zhì)量發(fā)展提供智力支撐。一是做好高校畢業(yè)生報(bào)到登記、檔案管理等服務(wù)工作。共辦理高校畢業(yè)生報(bào)到登記手續(xù)905人，檔案轉(zhuǎn)入2820份，轉(zhuǎn)出655份；配合相關(guān)單位完成了346人的政審、考研等檔案查閱工作。二是抓好人才引進(jìn)培養(yǎng)工作。完成2022年度師宗縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員計(jì)劃上報(bào)、報(bào)名人員審核、免交報(bào)名費(fèi)辦理、筆試政策性加分等工作，共上報(bào)事業(yè)單位公開(kāi)招聘計(jì)劃57人，審核符合報(bào)名條件人員5362人，最終符合報(bào)名條件將考試費(fèi)用成功交到指定賬戶的考生有效報(bào)名人數(shù)3936人，辦理通過(guò)審核符合免交報(bào)名費(fèi)政策人員免交費(fèi)手續(xù)14人，審核完成符合政策性加分人員加分手續(xù)132人，目前，已完成錄用47人；新增招募“三支一扶”人員5人，對(duì)7名在崗“三支一扶”高校畢業(yè)生進(jìn)行跟蹤管理和服務(wù)工作。對(duì)就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地進(jìn)行有效管理、監(jiān)督和服務(wù)，組織見(jiàn)習(xí)基地開(kāi)發(fā)見(jiàn)習(xí)崗位并招募見(jiàn)習(xí)人員，2022年1至10月，共招募青年就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員82人，完成全年計(jì)劃數(shù)75人的109.33%。三是加強(qiáng)事業(yè)單位人事管理。
4.強(qiáng)化監(jiān)管措施，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。加強(qiáng)勞動(dòng)用工管理，推進(jìn)維護(hù)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者勞動(dòng)權(quán)益保障專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，完善勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁機(jī)制，加大勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法力度，在保障勞資雙方合法權(quán)益方面發(fā)揮了更加積極作用，全縣勞動(dòng)關(guān)系總體保持和諧穩(wěn)定。一是健全勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，推進(jìn)協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方四家機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)勞動(dòng)用工的指導(dǎo)和服務(wù)，切實(shí)維護(hù)好新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者勞動(dòng)保障權(quán)益，防范和化解勞動(dòng)關(guān)系矛盾風(fēng)險(xiǎn)。截至目前，全縣簽訂勞動(dòng)合同企業(yè)476戶，企業(yè)職工簽訂勞動(dòng)合同16977人，企業(yè)勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)96%；二是加大勞動(dòng)保障監(jiān)察宣傳、執(zhí)法力度，組織日常巡察及專(zhuān)項(xiàng)檢查，開(kāi)展清理整頓人力資源市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)、根治欠薪夏季行動(dòng)和冬季攻堅(jiān)行動(dòng)，及時(shí)排查化解勞動(dòng)糾紛隱患，查處各類(lèi)欠薪案件，切實(shí)保障勞動(dòng)者合法權(quán)益。截至目前，共開(kāi)展勞動(dòng)保障法律法規(guī)宣傳活動(dòng)7次，發(fā)放各類(lèi)宣傳材料2500余份，接受群眾咨詢800余人次；檢查了各類(lèi)用人單位15家，勞務(wù)服務(wù)公司和勞務(wù)派遣單位1家；共受理勞動(dòng)保障監(jiān)察舉報(bào)投訴案件291件，結(jié)案283件，結(jié)案率達(dá)97.25%；受理拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件278件，結(jié)案276件，結(jié)案率達(dá)99.28%，追回勞動(dòng)者工資863萬(wàn)余元，惠及群眾942人。三是積極推進(jìn)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁規(guī)范化建設(shè)，按照“以調(diào)為主，以裁為輔”的原則，找準(zhǔn)仲裁案件問(wèn)題著力點(diǎn)，抓住矛盾的關(guān)鍵點(diǎn)，尋找解決問(wèn)題的共同點(diǎn)，通過(guò)“未立先調(diào)、邊立邊調(diào)、庭審再調(diào)”的方式，積極穩(wěn)妥處理各類(lèi)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件及接待勞動(dòng)者來(lái)訪，有力維護(hù)了用人單位和勞動(dòng)者的合法權(quán)益。截至目前，共受理勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件50起，結(jié)案44起，結(jié)案率達(dá)88%，其中，調(diào)解32起，裁決12起，調(diào)解率達(dá)72.73%，共為勞動(dòng)者挽回經(jīng)濟(jì)損失360.98萬(wàn)元。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股、職業(yè)能力建設(shè)股、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、農(nóng)民工工作股、勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、調(diào)解仲裁股。
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局有下屬單位7個(gè)，分別是：
1.師宗縣人才服務(wù)中心；
2.師宗縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心；
3.師宗縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心；
4.師宗縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)；
5.師宗縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局；
6.師宗縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院；
7.師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心。
所有下屬單位未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一編制決算。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣人力資源和社會(huì)保障局。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2022年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制27人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員21人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛7輛（其中，實(shí)有編制車(chē)輛2輛，非參公管理事業(yè)單位車(chē)改后保留用車(chē)5輛）。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度決算公開(kāi)表.xls
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度收入合計(jì)36,768,182.26元。其中：財(cái)政撥款收入36,768,182.26元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元）；經(jīng)營(yíng)收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入0元。與上年相比，收入合計(jì)增加9,855,311.71元，增長(zhǎng)37.45%。其中：財(cái)政撥款收入增加9,855,311.71元，增長(zhǎng)37.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入與上年對(duì)比無(wú)變化。主要是本年度新增收入891.49萬(wàn)元，占上年總收入的33.74%，具體如下：其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興收入457.60萬(wàn)元，農(nóng)村勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定收入220.28萬(wàn)元，撥入上年住房公積金欠費(fèi)138.18萬(wàn)元，撥入以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)欠費(fèi)75.43萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度支出合計(jì)36,762,893.26元。其中：基本支出32,682,234.26元，占總支出的88.90%；項(xiàng)目支出4,080,659.00元，占總支出的11.10%；上繳上級(jí)支出0元；經(jīng)營(yíng)支出0元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。與上年相比，支出合計(jì)增加10,212,815.50元，增長(zhǎng)38.47%。其中：基本支出增加6,373,341.71，增長(zhǎng)24.23%；項(xiàng)目支出增加3,839,473.79元，增長(zhǎng)1591.92%；上繳上級(jí)支出增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要是因?yàn)楸灸甓刃略鲋С?/span>891.49萬(wàn)元，占上年總支出的33.74%，具體如下：其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出457.60萬(wàn)元，對(duì)農(nóng)村勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定支出220.28萬(wàn)元，繳上年住房公積金欠費(fèi)138.18萬(wàn)元，繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)欠費(fèi)75.43萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出32,682,234.26元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出29,247,149.95元，占基本支出的89.49％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,435,084.31元，占基本支出的10.51％。與上年相比，基本支出比上年增加6,373,341.71元，增長(zhǎng)24.23%；其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出比上年增加4,241,114.53元，增長(zhǎng)16.96%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)比上年增加2,132,227.18元，增長(zhǎng)163.66%。主要是因?yàn)?/span>2022年支付農(nóng)村剩余勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定支出2,202,750.00元，而上年沒(méi)有該項(xiàng)支出。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障師宗縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,080,659.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目支出中鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出3,436,600.00元，就業(yè)補(bǔ)助支出50,659.00元，水草灣煤礦退休人員生活補(bǔ)助支出593,400.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,169,493.26元,占本年支出合計(jì)的98.39%。與上年相比增加9,860,600.71元，增長(zhǎng)37.48%，主要是因?yàn)楸灸甓刃略鲆话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出891.49萬(wàn)元，占上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的33.74%，具體如下：其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出457.60萬(wàn)元，對(duì)農(nóng)村勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定支出220.28萬(wàn)元，繳上年住房公積金欠費(fèi)138.18萬(wàn)元，繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)欠費(fèi)75.43萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出28,570,053.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.99%。其中：
（1）2080101行政運(yùn)行支出11,635,885.68元，主要用于職人員工資，津貼、補(bǔ)貼支出及辦公費(fèi)支出；
（2）2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出233,397.10元，用于其他人員生活補(bǔ)助支出；
（3）2080501行政單位離退休1,633,166.96元，用于行政退休人員退休費(fèi)；
（4）2080502 事業(yè)單位離退休84,480.00元，用于事業(yè)退休人員退休費(fèi)；
（5）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,108,070.04元，用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
（6）2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出 11,772,712.55元，主要用于鄉(xiāng)村公益性崗位生活補(bǔ)助支出，職能技能培訓(xùn)及鑒定支出；
（7）2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 102,340.74元，主要用于三支一扶人員生活補(bǔ)助支出；
2.衛(wèi)生健康支出589,038.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。其中：
（1）2101101 行政單位醫(yī)療562,664.75元，用于行政事業(yè)人員醫(yī)療生育保險(xiǎn)繳費(fèi)；
（2）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26,374.00元，用于行政事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；
3.農(nóng)林水支出4,576,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.65%。具體支出情況為：
2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出4,576,000.00元，用于支付脫貧勞動(dòng)力外出務(wù)工一次性交通補(bǔ)助；
4.資源勘探工業(yè)信息等支出264,727.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.73%。具體支出情況為：
2159999 其他資源勘探工業(yè)信息等支出264,727.36元，用于水草灣煤礦退養(yǎng)人員生活補(bǔ)助；
5.住房保障支出2,169,674.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.00%。其中：
（1）2210201 住房公積金2,161,780.00元，用于職工住房公積金繳費(fèi)；
（2）2210203 購(gòu)房補(bǔ)貼 7,894.08元，用于職工購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為175,000.00元，支出決算為61,889.14元，完成年初預(yù)算的35.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算45,694.14元，占總支出決算的73.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16,195.00元，占總支出決算的26.17%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算16,195.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為元，支出決算為175,000.00元，完成年初預(yù)算的35.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為45,694.14元，完成年初預(yù)算的91.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16,195.00元，完成年初預(yù)算的12.96%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算執(zhí)行率低主要是因?yàn)榭h級(jí)財(cái)政困難，預(yù)算資金保障不到位。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少9,307.88 元，下降38.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少15,316.88 元，下降25.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少23,991.00 元，下降59.70%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少主要是因?yàn)榭h級(jí)財(cái)政困難，預(yù)算資金保障不到位。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。主要用于勞動(dòng)就業(yè)促進(jìn)、社會(huì)保險(xiǎn)宣傳及征繳、勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勞動(dòng)就業(yè)促進(jìn)、社會(huì)保險(xiǎn)培訓(xùn)及宣傳、勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法、人事人才工作等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,435,084.31元，比上年增加2,132,227.18 元，增長(zhǎng)163.66%,主要是因?yàn)?/span>培訓(xùn)費(fèi)比上年增加2,201,570.00元。2022年支付農(nóng)村剩余勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定支出2,202,750.00元，而上年沒(méi)有該項(xiàng)支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出具體情況如下：
1.辦公費(fèi)114,944.76元，主要用于辦公耗材支出、征訂報(bào)刊雜志等支出;
2.印刷費(fèi)6,153.80元，主要用于各類(lèi)辦公資料印刷制作費(fèi)用;
3.咨詢費(fèi)10,000.00元，用于支付律師服務(wù)咨詢費(fèi);
4.手續(xù)費(fèi)2,552.16元，用于銀行扣收手續(xù)費(fèi)支出;
5.郵電費(fèi)60,294.82元，用于支付電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、郵寄費(fèi)支出;
6.物業(yè)管理費(fèi)1,650.00元，用于支付綠化費(fèi);
7.差旅費(fèi)27,518.95元，用于職工出差報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi);
8.維修(護(hù))費(fèi)15,068.00元，用于水管網(wǎng)設(shè)施、電路維修;
9.培訓(xùn)費(fèi)2,202,750.00元，主要用于支付農(nóng)村剩余勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定支出;
10.公務(wù)接待費(fèi)16,195.00元，用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出;
11.勞務(wù)費(fèi)26,400.00元，用于臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)支出;
12.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 45,694.14元，用于公務(wù)用車(chē)汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及維修費(fèi)用;
13.其他交通費(fèi)用 659,991.57元，主要用于組織輸出農(nóng)村勞動(dòng)力外出務(wù)工包車(chē)費(fèi);
14.其他商品和服務(wù)支出 153,301.11元，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)政策宣傳廣告制作費(fèi)用;
15.辦公設(shè)備購(gòu)置 92,570.00元，用于辦公電腦、桌椅等購(gòu)置。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額31,282,769.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,092,335.33元，固定資產(chǎn)29,182,634.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)7,800.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加67,373.44元，其中固定資產(chǎn)增加92,570.00元，流動(dòng)資產(chǎn)減少25,196.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5,544,478.14元，其中：政府采購(gòu)貨物支出132,809.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出5,411,669.14元。授予中小企業(yè)合同金額5,504,578.14元，占政府采購(gòu)支出總額的99.28%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2022年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
監(jiān)督索引號(hào)53032314031601111