師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年度部門決算公開
- 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊
- 師衛(wèi)健便簽〔2023〕147號
- 53032314036100201000
- 2023-09-27 09:50
監(jiān)督索引號53032314036100201000
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊部門2022年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在上級和主管部門的領導下，承擔著全縣轄區(qū)內(nèi)開展打擊非法行醫(yī)、強化醫(yī)護從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局在縣委、縣政府和縣衛(wèi)生局的領導下,在上級業(yè)務部門的關心支持下，認真貫徹省、市衛(wèi)生監(jiān)督工作會議精神，全面落實科學發(fā)展觀，深化衛(wèi)生監(jiān)督體制改革，加強衛(wèi)生監(jiān)督隊伍的培訓和管理，以“嚴格執(zhí)法、熱情服務”為宗旨，全面開展了各項衛(wèi)生監(jiān)督工作，繼續(xù)鞏固2021年以來的衛(wèi)生監(jiān)督工作并取得明顯成效，圓滿完成了各項工作任務。著力塑造衛(wèi)生行政執(zhí)法良好的社會形象，為防止突發(fā)公共衛(wèi)生事件、努力構建和諧社會做出了積極貢獻?，F(xiàn)將2022年師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊重點工作任務概述如下：
1.注重隊伍建設，深入開展黨的群眾路線教育實踐活動。
2.依法作好衛(wèi)生行政許可。
3.做好衛(wèi)生監(jiān)督信息化管理及管理相對人的培訓和宣傳工作。
4.加大醫(yī)療服務領域的監(jiān)管力度及傳染病防控工作。
5.抓好公共場所衛(wèi)生監(jiān)督，認真開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。
6.加強職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理。
7.做好生活飲用水、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督管理。
8.大力開展學校衛(wèi)生執(zhí)法檢查。
9.開展預防性衛(wèi)生監(jiān)督，做好餐飲具集中消毒單位的監(jiān)督工作。
10.認真開展稽查工作，做到“人盡其責、規(guī)范執(zhí)法、高效廉潔”。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置13個內(nèi)設機構，包括：隊長辦公室、副隊長辦公室、辦公室、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督股、飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)病衛(wèi)生防治監(jiān)督股、法治稽查股、培訓教育股、工會辦公室、財務室、后勤保障股。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年度部門決算公開表.xls
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年度收入合計1,971,807.61元。其中：財政撥款收入1,971,807.61元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元），經(jīng)營收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，與上年相比，收入合計增加541,895.18元，增長27.48%,主要原因是：本年度增加了財政撥入的以前年度職工住房公積金欠款。其中：財政撥款收入增加541,895.18元，增長27.48%，主要原因是：本年度增加了財政撥入的以前年度職工住房公積金欠款。上級補助收入增加0.00元，事業(yè)收入增加0.00元，經(jīng)營收入增加0.00元，附屬單位上繳收入增加0.00元，其他收入增加0.00元。主要原因是2022年增加績效工資和撫恤金支出。
二、支出決算情況說明
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年度支出合計1,971,807.61元。其中：基本支出1,971,807.61元，占總支出的100.00％；項目支出0.00元，上繳上級支出0.00元，經(jīng)營支出0.00元，占總對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加541,895.18元，增長27.48%,主要原因是：本年度增加了財政撥入的以前年度職工住房公積金欠款。其中：基本支出增加541,895.18元，增長27.48%，主要原因是：本年度增加了財政撥入的以前年度職工住房公積金欠款。項目支出增加0.00元，上繳上級支出增加0.00元，經(jīng)營支出增加0.00元，對附屬單位補助支出增加0.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,971,807.61元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,710,216.35元，占基本支出的86.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費261,591.26元，占基本支出的13.27％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年度一般公共預算財政撥款支出1,971,807.61元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增541,895.18元，增長27.48%,主要原因是：本年度增加了財政撥入的以前年度職工住房公積金欠款。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、社會保障和就業(yè)（類）支出255200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.94%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費、撫恤費及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費方面的支出。
2、衛(wèi)生健康（類）支出1451765.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.63%。主要用于本部門正常運轉(zhuǎn)，公共衛(wèi)生、行政單位醫(yī)療等相關方面支出。
3、住房保障（類）支出264842.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.43%。主要用于本部門職工住房公積金繳費支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為53,000.00元，支出決算為13,546.43元，完成年初預算的25.56%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，公務用車購置費支出決算0.00元，公務用車運行維護費支出決算13,546.43元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為53,000.00元，支出決算為13,546.43元，完成年初預算的25.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務用車購置費支出決算為0.00元，公務用車運行維護費支出決算為13,546.43元，完成年初預算的27.09%；公務接待費支出決算為0.00元，2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2022年未發(fā)生公務接待費，公務用車編制2輛，但另外1輛因故障太大停止運行。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加4,991.75元，增長58.35%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，公務用車購置費支出決算增加0.00元，公務用車運行維護費支出決算增加7991.75元，增長143.87%，主要原因是衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查的頻次高于上年；公務接待費支出決算減少1,390.00元，下降100.00%，主要原因是2022年未發(fā)生公務接待。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2022年機關運行經(jīng)費支出261,591.26元，比上年增加61,591.26元，增長23.54%，主要原因分析是2022年其他交通費86,400.00元，而上年其他交通費則為0.00元。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費42,206.00元，水費2,951.00元，電費5,522.67元，郵電費22,450.15元，差旅費170.00元，維修（護）費8,549.00元，勞務費79,795.99元，公務用車運行維護費13,546.45元，其他交通費用86,400.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊部門資產(chǎn)總額4,453,781.42元，其中，流動資產(chǎn)160,303.42元，固定資產(chǎn)4,293,478.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少85,064.89元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元,流動資產(chǎn)減少85,064.89元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額14,126.45元，其中：政府采購貨物支出14,126.45元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.非法行醫(yī)：是指無醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格從事診療活動，包括在醫(yī)療機構中從事診療活動和擅自開業(yè)從事診療活動。
2.職業(yè)?。菏侵钙髽I(yè)、事業(yè)單位和個體經(jīng)濟組織等用人單位的勞動者在職業(yè)活動中因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒有害物質(zhì)等因素而引起的一大類疾病。
3.政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
4.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53032314036100201111