師宗縣人民代表大會常務委員會2024年部門預算公開
- 師宗縣人民代表大會常務委員會
- 師財預〔2024〕2號
- 53032318010100111
- 2024-01-24 09:09
監(jiān)督索引號53032318010100000
師宗縣人民代表大會常務委員會
2024年預算公開目錄
第一部分 師宗縣人民代表大會常務委員會2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣人民代表大會常務委員會2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣人民代表大會常務委員會2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出預算表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣人民代表大會常務委員會
2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣人大及其常委會始終堅持黨的領導、人民當家作主和依法治國的有機統(tǒng)一，不斷加強和改進人大工作，認真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權、重大事項決定權和人事任免權，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，討論、決定本行政區(qū)域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。依法進行人事任免；通過調研、視察、聽取專項工作報告、開展執(zhí)法檢查、部門工作評議、述職評議、專題詢問、代表約見國家機關負責人活動等，不斷強化對“一府一委兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮地方國家權力機關的職能作用，為推動師宗經濟社會發(fā)展和民主法治建設做出積極貢獻。
（二）機構設置情況
我部門共設置9個內設機構，包括：縣人大法制委員會、縣人大財政經濟委員會、縣人大教育科學文化衛(wèi)生委員會、縣人大城鄉(xiāng)建設與環(huán)境資源保護委員會、縣人大民族宗教與外事華僑委員會、縣人大常委會農業(yè)與農村工作委員會、縣人大常委會選舉聯絡工作委員會、縣人大常委會預算工作委員會、縣人大常委會辦公室。
本單位為師宗縣一級單位，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.以加強政治建設為統(tǒng)領，努力開辟保障發(fā)展新境界。學習好、宣傳好、貫徹好習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想；加強黨的領導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”；不折不扣完成縣委交辦工作。
2.以體現人民意愿為目標，努力展示促進發(fā)展新作為。堅持抓大事議大事的原則，把黨的主張通過法定程序轉化為人民意志；根據“一府一委兩院”的提請，依法對地方財政決算、收支預算調整等關系全縣經濟社會改革發(fā)展大局的重大事項進行討論，作出相應決議決定；依法行使好人事任免權，做到黨管干部與人大依法任免、黨的主張和人民的意愿有機統(tǒng)一；進一步規(guī)范干部任前相關工作。
3.以依法開展監(jiān)督為主責，努力展現服務發(fā)展新擔當。聽取和審議全縣2023年地方財政決算、年度財政預算執(zhí)行、財政收支的審計、審計查出問題整改落實；聽取和審議全縣2024年上半年國民經濟發(fā)展計劃執(zhí)行、財政預算執(zhí)行情況及預算調整方案的報告；對全縣財政運行情況和地方國有企業(yè)國有資產管理情況進行專題調研。
4.以激發(fā)主體動能為依托，努力匯聚助推發(fā)展新合力。強化代表學習培訓，深入開展“三聯”工作，優(yōu)化代表履職平臺，抓好建議督辦，進一步完善代表積分制管理，增強代表履職積極性，激發(fā)代表履職活力。
5.以強化自身建設為抓手，努力創(chuàng)造推動發(fā)展新業(yè)績。發(fā)揮常委會黨組領導核心作用，把機關黨的建設抓具體、抓深入，鞏固和拓展主題教育成果，促進機關學習教育常態(tài)化制度化。加強政治機關建設，教育、引導黨員干部嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，確保人大常委會機關風清氣正。健全完善人大各項工作制度，努力形成職責分明、程序規(guī)范、運轉高效的工作機制，不斷強化人大干部的執(zhí)行力；堅持和完善“四位一體”雙周理論學習研討交流制度，做到政治理論、人大制度、黨內法規(guī)和國家法律法規(guī)的學習有機結合，把干部隊伍建設提高到一個新的水平；進一步提升機關服務基層和服務代表的能力水平，主動服務上級人大調研，積極開展人大宣傳交流，努力做好人大信訪工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制19人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制0人。在職實有36人，其中：財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編的原因為工作需要，招聘外部工作人員；安置軍轉干部；機構改革，編制減少。
離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入869.32萬元，其中：一般公共預算收入869.32萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少42.97萬元，下降4.71%，主要原因是基礎性績效工資停發(fā)。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入869.32萬元，其中:本年收入869.32萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款869.32萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少42.97萬元，下降4.71%，主要原因是基礎性績效工資停發(fā)。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出869.32萬元。財政撥款安排支出869.32萬元，其中：基本支出816.99萬元，與上年對比減少32.69萬元，下降3.85%，主要原因是基礎性績效工資停發(fā)；項目支出52.33萬元，與上年對比減少10.28萬元，下降16.42%，主要原因是長期聘用人員工資調整到基本支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010101一般公共服務支出-人大事務-行政運行536.46萬元，主要用于單位人員工資、公用經費等；
2010104一般公共服務支出-人大事務-人大會議47.00萬元，主要用于縣第十八屆人民代表大會第三次會議費；
2010108一般公共服務支出-人大事務-代表工作47.00萬元，主要用于縣級人大代表履職工作專項經費；
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休92.37萬元，主要用于離退休人員經費；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.76萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2080801撫恤-死亡撫恤5.33萬元，主要用于遺屬補助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療27.98萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.42萬元，主要用于單位工傷保險等支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.00萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1、301工資福利支出598.95萬元（其中：基本支出598.95萬元，項目支出0.00萬元）。
30101工資福利支出-基本工資181.68萬元（其中：基本支出181.68萬元，項目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出-津貼補貼248.93萬元（其中：基本支出248.93萬元，項目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出-獎金15.14萬元（其中：基本支出15.14萬元，項目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費63.76萬元（其中：基本支出63.76萬元，項目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費27.98萬元（其中：基本支出27.98萬元，項目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出-其他社會保障繳費3.42萬元（其中：基本支出3.42萬元，項目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出-住房公積金46.00萬元（其中：基本支出46.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30199工資福利支出-其他工資福利支出12.04萬元（其中：基本支出12.04萬元，項目支出0.00萬元）。
2、302商品和服務支出170.56萬元（其中：基本支出123.56萬元，項目支出47.00萬元）。
30201商品和服務支出-辦公費8.89萬元（其中：基本支出8.89萬元，項目支出0.00萬元）。
30207商品和服務支出-郵電費2.40萬元（其中：基本支出2.40萬元，項目支出0.00萬元）。
30211商品和服務支出-差旅費1.00萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0.00萬元）。
30213商品和服務支出-維修（護）費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30215商品和服務支出-會議費52.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出47.00萬元）。
30216商品和服務支出-培訓費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30217商品和服務支出-公務接待費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30226商品和服務支出-勞務費17.80萬元（其中：基本支出17.80萬元，項目支出0.00萬元）。
30228商品和服務支出-工會費3.63萬元（其中：基本支出3.63萬元，項目支出0.00萬元）。
30229商品和服務支出-福利費9.04萬元（其中：基本支出9.04萬元，項目支出0.00萬元）。
30231商品和服務支出-公務用車運行維護費15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出0.00萬元）。
30239商品和服務支出-其他交通費用42.90萬元（其中：基本支出42.90萬元，項目支出0.00萬元）。
30299商品和服務支出-其他商品和服務支出9.90萬元（其中：基本支出9.90萬元，項目支出0.00萬元）。
3、303對個人和家庭的補助96.81萬元（其中：基本支出91.48萬元，項目支出5.33萬元）。
30301對個人和家庭的補助-離休費16.01萬元（其中：基本支出16.01萬元，項目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭的補助-退休費75.47萬元（其中：基本支出75.47萬元，項目支出0.00萬元）。
30305對個人和家庭的補助-生活補助5.33萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.33萬元）。
4、310資本性支出3萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。
31002資本性支出-辦公設備購置4.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出869.32萬元，與上年對比減少42.97萬元，下降4.71%，主要原因是基礎性績效工資停發(fā)。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經營預算支出情況
國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣人民代表大會常務委員會2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣人民代表大會常務委員會2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣人民代表大會常務委員會2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣人民代表大會常務委員會2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣人民代表大會常務委員會2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣人民代表大會常務委員會財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額9.25萬元，其中：政府采購貨物預算2.80萬元、政府采購服務預算6.45萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣人民代表大會常務委員會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計19.00萬元，較上年減少5.00萬元，下降20.83%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣人民代表大會常務委員會2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣人民代表大會常務委員會2024年公務接待費預算為4.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降33.33%，國內公務接待批次為20次，共計接待380人次。
減少的原因是嚴格執(zhí)行公務接待制度，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣人民代表大會常務委員會2024年公務用車購置及運行維護費為15.00萬元，較上年減少3.00萬元，下降16.67%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費15.00萬元，較上年減少3.00萬元，下降16.67%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
減少的原因是嚴格執(zhí)行公車管理制度。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣人民代表大會常務委員會2024年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.地方公共財政預算收入：是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
2.地方公共財政預算支出：是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
3.政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
4.財政轉移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通常可以分為無條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
5.一般性轉移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣人民代表大會常務委員會2024年機關運行經費安排123.56萬元，與上年84.59萬元對比增加38.97萬元，增長46.07%，原因為：縣人大代表活動經費由上年的專項支出調整到基本支出，運行經費對應增加。其中：
1.50201辦公經費67.86萬元，與上年63.09萬元對比增加4.77萬元，增長7.56%，增加的主要原因是縣人大代表活動經費由上年的專項支出調整到基本支出，辦公經費隨之增加。
2.50205委托業(yè)務費17.80萬元，與上年對比增加11.80萬元，增長196.67%，增加的主要原因是縣人大代表活動經費由上年的專項支出調整到基本支出，無固定收入代表履職補助等新增委托業(yè)務。
3.50206公務接待費4.00萬元，與上年對比增加3.00萬元，增長300.00%，增加的主要原因是縣人大代表活動經費由上年的專項支出調整到基本支出。
4.50208公務用車運行維護費10.50萬元，與上年對比無變化。
5.50209維修(護）費3.00萬元，與上年對比無變化。
6.50299其他商品和服務支出9.90萬元，與上年對比增加8.90萬元，增長890%，增加的主要原因是縣人大代表活動經費由上年的專項支出調整到基本支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣人民代表大會常務委員會資產總額213.65萬元（凈值72.05萬元），其中，流動資產11.93萬元，固定資產201.72萬元、凈值60.12萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加11.32萬元，其中固定資產增加6.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。
（四）其他說明
情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。
師宗縣人民代表大會常務委員會2024年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣人民代表大會常務委員會
2024年部門預算表
（附件：
師宗縣人民代表大會常務委員會2024年部門預算表.xls）
監(jiān)督索引號53032318010100111