師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年度部門預(yù)算公開
- 師宗縣衛(wèi)生健康局
- 師財預(yù)〔2024〕2號
- 53032314036101600000
- 2024-01-24 09:45
監(jiān)督索引號53032314036101600000
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）
2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）
2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。組織實施進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù),提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
3.制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7.制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.貫徹落實國家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。
9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同)醫(yī)療、 教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
11.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
12.推進師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進健康師宗建設(shè)工作。
13.負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急保障工作。
14.承擔(dān)師宗縣計劃生育協(xié)會和師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會的日常業(yè)務(wù)工作。
15.完成市衛(wèi)生健康委員會,縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。師宗縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康師宗建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心上來，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化服務(wù)。五是主動服務(wù)和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，推動衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
17.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與師宗縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，研究提出與生育有關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和有關(guān)經(jīng)濟社會政策配套街接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃，落實全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。師宗縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
（2）與師宗縣民政局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。師宗縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（3）與師宗縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作，會同師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。師宗縣衛(wèi)生健康局對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進行檢驗和食品安全風(fēng)險評估，并及時向師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風(fēng)險評估的，應(yīng)當(dāng)及時向師宗縣衛(wèi)生健康局提出建議。師宗縣市場監(jiān)督管理局會同師宗縣衛(wèi)生健康局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。
（4）與師宗縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制和信息共享機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和中共師宗委衛(wèi)生健康工委辦公室，包括：辦公室、老齡健康股、財務(wù)股、法規(guī)股（加掛行政審批股、職業(yè)健康股）、疾病預(yù)防控制與食品安全監(jiān)測股（加掛師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股（加掛體制改革與藥政管理股）、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、中醫(yī)藥管理股 （加掛科技與信息化股）、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（加掛師宗縣計劃生育協(xié)會辦公室）、防治艾滋病股、組織人事股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.落實黨建工作責(zé)任制，抓實基層黨建工作。筑牢“第一責(zé)任人”意識，堅持黨建工作和中心工作一起謀劃、一起部署、一起考核，以黨建統(tǒng)攬全局，鞏固提升黨支部規(guī)范化建設(shè)成果，抓緊抓實黨建基礎(chǔ)工作，查找補齊問題短板，加強基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，充分發(fā)揮基層黨組織教育管理監(jiān)督黨員作用，提高基層黨組織履職能力。嚴(yán)格落實公立醫(yī)院黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，有效推進全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。聚焦群眾“急難愁盼”的現(xiàn)實問題，組織基層黨組織和廣大黨員、干部深入開展“我為群眾辦實事”、志愿服務(wù)和“三雙”工作，增強黨員學(xué)習(xí)教育的實效性，引導(dǎo)廣大黨員干部增強政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。
2.加快推進醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是爭取疾控中心整體遷建和縣中醫(yī)醫(yī)外科大樓建設(shè)項目，做好建設(shè)前期準(zhǔn)備。二是積極謀劃籌建竹基衛(wèi)生院整體遷建和漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、五龍衛(wèi)生院改擴建項目，完成前期論證，做好納規(guī)和建設(shè)用地劃撥準(zhǔn)備。
3.大力提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。推進全國中醫(yī)示范縣創(chuàng)建，實施五龍和高良2個衛(wèi)生院省級示范中醫(yī)館創(chuàng)建。2023年底前，力爭師宗縣創(chuàng)成國家級中醫(yī)示范縣。二是深入貫徹落實省、市衛(wèi)生健康大會要求，嚴(yán)格按照《中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2023—2025年）》（師辦發(fā)〔2023〕46號）文件要求，始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞高質(zhì)量跨越式發(fā)展目標(biāo)，嚴(yán)格對照整治方案要求，認(rèn)真謀劃部署，對標(biāo)對表，推進衛(wèi)生健康領(lǐng)域改革創(chuàng)新，加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源提質(zhì)擴容與區(qū)域均衡布局，穩(wěn)步提升公共服務(wù)保障水平，積極推進全縣衛(wèi)生健康工作邁上新臺階，全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展取得了顯著成效。三是開展醫(yī)療亂象專項治理工作專項行動，嚴(yán)厲整治醫(yī)療詐騙、虛假醫(yī)療廣告、欺詐騙保、非法行醫(yī)等醫(yī)療亂象，嚴(yán)厲打擊損害人民群眾切身利益的違法違規(guī)行為，整頓和規(guī)范醫(yī)療秩序，指導(dǎo)醫(yī)療機構(gòu)健康有序發(fā)展，營造良好的就醫(yī)環(huán)境，讓群眾感受到醫(yī)療服務(wù)秩序更加規(guī)范，醫(yī)療安全更加有保障。四是開展持續(xù)推進醫(yī)德醫(yī)風(fēng)專項整治行動，以“清廉醫(yī)院”建設(shè)為抓手，著力解決各醫(yī)療單位及醫(yī)務(wù)工作者在醫(yī)德醫(yī)風(fēng)方面存在的突出問題，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，提高醫(yī)療服務(wù)水平，全面加強醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，改變服務(wù)態(tài)度，改善服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
4.持續(xù)推進醫(yī)療衛(wèi)生綜合改革。深入學(xué)習(xí)推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗，持續(xù)推進縣人民醫(yī)院與曲靖市第一人民醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)，進一步深化緊密型醫(yī)共體改革，啟動縣域醫(yī)療集團建設(shè)試點工作，全面整合縣域內(nèi)公立醫(yī)院，組建縣域醫(yī)療集團，建成行政管理、人事薪酬、醫(yī)療業(yè)務(wù)、健康服務(wù)等八個“一體化”。通過實施縣域醫(yī)療集團建設(shè)，使縣域醫(yī)療衛(wèi)生資源配置更加科學(xué)，分級診療運轉(zhuǎn)更加有序，縣域內(nèi)就診率達99%以上，縣域內(nèi)住院率達80%以上，縣域內(nèi)基層就診率達70%以上，信息平臺覆蓋率達70%及以上，門診住院患者和醫(yī)務(wù)人員滿意度均達92%以上。
5.加強醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)。一是加大人才引進力度。積極探索公開招考、名校招聘、人才回流、訂單培養(yǎng)等多渠道引進人才的方式方法，加大緊缺人才引進力度，優(yōu)化完善醫(yī)療衛(wèi)生隊伍結(jié)構(gòu)。二是加強繼續(xù)教育和培訓(xùn)力度。實施縣級人才培養(yǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、醫(yī)療科研、醫(yī)院管理等方面與名科、名院的全方位合作交流；開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層醫(yī)療機構(gòu)院長（主任）培訓(xùn)，安排35%的院長（主任）為期2周脫產(chǎn)培訓(xùn)；按照每萬人擁有2名注冊并在崗的全科醫(yī)生的要求，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)全科醫(yī)生培訓(xùn)；依托國家基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項目，實施鄉(xiāng)村醫(yī)生輪訓(xùn)。三是加強外聘人員管理。以勞務(wù)派遣為依托，對醫(yī)生和護理人員實行分類管理，建立完善招聘、教育、培訓(xùn)、考核、獎懲、退出等全流程管理制度，逐步提高臨聘人員隊伍素質(zhì)。四是強化激勵保障。進一步健全醫(yī)務(wù)人員榮譽評選、表揚、待遇保障等制度，采取“低職高薪”或者“高職低聘”的方式，積極改善工作和生活條件，避免現(xiàn)優(yōu)秀人才外流。五是常態(tài)化開展崗位練兵和技能競賽活動，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生人員綜合素質(zhì)。
6.全面推進全生命周期健康服務(wù)。一是健全以疾控中心為骨干，醫(yī)療機構(gòu)為依托，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）為網(wǎng)底的疾控體系，提高重大疫情早發(fā)現(xiàn)能力。二是健全完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警處置機制，建立完善衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，完成院前急救網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。三是鞏固國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，提升愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作成效，推進“健康縣城”建設(shè)，完成彩云鎮(zhèn)、五龍鄉(xiāng)2個國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。四是抓實“健康師宗”建設(shè)，逐步構(gòu)建優(yōu)生優(yōu)育、婦幼健康、疾病預(yù)防、健康教育、醫(yī)療救治、醫(yī)養(yǎng)融合的全生命周期健康服務(wù)體系。五是全面加強衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法隊伍建設(shè)，提升綜合行政執(zhí)法能力和衛(wèi)生健康綜合監(jiān)管效能，加大對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)執(zhí)法監(jiān)督，全力保障人民群眾就醫(yī)權(quán)益，努力提升就醫(yī)滿意度和獲得感。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制18人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制9人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入537.26萬元，其中：一般公共預(yù)算收入537.26萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少266.12萬元，下降33.13%，主要原因是2024年在職人員減少了基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算指標(biāo)，減少了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目預(yù)算指標(biāo)、防治艾滋病經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入537.26萬元，其中:本年收入537.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款537.26萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少266.12萬元，下降33.13%，主要原因是2024年在職人員減少了基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算指標(biāo)，減少了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目預(yù)算指標(biāo)、防治艾滋病經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出537.26萬元。財政撥款安排支出537.26萬元，其中：基本支出485.14萬元，與上年對比減少130.23萬元，下降21.16%，主要原因是2024年在職人員減少了基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算指標(biāo)；項目支出52.12萬元，與上年對比減少135.89萬元，下降72.28%，主要原因是2024年減少了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目預(yù)算指標(biāo)、防治艾滋病經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休78.67萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出40.15萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費單位承擔(dān)部分的支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤4.95萬元，主要用于在職死亡職工家屬的撫恤金。
2100101衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-行政運行315.88萬元，主要用于在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出等；
2100199衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他衛(wèi)生健康事務(wù)管理支出34.00萬元，主要用于老年協(xié)會日常公用經(jīng)費支出及愛國衛(wèi)生七個專項行動工作經(jīng)費；
2100799衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務(wù)-其他計劃生育事務(wù)支出14.83萬元，主要用于計劃生育獎優(yōu)免補；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療17.64萬元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.13萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金29.01萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔(dān)部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資110.42萬元（其中：基本支出110.42萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼115.64萬元（其中：基本支出115.64萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金6.79萬元（其中：基本支出6.79萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資38.49萬元（其中：基本支出38.49萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.15萬元（其中：基本支出40.15萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費17.64萬元（其中：基本支出17.64萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保險繳費2.13萬元（其中：基本支出2.13萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金29.01元（其中：基本支出29.01萬元，項目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費36.77萬元（其中：基本支出2.77萬元、項目支出34.00萬元）；
30202商品和服務(wù)支出-印刷費1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元、項目支出0.00萬元）；
30202商品和服務(wù)支出-差旅費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元、項目支出0.00萬元）；
30202商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元、項目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費2.76萬元（其中：基本支出2.76萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費16.14萬元（其中：基本支出22.14萬元，項目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費77.91萬元（其中：基本支出77.91萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助-生活補助21.08萬元（其中：基本支出14.49萬元，項目支出6.59萬元）。
30309對個人和家庭的補助-獎勵金11.53萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出11.53萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出537.26萬元，與上年對比減少266.12萬元，下降33.13%，主要原因是2024年在職人員減少了基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算指標(biāo)，減少了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目預(yù)算指標(biāo)、防治艾滋病經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.00萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為5.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費5.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款24.00萬元，預(yù)算項目1個，為老年協(xié)會工作經(jīng)費24.00萬元，績效目標(biāo)為：1.推動我縣8個老年協(xié)會事業(yè)蓬勃發(fā)展，弘揚中華民族”尊老、敬老、愛老“的優(yōu)良傳統(tǒng)。2.積極承辦老年門球及運動會以及承辦和組隊參加常規(guī)賽事，各類老年活動賽事參與率爭取達到100%；3.爭取讓我縣退休老年人全民參與，發(fā)揚“我運動，我快樂”的精神。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
2.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩及預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
3.政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
4.財政預(yù)算撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金、區(qū)財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排16.33萬元，與上年對比減少24.68萬元，下降60.18%，主要原因是厲行節(jié)約，在上年基礎(chǔ)上壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。其中：
辦公費2.77萬元，與上年對比減少4.91萬元，下降63.93%，主要原因是本年比上年多細(xì)化了差旅費、勞務(wù)費預(yù)算；
印刷費1.80萬元，與上年對比減少0.80萬元，下降30.77%，主要原因是本年比上年多細(xì)化了差旅費、勞務(wù)費預(yù)算；
差旅費2.00萬元，與上年對比增加2.00萬元，增長100.00%，主要原因是本年比上年多細(xì)化了差旅費、勞務(wù)費預(yù)算；
勞務(wù)費2.00萬元，與上年對比，增加2.00萬元，增長100.00%，主要原因是本年比上年多細(xì)化了差旅費、勞務(wù)費預(yù)算；
福利費2.76萬元，與上年對比減少0.83萬元，下降23.12%，主要原因是行政人員在職人數(shù)比2023年減少了5人；
公務(wù)用車運行維護費5.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）資產(chǎn)總額2,482.22萬元（凈值1,981.50萬元），其中，流動資產(chǎn)236.90萬元，固定資產(chǎn)2,244.82萬元、凈值1,744.52萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.50萬元、凈值0.08萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.55萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.53萬元，固定資產(chǎn)累計折舊增加69.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門
預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
老年協(xié)會工作經(jīng)費。
二、立項依據(jù)
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年老年協(xié)會工作經(jīng)費項目以《師宗縣人民政府關(guān)于全縣老齡工作專題調(diào)研的會議紀(jì)要》（師宗縣人民政府會議紀(jì)要第41期文件）為立項依據(jù)。
三、項目實施單位
老年協(xié)會工作經(jīng)費項目實施單位是師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）。
四、項目基本概況
老年協(xié)會工作經(jīng)費項目的基本概況：受補助老年協(xié)會為師宗縣老年人體育協(xié)會、師宗縣老年大學(xué)協(xié)會、師宗縣老年花鳥盆景協(xié)會、師宗縣延安精神研究會、師宗縣老年書畫詩聯(lián)協(xié)會、師宗縣老齡事業(yè)發(fā)展促進會、師宗縣革命老區(qū)建設(shè)促進會、師宗縣老年洞經(jīng)協(xié)會8個協(xié)會，每年每個3.00萬元由縣財政納入預(yù)算。
五、項目實施內(nèi)容
老年協(xié)會工作經(jīng)費項目實施內(nèi)容：維護老年人權(quán)益、參與社會公益事務(wù)、組織參與社會活動、開展老年人文體活動是老年協(xié)會的主要作用；做好老年人思想政治工作、代表和維護老年人的合法權(quán)益、組織開展為老服務(wù)和老年互動活動，倡導(dǎo)積極健康老齡理念，依法組織老年人參與城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，為群眾分憂解難，發(fā)揮了老年群體的助手作用。
六、資金安排情況
老年協(xié)會工作經(jīng)費項目預(yù)算總額24.00萬元。
七、項目實施計劃
2024年1月（項目準(zhǔn)備階段）：一是明確項目年度目標(biāo)任務(wù)、細(xì)化項目預(yù)算；二是通過媒體網(wǎng)絡(luò)及宣傳資料現(xiàn)場發(fā)放等形式開展宣傳活動。
2024年2月至12月（項目實施階段）：一是組織參與社會活動。二是開展老年人文體活動。三是做好老年人思想政治工作、代表和維護老年人的合法權(quán)益、組織開展為老服務(wù)和老年互動活動，倡導(dǎo)積極健康老齡理念。
2024年12月（項目小結(jié)階段）：總結(jié)項目實施情況。
八、項目實施成效
通過該項目的實施能充分發(fā)揮老年人的積極性，推動老年事業(yè)發(fā)展，不斷提高老年人身心健康水平，有效發(fā)揮項目資金效能。
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032314036101600111