師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 2024-01-24 11:47
監(jiān)督索引號53032311062700000
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會化方向發(fā)展；組織實施國家、省、市下達的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進行調(diào)控管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會建設(shè)與發(fā)展等多項職能。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村社會事業(yè)促進股、環(huán)境資源股、改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟指導(dǎo)股、科教與對外交流股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理股。
本單位下屬事業(yè)單位18個（未獨立核算，合并到局機關(guān)匯總公開），分別是：
1.師宗縣茶桑果站
2.師宗縣農(nóng)業(yè)利用外資辦公室
3.師宗縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站
4.師宗縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊
5.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校師宗縣分校
6.師宗縣蔬菜站
7.師宗縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
8.師宗縣種子管理站
9.師宗縣經(jīng)營管理站
10.師宗縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站
11.師宗縣農(nóng)村機械化技術(shù)學(xué)校
12.師宗縣農(nóng)機安全監(jiān)理站
13.師宗縣畜禽改良工作站
14.師宗縣獸藥飼料監(jiān)察所
15.師宗縣動物疫病預(yù)防控制中心
16.師宗縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所
17.師宗縣飼草飼料工作站
18.師宗縣水產(chǎn)站
（三）重點工作概述
1.全力抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。
堅持把保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給作為“三農(nóng)”工作的頭等大事，全方位夯實糧食安全根基，強化“藏糧于地、藏糧于技”的物質(zhì)基礎(chǔ)，確保全縣糧食播種面積達63.36萬畝、產(chǎn)量達23.8786萬噸。一要抓好耕地保護和質(zhì)量建設(shè)。嚴守耕地紅線，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”，嚴格管控耕地“非糧化”，加大農(nóng)村亂占耕地建房巡查整改力度。深入推進耕地質(zhì)量提升工程，穩(wěn)步提升糧油等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，全面補齊土壤改良、農(nóng)田灌排設(shè)施等短板，確保新建高標準農(nóng)田2.77萬畝。二要全力穩(wěn)定糧食生產(chǎn)。實施新一輪糧食產(chǎn)能提升行動，堅持良田、良種、良法、良技一起抓，加快推進“百畝展示、千畝示范、萬畝帶動”糧食生產(chǎn)基地和優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，全面完成2024年省級小麥綠色高產(chǎn)高效暨單產(chǎn)提升行動示范縣項目工作，在全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）創(chuàng)建20個百畝攻關(guān)田、5個千畝示范方、2個萬畝高產(chǎn)示范片，輻射帶動5萬畝以上，示范區(qū)小麥單產(chǎn)平均水平比2023年平均水平高10%，力爭核心示范區(qū)產(chǎn)量達到350公斤以上，帶動全縣小麥平均單產(chǎn)比2023年提高2%，大力提高耕地畝均產(chǎn)糧能力。三要保障重要農(nóng)產(chǎn)品供給。持續(xù)鞏固提升農(nóng)牧漁等農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，豐富“菜籃子”產(chǎn)品，完善生豬產(chǎn)能調(diào)控機制，做好重大動物疫病防控工作，統(tǒng)籌抓好生產(chǎn)和質(zhì)量安全監(jiān)管，切實提升重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力。
2.加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。
按照全縣“一盤棋”思路，結(jié)合“三區(qū)三業(yè)九帶”建設(shè)，全力打造好優(yōu)質(zhì)水果、綠色高端蔬菜、道地中藥材3個“20萬畝”種植示范基地，形成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群連片規(guī)模布局。一抓市場主體培育。加大招商引資力度，大力培育發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)市場主體，確保每個優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)至少有1個產(chǎn)業(yè)鏈條長、產(chǎn)品附加值高、市場競爭力強、品牌影響力大的“鏈主”企業(yè)引領(lǐng)發(fā)展。力爭年內(nèi)新培育省級龍頭企業(yè)1個以上、市級龍頭企業(yè)2個以上，新增市級示范社2個以上、市級示范家庭農(nóng)場3個以上。二抓現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)。制定出臺現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展的獎補政策，在蔬菜、水果、中藥材等種植及規(guī)?；B(yǎng)殖等領(lǐng)域打造精品示范點，以點帶面帶動現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。加快烘干、冷鏈物流等設(shè)施建設(shè)，降低農(nóng)產(chǎn)品損耗和物流成本。三抓農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)。加快培育壯大農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展特色種養(yǎng)殖業(yè)，提升果蔬凍干、休閑食品、優(yōu)質(zhì)糧油等特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工能力，補齊屠宰深加工、熟肉制品精深加工等產(chǎn)業(yè)鏈，引領(lǐng)提升精深加工、銷售流通水平。四抓市場體系建設(shè)。加快農(nóng)村電商平臺建設(shè)，培育一批農(nóng)產(chǎn)品電商經(jīng)營主體，加快建設(shè)集現(xiàn)貨交易、電子交易、公共信息、倉儲物流等服務(wù)功能于一體的綜合性農(nóng)產(chǎn)品交易中心，構(gòu)建多層次農(nóng)產(chǎn)品市場交易體系。五抓質(zhì)量品牌建設(shè)。堅持區(qū)域公共品牌、地域農(nóng)產(chǎn)品品牌協(xié)調(diào)發(fā)展，持續(xù)打造師宗沃柑、師宗黃姜、師宗薏仁等區(qū)域公共品牌和地域農(nóng)產(chǎn)品品牌，加強品牌推介、管理和保護，不斷增強產(chǎn)品競爭力、影響力。加大培育品牌農(nóng)產(chǎn)品建設(shè)力度，實施品牌認證獎補政策。鞏固提升國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建成果，完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管體系、檢測體系和追溯體系，不斷提升全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。六抓農(nóng)文旅融合發(fā)展。積極探索數(shù)字農(nóng)業(yè)、莊園農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、庭院經(jīng)濟等新模式，持續(xù)推動“漏臥·古城”田園綜合體、彩云現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、五龍水生態(tài)文旅融合示范鄉(xiāng)、下宜卡鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)，打造集田園觀光、農(nóng)耕體驗、特色餐飲、民宿休閑為一體的農(nóng)文旅綜合體，努力走出一條“農(nóng)業(yè)強、農(nóng)村美、農(nóng)民富”的鄉(xiāng)村振興之路。
3.大力實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動。
深入學(xué)習(xí)推廣浙江“千村示范、萬村整治”經(jīng)驗，扎實推進宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，加快推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展。一是發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)作用。確保年內(nèi)完成城鎮(zhèn)開發(fā)邊界外104個行政村規(guī)劃編制，實現(xiàn)村莊規(guī)劃全覆蓋。強化服務(wù)和管理，加大農(nóng)村違法用地、違法建設(shè)查處力度，嚴格管控農(nóng)村建房風(fēng)貌。二是提升農(nóng)村人居環(huán)境。扎實推進農(nóng)村廁所革命和農(nóng)村“兩污”治理，持續(xù)推進村莊綠化美化亮化，確保創(chuàng)成省級綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個、省級綠美村莊1個和市縣級綠美村莊70個。三是加快鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建。重點建設(shè)1個示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（五龍鄉(xiāng)），2個精品示范村、2個“四美家園”示范點、40個美麗村莊，以點帶面推動全縣鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)不斷走向深入。
4.切實抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
一是繼續(xù)抓好糧食生產(chǎn)，做好農(nóng)技指導(dǎo)，科學(xué)防治病蟲害，保障糧食安全。二是做好全縣生豬產(chǎn)能調(diào)控，開展非洲豬瘟等重大動物疫病防控，全面完成生豬穩(wěn)產(chǎn)保供任務(wù)。三是穩(wěn)定特色種植面積，打造標準化生產(chǎn)基地，推動特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。
5.健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的鄉(xiāng)村治理體系。
深入實施黨建引領(lǐng)基層治理三年行動，不斷完善黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，全面提升鄉(xiāng)村治理水平。一是深化黨建引領(lǐng)基層治理。健全完善縣鄉(xiāng)村三級治理體系，推動治理重心下移、資源下沉，全面夯實基層基礎(chǔ)；整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批、服務(wù)、執(zhí)法等各方面力量，提高為農(nóng)服務(wù)能力；發(fā)揮村（社區(qū)）黨組織作用，增強村級組織聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾能力；要創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理方式方法，發(fā)揮村規(guī)民約作用，推廣應(yīng)用積分制、清單制、數(shù)字化等治理方式，推行鄉(xiāng)村網(wǎng)格化管理、數(shù)字化賦能、精細化服務(wù)，加快構(gòu)建共建共治共享的鄉(xiāng)村治理格局。二是抓實農(nóng)村普法工作。結(jié)合普法強基補短板專項行動，把《信訪工作條例》《曲靖市鄉(xiāng)村清潔條例》等法律法規(guī)納入農(nóng)村普法的重要內(nèi)容，積極利用群眾會、鄉(xiāng)村大喇叭等形式，全面加強法治宣傳教育，不斷引導(dǎo)農(nóng)民辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法，推動法治鄉(xiāng)村和平安鄉(xiāng)村取得真正實效。三是加強農(nóng)村精神文明建設(shè)。深入開展天價彩禮、人情攀比、薄養(yǎng)厚葬、大操大辦等問題整治，積極創(chuàng)建評選文明家庭（戶）、文明村鎮(zhèn)、道德模范，加強非法宗教活動綜合治理，著力培育文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)。
6.持續(xù)增強農(nóng)村發(fā)展活力。
緊盯制約農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的突出問題，堅持科技和改革雙輪驅(qū)動，不斷激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力。一是扎實推進農(nóng)村土地制度改革。深化農(nóng)村承包地“三權(quán)分置”改革，結(jié)合高標準農(nóng)田建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村級集體經(jīng)濟壯大等實際，引導(dǎo)農(nóng)戶依法流轉(zhuǎn)土地，不斷優(yōu)化土地資源配置，推進適度規(guī)模經(jīng)營，提高土地產(chǎn)出率和利用率，力爭新增流轉(zhuǎn)50畝以上連片土地0.9萬畝。二是發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟。持續(xù)完善農(nóng)村集體“三資”管理監(jiān)督機制，深入實施“集體經(jīng)濟強村”工程和“提質(zhì)增效”行動。探索資源發(fā)包、物業(yè)出租、居間服務(wù)、資產(chǎn)參股等多種模式，提高集體經(jīng)濟收入和服務(wù)帶動能力。同時，要健全農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)管體系，充分保障集體成員的知情權(quán)、參與權(quán)、經(jīng)營權(quán)。三是創(chuàng)新農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)。主動加強與省內(nèi)外科研院所、企業(yè)合作聯(lián)系，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技人員深入農(nóng)村開展實用技術(shù)研究和推廣服務(wù)工作，不斷提升農(nóng)業(yè)科技貢獻率。四是加強鄉(xiāng)村人才隊伍建設(shè)。有序引導(dǎo)大學(xué)畢業(yè)生到鄉(xiāng)、能人回鄉(xiāng)、農(nóng)民工返鄉(xiāng)、企業(yè)家入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，加大培訓(xùn)力度，打造一支懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民、本領(lǐng)過硬的“三農(nóng)”干部隊伍。
2024年，我們要繼續(xù)全面貫徹落實黨的二十大精神和省、市、縣委各項決策部署，按照奮進新征程推動新跨越總體部署和要求，認真貫徹落實市委、市政府師宗現(xiàn)場辦公會精神，牢固樹立目標導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，外引內(nèi)培，持續(xù)扶持龍頭企業(yè)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展壯大，補齊產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展短板，有效促進農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)民持續(xù)增收致富，為推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化做出新的更大貢獻！
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制202人，其中：行政編制10人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制189人。在職實有198人，其中：財政全額保障198人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員131人，其中：離休0人，退休131人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入3,414.79萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,414.79萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少165.45萬元，下降4.62%，主要原因是2024年減少基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入3,414.79萬元，其中:本年收入3,414.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,414.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少165.45萬元，下降4.62%，主要原因是2024年減少基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出3,414.79萬元。財政撥款安排支出3,414.79萬元，其中：基本支出3,286.20萬元，與上年對比減少268.23萬元，下降7.55%，主要原因202年預(yù)算減少基礎(chǔ)性績效工資；項目支出128.59萬元，與上年對比增加102.78萬元，增長398.22%，主要原因年初預(yù)算增加專項經(jīng)費（第三次人國土壤普查項目經(jīng)費）。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支43.10萬元,用于行政退休人員統(tǒng)籌外工資及公務(wù)費。
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休支出257.13萬元,用于事業(yè)退休人員統(tǒng)籌外工資及公務(wù)費。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出338.10萬元，用于在職人員繳納養(yǎng)老保險單位單價。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤28.59萬元，用于遺屬補助。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療148.02萬元，用于在職人員繳納醫(yī)療保險單位部分。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.81萬元，用于在職人員繳納工傷保險及大病保險。
2130101農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運行235.15萬元，用于行政在職職工工資福利支出202.90萬元，用于行政在職人員工資及公務(wù)費。
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行2,008.57萬元，用于事業(yè)在職職工工資福利支出1,930.73萬元,用于事業(yè)在職人員工資及公務(wù)費。
2130199農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出100.00萬元，用于2024年第三次全國土壤普查經(jīng)費。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金243.32萬元，用于在職人員繳納住房公積金單位部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出2,875.88萬元（其中：基本支出2，875.88萬元，項目支出0.00萬元）；
30101工資福利支出-基本工資1,025.24萬元（其中：基本支出1,025.24萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補貼211.59萬元（其中：基本支出211.59萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金6.97萬元（其中：基本支出6.97萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資889.83萬元（其中：基本支出889.83萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費338.10萬元（其中：基本支出338.10萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費148.02萬元（其中：基本支出148.02萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費12.81萬元（其中：基本支出12.81萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金243.32萬元（其中：基本支出243.32萬元，項目支出0.00萬元）。
2.302商品和服務(wù)支出212.74萬元（（其中：基本支出112.74萬元，項目支出100.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費10.65萬元（其中：基本支出10.65萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費9.50萬元（其中：基本支出9.50萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費3.30萬元（其中：基本支出3.30萬元，項目支出0.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會議費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費2.10萬元（其中：基本支出2.10萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費17.00萬元（其中：基本支出17.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出100.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費25.63萬元（其中：基本支出25.63萬元，項目支出0.00萬元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費15.06萬元（其中：基本支出15.06萬元，項目支出0.00萬元）。
3.303對個人和家庭的補助326.17萬元（其中：基本支出297.58萬元，項目支出28.59萬元）；
30302對個人和家庭的補助-退休費297.58萬元（其中：基本支出297.58萬元，項目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補助-生活補助28.59萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出28.59萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出3,414.79萬元，與上年對比減少165.45萬元，下降4.62%，主要原因，2024年減少基礎(chǔ)性績效工資預(yù)算，年初預(yù)算專項經(jīng)費增加（第三次全國土壤普查項目經(jīng)費）。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年無與市配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額10.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計13.00萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為3.00萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待600人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為10.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費10.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
開展土壤質(zhì)量狀況、土壤改良與利用、農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)布局優(yōu)化、特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域土壤特征、土壤利用適宜性等數(shù)據(jù)成果匯總分析。開展40年來區(qū)域土壤變化趨勢及原因分析提出防止土壤退化的措施建議。開展耕地酸化等專題評價，提出治理修復(fù)對策。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排212.74萬元（其中：30201辦公費10.65萬元，30205水費2.50萬元，30206電費8.50萬元，30207郵電費10.00萬元，30211差旅費3.30萬元，30215會議費1.00萬元，30216培訓(xùn)費2.10萬元，30217公務(wù)接待費3.00萬元，30226勞務(wù)費17.00萬元，30227委托業(yè)務(wù)費100.00萬元，30229福利費25.63萬元，30231公務(wù)用車運行維護費10.00萬元，30239其他交通費15.06萬元），2024年比2023年，增加95.65萬元，增長81.68%，主要原因2024年增加縣級專項經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額9,734.15萬元（凈值8,905.52萬元），其中，流動資產(chǎn)706.55萬元，固定資產(chǎn)1,241.09萬元、凈值418.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程7,765.68萬元，無形資產(chǎn)20.83萬元、凈值14.54萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加556.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入13.78萬元，其中出租資產(chǎn)250平方米，資產(chǎn)出租收入13.78萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明
情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門
預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號53032311062700111