師宗縣民政局2024年部門預(yù)算公開
- 師宗縣民政局
- 師財(cái)預(yù)〔2024〕2號(hào)
- 53032314031400000
- 2024-01-24 16:44
監(jiān)督索引號(hào)53032314031400000
師宗縣民政局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣民政局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣民政局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣民政局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣民政局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.編制全縣民政事業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.執(zhí)行上級(jí)社會(huì)救助政策標(biāo)準(zhǔn)，擬訂中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助工作以及資金的分配統(tǒng)計(jì)、管理及監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
3.擬訂社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)權(quán)限內(nèi)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
4.負(fù)責(zé)縣級(jí)新登記成立無(wú)業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和縣一級(jí)與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。
5.組織實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理地方性政策法規(guī)和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
6.執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報(bào)師宗縣行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報(bào)工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實(shí)地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核申報(bào)工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫(kù)和勘界數(shù)據(jù)庫(kù)更新、工作。
7.組織實(shí)施婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。
8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批。
9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
10.組織實(shí)施殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.組織實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
12.組織實(shí)施促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織審核申報(bào)，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
13.擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
14.完成市民政局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣民政局共設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)救助股、區(qū)劃地名股、社會(huì)事務(wù)股、基層政權(quán)建設(shè)、社區(qū)治理和社會(huì)組織管理股、社會(huì)組織黨建股。
所屬單位3個(gè)，分別是：
1.師宗縣殯葬管理所
2.師宗縣未成年保護(hù)中心
3.居民核對(duì)中心
所有下屬單位均未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。
（三）重點(diǎn)工作概述
緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”和“民政愛(ài)民、民政為民”的理念，攻堅(jiān)克難，狠抓落實(shí)，認(rèn)真完成各項(xiàng)任務(wù)，促進(jìn)民政綜合能力顯著提升、民政事業(yè)取得新的突破和進(jìn)展。
（一）持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。一要保持幫扶政策總體穩(wěn)定，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定。二要健全防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制，繼續(xù)對(duì)脫貧人口開展監(jiān)測(cè)，持續(xù)跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，定期核查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)幫扶，動(dòng)態(tài)清零。三要切實(shí)做好兜底幫扶，對(duì)無(wú)勞動(dòng)能力的監(jiān)測(cè)對(duì)象，進(jìn)一步強(qiáng)化低保、特困人員救助供養(yǎng)等兜底保障措施，確保應(yīng)保盡保。對(duì)因病、因殘、因?yàn)?zāi)等意外變故返貧致貧的家庭，及時(shí)落實(shí)臨時(shí)救助等政策，保障基本生活。
（二）繼續(xù)抓好殯葬改革公墓建設(shè)、移風(fēng)易俗工作。一是積極爭(zhēng)取省、市級(jí)福彩公益金等公墓補(bǔ)助資金支持，不斷完善農(nóng)村公益性墓地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和墓區(qū)綠化、美化工作，保障群眾慎終追遠(yuǎn)的喪葬需求。二是強(qiáng)化公墓管理。建立健全農(nóng)村公益性公墓管理制度，保持農(nóng)村公益性公墓的公益屬性，提升公墓環(huán)境。三是優(yōu)化工作方式，提升宣教水平。深入開展“破除迷信、移風(fēng)易俗、嚴(yán)格執(zhí)法”為主要內(nèi)容的宣傳教育活動(dòng)，努力提高廣大群眾對(duì)殯葬法規(guī)政策的知曉率，引導(dǎo)群眾自覺(jué)實(shí)行殯葬改革。四是全力推進(jìn)城市公益性公墓建設(shè)。確保城市公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目2024年初建設(shè)完成并投入使用，補(bǔ)齊全縣公益性殯葬設(shè)施短板。
（三）結(jié)合主題教育，踐行為民造福宗旨，構(gòu)建縣級(jí)綜合養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。一是切實(shí)履行民政部門統(tǒng)籌職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)聯(lián)席會(huì)議制度，成員單位齊抓共管，開展多部門“會(huì)診式”研究、“聯(lián)合式”攻堅(jiān)，提升養(yǎng)老服務(wù)水平。二是依托開展的適老化改造、智慧養(yǎng)老、上門探訪關(guān)愛(ài)服務(wù)，創(chuàng)新居家養(yǎng)老服務(wù)模式。三是聚焦老年人需求、聚焦服務(wù)質(zhì)量、聚焦監(jiān)督管理，全面提升居家養(yǎng)老服務(wù)的“質(zhì)”與“效”，內(nèi)培外引醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)旅養(yǎng)機(jī)構(gòu)，滿足各類別、多層次的養(yǎng)老需求，助力養(yǎng)老服務(wù)體系發(fā)展。四是建立困難老年人精準(zhǔn)識(shí)別和動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。推進(jìn)困難老年人基礎(chǔ)信息采集和跨部門數(shù)據(jù)共享，逐步實(shí)現(xiàn)從“人找服務(wù)”到“服務(wù)找人”的工作轉(zhuǎn)變。五是建立落實(shí)基本養(yǎng)老服務(wù)清單，定期開展留守老年人、獨(dú)居老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)，堅(jiān)決防止發(fā)生沖擊道德底線的事件。
（四）加強(qiáng)地名文化保護(hù)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)地名文化公益宣傳，組織研究、傳承地名文化，精心編撰《師宗地名志》。積極抓好地名文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，將符合條件的地名文化遺產(chǎn)依法列入非物質(zhì)文化保護(hù)范圍。
（五）打造共建共治共享的社會(huì)治理格局。一是著力打好“共建”的制度基礎(chǔ)，發(fā)揮“共治”的聚合優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)“共享”的發(fā)展目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。二是進(jìn)一步完善全社會(huì)共同參與的治理格局，推動(dòng)社會(huì)治理和服務(wù)重心向基層下移，使政策、資源、技術(shù)等向基層傾斜，同時(shí)充分依靠和發(fā)動(dòng)群眾，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)居民自我管理、自我教育、自我服務(wù)有機(jī)統(tǒng)一，使保障和改善民生工作更具活力、更有實(shí)效，讓人民群眾有更多獲得感、幸福感、安全感。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，編制減少，其次安置軍轉(zhuǎn)干部。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,579.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2,579.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少1,951.31萬(wàn)元，下降43.07%，主要原因分析本年減少火化補(bǔ)助1,264.10萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和人員增減變動(dòng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2,579.18萬(wàn)元，其中:本年收入2,579.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,579.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少1,951.31萬(wàn)元，下降43.07%，主要原因分析本年減少火化補(bǔ)助1,264.10萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和人員增減變動(dòng)。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,579.18萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,579.18萬(wàn)元，其中：基本支出596.66萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1,324.20萬(wàn)元，下降68.94%，主要原因分析本年減少火化補(bǔ)助1,264.10萬(wàn)元，人員調(diào)出、績(jī)效工資調(diào)減；項(xiàng)目支出1,982.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少627.11萬(wàn)元，下降24.03%，主要原因分析城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和人員增減變動(dòng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080201社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政運(yùn)行361.65萬(wàn)元，主要用于工資、民政工作正常工作運(yùn)行。
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休56.15萬(wàn)元，主要用于退休人員退休工資。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.68萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.16萬(wàn)元，主要用于遺囑補(bǔ)助。
2081001社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-兒童福利3.30萬(wàn)元，主要用于生活補(bǔ)助。
2081002社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-老年福利564.00萬(wàn)元，主要用于高齡補(bǔ)貼。
2081107社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼851.68萬(wàn)元，主要用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助。
2081801社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出74.69萬(wàn)元，主要用于城市低保生活補(bǔ)助。
2081902社會(huì)保障和就業(yè)支出-最低生活保障-農(nóng)村最低生活保障支出223.58萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村低保生活補(bǔ)助。
2082001社會(huì)保障和就業(yè)支出-臨時(shí)救助-臨時(shí)救助支出10.00萬(wàn)元，主要用于臨時(shí)性救助。
2082102社會(huì)保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-特困人員救助供養(yǎng)支出250.11萬(wàn)元，主要用于特困人員救助供養(yǎng)。
2082502社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助80.53萬(wàn)元，主要用于其他農(nóng)村生活救助。
2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.22萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療19.63萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.54萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金32.26萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資124.44萬(wàn)元（其中：基本支出124.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼110.27萬(wàn)元（其中：基本支出110.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金6.21萬(wàn)元（其中：基本支出6.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資56.98萬(wàn)元（其中：基本支出56.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.68萬(wàn)元（其中：基本支出44.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.63萬(wàn)元（其中：基本支出19.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.54萬(wàn)元（其中：基本支出2.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出-住房公積金32.26萬(wàn)元（其中：基本支出32.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出27.00萬(wàn)元（其中：基本支出27.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)3.06萬(wàn)元（其中：基本支出3.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.20萬(wàn)元（其中：基本支出1.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.11萬(wàn)元（其中：基本支出3.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)14.94萬(wàn)元（其中：基本支出14.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)55.59萬(wàn)元（其中：基本支出55.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1,503.89萬(wàn)元（其中：基本支出84.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,419.13萬(wàn)元）。
30306對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-救濟(jì)費(fèi)558.38萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出558.38萬(wàn)元）。
30399對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出2,579.18萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1,951.31萬(wàn)元，下降43.07%，主要原因分析本年減少火化補(bǔ)助1,264.10萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和人員增減變動(dòng)。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣民政局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣民政局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣民政局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣民政局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣民政局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2024年，師宗縣民政局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變；預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣民政局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.00萬(wàn)元，較上年減少4.50萬(wàn)元，下降42.86%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣民政局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣民政局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬(wàn)元，較上年減少2.00萬(wàn)元，下降66.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待400人次。
減少原因主要是結(jié)合全局工作計(jì)劃本著厲行節(jié)約的原則，減少招待，故比上年減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣民政局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.00萬(wàn)元，較上年減少2.50萬(wàn)元，下降33.33%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元，較上年減少2.50萬(wàn)元，下降33.33%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因主要是車輛編制調(diào)減1輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣民政局2024年城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)，補(bǔ)助資金統(tǒng)籌用于城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助（含農(nóng)村留守兒童、困境兒童、監(jiān)護(hù)支持、精神關(guān)愛(ài)等未成年人保護(hù)支出）、孤兒（含艾滋病病毒感染兒童、生活困難家庭中的和納入特困人員救助供養(yǎng)范圍的事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童）基本生活保障支出。切實(shí)做好困難群眾救助工作，進(jìn)一步保障困難群眾的基本生活。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣民政局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排32.31萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.87萬(wàn)元，下降8.16%，主要原因分析人員減少，本著厲行節(jié)約的原則，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣民政局資產(chǎn)總額1573.63萬(wàn)元（凈值1,096.54萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)886.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)567.55萬(wàn)元、凈值149.73萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)119.65萬(wàn)元、凈值60.38萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.33萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加9.43萬(wàn)元。處置房屋建筑物150平方米，賬面原值6.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣民政局2024年部門
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
1、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)
2、未保中心購(gòu)買服務(wù)費(fèi)
3、城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助
4、老年福利補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)
5、遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
《云南省財(cái)政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三保”支出預(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，縣委組織部、民政局、財(cái)政局審批通過(guò)的師宗縣2024年保民生類人員信息表納入項(xiàng)目支出預(yù)算，師宗縣人民政府辦公室關(guān)于編制2024年部門預(yù)算的通知。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣民政局
四、項(xiàng)目基本概況
根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三保”支出預(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求，按時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾基本生活補(bǔ)助及遺屬生活補(bǔ)助。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
落實(shí)好國(guó)家政策，按時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾基本生活補(bǔ)助及遺屬生活補(bǔ)助。
六、資金安排情況
1、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)851.68萬(wàn)元;
2、未保中心購(gòu)買服務(wù)5.00萬(wàn)元;
3、城鄉(xiāng)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助561.68萬(wàn)元;
4、老年福利補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)564.00萬(wàn)元;
5、遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.15萬(wàn)元；
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
落實(shí)好國(guó)家政策每月按時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾基本生活補(bǔ)助及遺屬生活補(bǔ)助
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
落實(shí)好國(guó)家政策，規(guī)范城鄉(xiāng)低保政策實(shí)施，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)，使救助對(duì)象基本生活得到有效保障，實(shí)現(xiàn)及時(shí)高效、救急解難。
師宗縣民政局2024年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣民政局 2024年部門預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032314031400111