師宗縣城市綜合管理局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財(cái)預(yù)【2024】2號(hào)
- 53032305033400000
- 2024-01-25 14:58
監(jiān)督索引號(hào)53032305033400000
師宗縣城市綜合管理局2024年
預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣城市綜合管理局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣城市綜合管理局2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣城市綜合管理局2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣城市綜合管理局
2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實(shí)施城市綜合管理規(guī)劃和年度計(jì)劃，起草相關(guān)城市綜合管理的相關(guān)地方規(guī)范性文件和政策措施，擬定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)全縣城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對(duì)破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理等方面工作；承擔(dān)縣人民政府依法確定，與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的規(guī)劃執(zhí)法管理、公共交通秩序管理和城市公共空間秩序管理等方面的部分工作。
（3）負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法人員的準(zhǔn)入培訓(xùn)和執(zhí)法業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。
（4）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全縣城市綜合管理部門(mén)依法行政、文明執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全縣城市綜合管理行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議工作。
（5）負(fù)責(zé)城市綜合管理跨區(qū)域或重大違法違規(guī)案件查處；建立城市綜合管理、公安交警、交通運(yùn)政等多部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法模式。
（6）負(fù)責(zé)對(duì)縣城建成區(qū)城市規(guī)劃執(zhí)法管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政公用設(shè)施管理、公共交通秩序管理、環(huán)境保護(hù)管理、施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理、房地產(chǎn)業(yè)管理等方面的行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、集中指揮調(diào)度、日常監(jiān)督和年度考核工作；負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作和數(shù)字化城市管理平臺(tái)的指揮調(diào)度和數(shù)據(jù)匯總、研判工作；組織開(kāi)展各類(lèi)城市綜合管理整治和專(zhuān)項(xiàng)整治。
（7）根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的決定》（國(guó)發(fā)〔2002〕17號(hào)）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)相對(duì)集中行政處罰權(quán)和實(shí)行綜合行政執(zhí)法工作的通知》（云政辦發(fā)〔2008〕141號(hào)）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（曲辦字〔2019〕15號(hào)）、《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市城市綜合管理局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕98號(hào)）精神和《云南省曲靖城市綜合管理?xiàng)l例》及配套辦法的相關(guān)規(guī)定，行使縣自然資源局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市生態(tài)環(huán)境局師宗分局、縣公安局、縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門(mén)在城市管理方面相對(duì)集中行使的行政處罰權(quán)按省、市、縣政府批準(zhǔn)的執(zhí)行。
（8）完成曲靖市城市綜合管理局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)裝備股、城市管理股和政策法規(guī)股。
本單位為一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位1個(gè)，分別是：師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（未獨(dú)立核算，合并到局機(jī)關(guān)匯總公開(kāi)）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.緊跟改革步伐，深化城市執(zhí)法體制改革；
2.堅(jiān)持依法行政，加強(qiáng)城管隊(duì)伍建設(shè)；
3.主動(dòng)作為，持續(xù)開(kāi)展創(chuàng)建整治工作；
4.強(qiáng)化力度，持續(xù)推進(jìn)城區(qū)環(huán)衛(wèi)精細(xì)管理；
5.措施有力，嚴(yán)守控違高壓紅線；
6.加強(qiáng)精神引領(lǐng)，聚力黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制4人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車(chē)輛編制34輛，實(shí)有車(chē)輛9輛。(34輛車(chē)編包含特殊作業(yè)車(chē)輛及單位執(zhí)勤車(chē)輛，因目前單位資金緊張，暫時(shí)未配備特殊作業(yè)車(chē)輛及部分執(zhí)勤用車(chē)，所以導(dǎo)致車(chē)輛編制數(shù)比實(shí)有車(chē)輛多25輛。）2023年9月根據(jù)師政府2023【103】號(hào)文件報(bào)廢了2輛車(chē)。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,439.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2,439.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少6.85萬(wàn)元，下降0.28%，主要原因是：1、本年度了清掃保潔費(fèi)1573萬(wàn)元的預(yù)算，比去年增加了17萬(wàn)的預(yù)算；2、因?yàn)?/span>去年新招考一個(gè)事業(yè)編，人員經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算；3遺屬補(bǔ)助也納入2024年預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,439.68萬(wàn)元，其中:本年收入2,439.68萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2439.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少6.85萬(wàn)元，下降0.28%，主要原因是：1、本年度了清掃保潔費(fèi)1573萬(wàn)元的預(yù)算，比去年增加了17萬(wàn)的預(yù)算；2、因?yàn)?/span>去年新招考一個(gè)事業(yè)編，人員經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，本年度人員沒(méi)有變動(dòng)；3遺屬補(bǔ)助也納入2024年預(yù)算。4本年預(yù)算的工資小項(xiàng)比去年少著公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出2,439.68萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,439.68萬(wàn)元，其中：基本支出865.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少23.30萬(wàn)元，下降2.62%，主要原因分析是因?yàn)楸灸觐A(yù)算的工資小項(xiàng)比去年少著公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)導(dǎo)致；項(xiàng)目支出1,574.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加16.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.06%，主要原因分析本年度了清掃保潔費(fèi)的預(yù)算比上年有所增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2.13萬(wàn)元，主要用于單位離退休人員工資支出；
2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.66萬(wàn)元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
3.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療 17.86萬(wàn)元，主要用于在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
4.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.26萬(wàn)元；用于在職職工的工傷及大病保險(xiǎn)支出；
5.2120199 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出774.28萬(wàn)元，主要用于在職職工、協(xié)管員的人員經(jīng)費(fèi)及公務(wù)費(fèi)支出；
6.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1573.00萬(wàn)元，主要用于城市管理工作中城市道路清掃保潔及垃圾清運(yùn)、公廁管理等支出；
7.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金29.36萬(wàn)元，主要用于在職職工的住房公積金支出；
8.2080801 死亡撫恤金-生活補(bǔ)助-社會(huì)福利和救助1.13，主要用于遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101工資福利支出-基本工資支出113.54萬(wàn)元（其中：基本支出113.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼支出42.89萬(wàn)元（其中：基本支出42.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資支出106.03萬(wàn)元（其中：基本支出106.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.66萬(wàn)元（其中：基本支出40.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納支出17.86萬(wàn)元（其中：基本支出17.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出1.26萬(wàn)元（其中：基本支出1.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出-住房公積金支出29.36萬(wàn)元（其中：基本支出29.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出493.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出493.20萬(wàn)元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)8.42萬(wàn)元（其中：基本支出8.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,573.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,573.00萬(wàn)元）；
30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.27萬(wàn)元（其中：基本支出2.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)2.84萬(wàn)元（其中：基本支出2.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)3.60萬(wàn)元（其中：基本支出3.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)2.11萬(wàn)元（其中：基本支出2.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1.14萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.14萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出2,439.68萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少6.85萬(wàn)元，減少0.28%，主要原因是：1、本年度了清掃保潔費(fèi)1573萬(wàn)元的預(yù)算，比去年增加了17萬(wàn)的預(yù)算；2、因?yàn)槿ツ晷抡锌家粋€(gè)事業(yè)編，人員經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，本年度人員沒(méi)有變動(dòng)；3遺屬補(bǔ)助也納入2024年預(yù)算。4本年預(yù)算的工資小項(xiàng)比去年少著公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效獎(jiǎng)。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣城市綜合管理局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣城市綜合管理局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣城市綜合管理局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣城市綜合管理局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣城市綜合管理局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況
2024年，師宗縣城市綜合管理局財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣城市綜合管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣城市綜合管理局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣城市綜合管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2024年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣城市綜合管理局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。2023年9月根據(jù)師政府2023【103】號(hào)文件報(bào)廢了2輛車(chē)。（本單位未預(yù)算公務(wù)用車(chē)費(fèi)用，產(chǎn)生的修理費(fèi)及油料費(fèi)都是由本單位非稅只收成本返還支出，放在其他交通費(fèi)用）
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年我部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)1個(gè)，財(cái)政安排資金1573萬(wàn)元，詳見(jiàn)表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）。無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專(zhuān)戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
14.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。
15.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣城市綜合管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.11萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.59%，主要原因是因?yàn)楸灸甓阮A(yù)算的公用用經(jīng)費(fèi)比去年多，所以本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)比上年增加了預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，師宗縣城市綜合管理局資產(chǎn)總額136.97萬(wàn)元（凈值65.51萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)65.51萬(wàn)元，固定資產(chǎn)71.46萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少90.73萬(wàn)元，其中財(cái)政應(yīng)繳款比去年減少40.77；其他應(yīng)收款凈額減少38.4萬(wàn)元；預(yù)付賬款減少22.38萬(wàn)元。固定資產(chǎn)比去年增加10.82萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛2輛，賬面原值42.51萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
師宗縣城市綜合管理局2024年部門(mén)
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
2023年師宗縣城市道路清掃保潔及垃圾清運(yùn)項(xiàng)目。
二、立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)《師宗縣人民政府專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要》第15期，專(zhuān)題研究師宗縣城市管理工作事宜中理順清掃保潔機(jī)制的要求，縣城市綜合管理局對(duì)我縣清掃保潔及垃圾清運(yùn)項(xiàng)目進(jìn)行了向社會(huì)公開(kāi)的招標(biāo)事宜。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
該項(xiàng)目實(shí)施單位為師宗縣城市綜合管理局。
四、項(xiàng)目基本概況
為進(jìn)一步提高師宗縣城區(qū)道路保潔、垃圾收集清運(yùn)，打造潔凈衛(wèi)生、和諧宜居的衛(wèi)生城市，按照城市建設(shè)總體規(guī)劃和城市潔凈專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的要求，并結(jié)合師宗縣城市道路市政工程建設(shè)情況，我縣的城市道路清掃保潔與垃圾清運(yùn)項(xiàng)目工作，在取得縣委縣政府的同意后，經(jīng)縣城市綜合管理局牽頭實(shí)行對(duì)社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)后簽訂承包合同，實(shí)施城區(qū)道路保潔、垃圾收集清運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
為穩(wěn)步推進(jìn)師宗縣以道路為載體的市政道路、綠化、環(huán)衛(wèi)一體化綜合養(yǎng)護(hù)和作業(yè)模式，對(duì)城區(qū)道路清掃保潔、垃圾收集清運(yùn)、降塵灑水等環(huán)衛(wèi)作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行了高標(biāo)準(zhǔn)確定，要求在297.89萬(wàn)平方米城區(qū)道路內(nèi)做到清掃保潔“五凈”，降低道路揚(yáng)塵污染，生活垃圾日產(chǎn)日清，垃圾收集容器不滿溢，環(huán)衛(wèi)設(shè)施完好率不低于 85%等。力爭(zhēng)改善城市生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，提升環(huán)境衛(wèi)生總體水平。
六、資金安排情況
按照縣委縣政府工作部署，由縣財(cái)政局統(tǒng)一安排1，556.56萬(wàn)元，按時(shí)撥付，確保足額到位，保障師宗縣城市道路清掃保潔和垃圾清運(yùn)項(xiàng)目工作順利進(jìn)行。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
建立協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，主動(dòng)對(duì)接相關(guān)部門(mén)，及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展及工作重要環(huán)節(jié)的階段性成果。強(qiáng)化工作保障，注重專(zhuān)家咨詢和公眾參與，充分發(fā)揮專(zhuān)家智囊、智庫(kù)的技術(shù)指導(dǎo)和咨詢決策作用。健全公眾參與機(jī)制，充分利用各種宣傳手段和溝通方式，擴(kuò)大公眾和社會(huì)各界參與程度，廣納民意、集中民智、凝聚共識(shí)。及時(shí)向人民群眾宣傳成果，擴(kuò)大社會(huì)影響力。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣城市道路清掃保潔和垃圾清運(yùn)項(xiàng)目對(duì)師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展意義重大，是推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要手段，對(duì)于優(yōu)化人居環(huán)境、促進(jìn)文明縣城、提升環(huán)境質(zhì)量水平、改善人民生活質(zhì)量具有大意義，有助于進(jìn)一步推動(dòng)師宗縣高質(zhì)量發(fā)展、貫徹新發(fā)展理念。
師宗縣城市綜合管理局2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件：
師宗縣城市綜合管理局2024年部門(mén)預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032305033400111