中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室
- 師財(cái)預(yù)〔2024〕2號(hào)
- 53032318020200111
- 2024-01-24 15:38
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中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室
2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室是師宗縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級(jí)黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級(jí)黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負(fù)責(zé)電報(bào)、信函的傳遞及其日常文書(shū)處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告；負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣檔案館、政研室、涉密載體中心；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、綜合股、法規(guī)辦文股、督查考核股、人事股、保密股、機(jī)要股、檔案股、車(chē)管股。
所屬單位3個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到縣委辦匯總公開(kāi)），分別是：
1.中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)政策研究室。
2.師宗縣涉密載體銷(xiāo)毀中心。
3.師宗縣檔案館。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.在把牢方向、堅(jiān)守立場(chǎng)中鍛造絕對(duì)忠誠(chéng)政治品格，時(shí)刻保持政治清醒和政治自覺(jué)，在全面準(zhǔn)確貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策上當(dāng)好“風(fēng)向標(biāo)”，在深入貫徹落實(shí)黨中央和省市縣委各項(xiàng)重大決策部署中當(dāng)好“催化劑”。
2.在極端負(fù)責(zé)、無(wú)私奉獻(xiàn)中錘煉務(wù)實(shí)工作作風(fēng)，帶頭講執(zhí)行、促落實(shí)，以踏石留印、抓鐵有痕的作風(fēng)推動(dòng)縣委各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)。牢固樹(shù)立“身在兵位、胸為帥謀”的思想，始終站在大局的高度、領(lǐng)導(dǎo)的角度，把服務(wù)大局體現(xiàn)在辦文辦會(huì)、綜合協(xié)調(diào)、督查落實(shí)、后勤保障等各項(xiàng)工作當(dāng)中，強(qiáng)化“責(zé)任重于泰山”“細(xì)節(jié)決定成敗”的理念，精細(xì)做好每一項(xiàng)工作、把好每一道關(guān)口、完成好每一項(xiàng)任務(wù)，力求做到零錯(cuò)誤、零延誤、零失誤。
3.在堅(jiān)持操守、嚴(yán)管厚愛(ài)中提升境界修養(yǎng)，建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)高素質(zhì)干部隊(duì)伍，拉高工作標(biāo)桿，堅(jiān)持開(kāi)放思維、系統(tǒng)思維，主動(dòng)對(duì)標(biāo)對(duì)表，把工作做細(xì)做好，確保讓領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)、群眾“三滿意”。充分發(fā)揚(yáng)奉獻(xiàn)精神，進(jìn)一步優(yōu)化干部進(jìn)口、暢通出口，激發(fā)干部擔(dān)當(dāng)干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。
二、預(yù)算單位基本情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制29人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,126.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,126.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加400.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.05%，主要原因是增加國(guó)產(chǎn)電腦替代項(xiàng)目354.00萬(wàn)元，以及人員增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,126.92萬(wàn)元，其中:本年收入1,126.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,126.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加407.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.73%，主要原因是增加國(guó)產(chǎn)電腦替代項(xiàng)目354萬(wàn)元，以及人員增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出1,126.92萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,126.92萬(wàn)元，其中：基本支出723.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加86.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.60%，主要原因是安保經(jīng)費(fèi)及編外人員工資上年度列入項(xiàng)目支出，本年度列入基本支出；項(xiàng)目支出403.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加321.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)390.38%，主要原因是增加國(guó)產(chǎn)電腦替代項(xiàng)目354萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行547.11萬(wàn)元，主要用于工資福利支出以及單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
2013102一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)399.00萬(wàn)元，主要用于2024年度國(guó)產(chǎn)電腦替代項(xiàng)目、縣委全會(huì)經(jīng)費(fèi)、檔案館裝具購(gòu)置、檔案館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)以及縣委辦辦公樓租用經(jīng)費(fèi)。
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休41.22萬(wàn)元，主要用于發(fā)放離退休人員工資。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出61.31萬(wàn)元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤4.63萬(wàn)元，主要用于支付單位遺屬補(bǔ)助。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療26.98萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.33萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金44.34萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.301工資福利支出580.31萬(wàn)元（其中：基本支出580.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00元）。
30101工資福利支出-基本工資164.09萬(wàn)元（基本支出164.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼186.77萬(wàn)元（基本支出186.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金9.64萬(wàn)元（基本支出9.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30107工資福利支出-績(jī)效工資57.13萬(wàn)元（基本支出57.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)61.31萬(wàn)元（基本支出61.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.98萬(wàn)元（基本支出26.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.33萬(wàn)元（基本支出2.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30113工資福利支出-住房公積金44.34萬(wàn)元（基本支出44.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30199工資福利支出-其他工資福利27.72萬(wàn)元（基本支出27.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
2.302商品服務(wù)支出144.04萬(wàn)元（其中：基本支出102.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出42.00萬(wàn)元）。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)6.58萬(wàn)元（基本支出3.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.80萬(wàn)元）。
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)3.00萬(wàn)元（基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)3.10萬(wàn)元（基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.10萬(wàn)元）。
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)7.10萬(wàn)元（基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.10萬(wàn)元）。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)3.00萬(wàn)元（基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)4.00萬(wàn)元（基本支出4.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)11.00萬(wàn)元（基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）。
30214商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)12.00萬(wàn)元（基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.00萬(wàn)元）。
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)8.00萬(wàn)元（基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.00萬(wàn)元）。
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元（基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30226商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.60萬(wàn)元（基本支出1.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)33.00萬(wàn)元（基本支出32.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.10萬(wàn)元（基本支出4.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬(wàn)元（基本支出20.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用25.56萬(wàn)元（基本支出25.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1.00萬(wàn)元（基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
3. 303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.57萬(wàn)元(其中：基本支出40.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.63萬(wàn)元)。
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)40.94萬(wàn)元（基本支出40.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助4.63萬(wàn)元（基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.63萬(wàn)元）。
4. 310資本性支出357.00萬(wàn)元(其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出357.00萬(wàn)元）。
31002資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置357.00萬(wàn)元（基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出357.00萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,126.92萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加407.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.73%，主要原因是增加國(guó)產(chǎn)電腦替代項(xiàng)目354萬(wàn)元，以及人員增加。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況
2024年，中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額17.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21.60萬(wàn)元，較上年增加4.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.43%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.60萬(wàn)元，較上年增加1.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待230人次。
增長(zhǎng)的原因是2023年預(yù)算未做公務(wù)接待費(fèi)，2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元，本年度公務(wù)接待費(fèi)用根據(jù)工作開(kāi)展情況進(jìn)行預(yù)算。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20.00萬(wàn)元，較上年增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.29%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬(wàn)元，較上年增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.29%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的原因主要是保有的5輛公務(wù)用車(chē)中4輛公車(chē)?yán)匣黾泳S修費(fèi)用及維護(hù)費(fèi)用。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.地方公共財(cái)政預(yù)算收入:是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。
2.地方公共財(cái)政預(yù)算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
3.結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn):是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
4.政府采購(gòu):是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
5.財(cái)政轉(zhuǎn)移支付:是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。
6.一般性轉(zhuǎn)移支付:1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
7.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付:是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排102.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加35.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.03%，主要原因是人員增加經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額1,915.03萬(wàn)元（凈值937.29萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)19.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,850.99萬(wàn)元、凈值911.61萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)44.67萬(wàn)元、凈值6.31萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56.88萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加78.23萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他說(shuō)明
情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室
2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無(wú)
二、立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
四、項(xiàng)目基本概況
無(wú)
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
六、資金安排情況
無(wú)
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件：
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032318020200111